目  錄

 

第一部分  墨脫縣總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  墨脫縣總工會(huì)預(yù)算明細(xì)表

第三部分墨脫縣總工會(huì)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、墨脫縣總工會(huì)收支總體情況

二、墨脫縣總工會(huì)收入總體情況

三、墨脫縣總工會(huì)支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  墨脫縣總工會(huì)概況

 

一、主要職能

墨脫縣總工會(huì)（以下稱縣總工會(huì)）， 是縣委領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨和政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是會(huì)員和職工利益的代表，是墨脫地方工會(huì)組織和產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。

（一）縣總工會(huì)的主要職責(zé)

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞縣委、政府中心工作，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針；貫徹執(zhí)行縣工會(huì)全縣代表大會(huì)、全委會(huì)和常委會(huì)確定的方針、任務(wù)和作出的決議。

2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》， 制定全縣工會(huì)工作的指導(dǎo)意見和任務(wù)，進(jìn)一步突出和履行維權(quán)服務(wù)職能。

3、對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、政府反映職工群眾思想、愿望和訴求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的起草、修訂，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策研究；指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。

5、加強(qiáng)工會(huì)組織對(duì)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)；構(gòu)建以精準(zhǔn)幫扶為重點(diǎn)的服務(wù)職工體系，建立健全工會(huì)系統(tǒng)服務(wù)職工網(wǎng)絡(luò)載體。

6、助縣委、政府做好自治區(qū)、市勞模的推薦、評(píng)選，負(fù)責(zé)我縣全國(guó)勞模、自治區(qū)勞模和市勞模的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)我縣全國(guó)、自治區(qū)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的推薦、管理工作，協(xié)助開展林芝“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的評(píng)選表彰、管理工作。

7、指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)自身改革和建設(shè)，研究產(chǎn)業(yè)工會(huì)的設(shè)立和管理；負(fù)責(zé)工會(huì)組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開展工會(huì)干部培訓(xùn)工作。

8、負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)。

9、負(fù)責(zé)工會(huì)有關(guān)的交流工作。

10、完成縣委、政府和市總工會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、墨脫縣總工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

墨脫縣總工會(huì)有1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：困難職工幫扶救助站。

 

 

第二部分  墨脫縣總工會(huì)2024年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

第三部分  墨脫縣總工會(huì)2024年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算233.12萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出總預(yù)算233.12萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量233.12萬元，同比增加36.94 萬元，主要原因是：增加臨時(shí)工體檢經(jīng)費(fèi)和社會(huì)化工作者工資補(bǔ)助。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；2024年一般公共預(yù)算撥款收入233.12萬元，占100 %。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量233.12萬元，同比增加36.94萬元，主要原因是：增加臨時(shí)工體檢經(jīng)費(fèi)和社會(huì)化工作者工資補(bǔ)助。其中：基本支出130.21萬元，占56%；項(xiàng)目支出102.91萬元，占44%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算233.12萬元，同比增加36.94萬元，主要原因是：增加臨時(shí)工體檢經(jīng)費(fèi)和社會(huì)化工作者工資補(bǔ)助。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入200.36萬元、政府性基金0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出200.36萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.01萬元、衛(wèi)生健康支出8.38萬元、住房保障支出10.37萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款233.12萬元,比2023 年執(zhí)行數(shù)增加36.94萬元，主要原因：增加臨時(shí)工體檢經(jīng)費(fèi)和社會(huì)化工作者工資補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款233.12萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出200.36萬元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.01萬元，占7%；生健康支出8.38萬元，占4%，住房保障支出10.37萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為97.45萬元。

2．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為101.54萬元。

3．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1.37萬元。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算為13.83萬元。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算為0.09萬元。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)的支出（項(xiàng)）預(yù)算為0.09萬元。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算為1.73萬元。

8．衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算為6.65萬元。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算為10.37萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出130.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)123.22萬元，主要包括主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、休假探親費(fèi)、未休假人員補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)6.99萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2024年墨脫縣總工會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

墨脫縣總工會(huì)2024年無政府性基金收入與支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

2024年墨脫縣總工會(huì)無“三公”經(jīng)費(fèi)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購(gòu)情況說明。

2024年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年1月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。

（六）政府債務(wù)情況。

無政府債務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 

 

									金額單位：萬元
項(xiàng)目名稱	預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（%）	預(yù)算數(shù)	績(jī)效目標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)性質(zhì)	本年績(jī)效指標(biāo)值	績(jī)效度量單位	本年權(quán)重
54000021R000000005055-工資性支出	10.00	85.49	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
54000021R000000005088-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)	10.00	0.19	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
54000021R000000005089-其他工資福利支出	10.00	3.96	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
54000021R000000005090-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	10.00	14.65	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
54000021R000000005091-職業(yè)年金繳費(fèi)	10.00	6.94	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
54000021R000000005092-城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	10.00	6.68	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
54000021R000000005093-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	10.00	1.73	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
54000021R000000005094-住房公積金	10.00	10.41	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
54000021R000000005096-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	10.00	2.89	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	20
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	＝	5	次	20
54000021Y000000005098-商品和服務(wù)支出	10.00	5.20	提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	≤	5	次	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	預(yù)算編制質(zhì)量=∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣	≤	5	%	30
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	＝	100	%	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	“三公經(jīng)費(fèi)控制率”=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）×100%	≤	100	%	20
54000021Y000000005227-工會(huì)經(jīng)費(fèi)	10.00	1.61	提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	≤	5	次	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	預(yù)算編制質(zhì)量=∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣	≤	5	%	30
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	“三公經(jīng)費(fèi)控制率”=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）×100%	≤	100	%	20
54042321T000000037915-干部療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)	10.00	20.00	年初，重新梳理歷屆療休養(yǎng)人員名單，建立療休養(yǎng)人員數(shù)據(jù)庫，掌握全縣會(huì)員職工療休養(yǎng)情況，為讓更需要療休養(yǎng)的會(huì)員職工去療休養(yǎng)打好基礎(chǔ)，提高療休養(yǎng)工作滿意度，確保2023年11月之前高質(zhì)量完成干部職工療休養(yǎng)活動(dòng)。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	療休養(yǎng)參加率	≥	100	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	療休養(yǎng)及時(shí)性	≥	95	%	5
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	療休養(yǎng)項(xiàng)目	≥	5	個(gè)	5
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	療休養(yǎng)次數(shù)	≥	1	次	10
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	療休養(yǎng)人員滿意度	≥	95	%	10
				效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保證療養(yǎng)對(duì)象的身心健康	定性	好		30
				產(chǎn)出指標(biāo)	成本指標(biāo)	療休養(yǎng)成本	≤	20	萬元	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	療休養(yǎng)人數(shù)	≥	20	人	10
54042321T000000037917-臨時(shí)工工會(huì)經(jīng)費(fèi)	10.00	36.43	保證所有工會(huì)會(huì)員能及時(shí)享受工會(huì)的所有集體福利及各類慰問活動(dòng)，進(jìn)而提高會(huì)員職工幸福感，讓會(huì)員職工及時(shí)感受黨和政府的關(guān)心關(guān)愛。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	福利發(fā)放質(zhì)量	≥	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	福利發(fā)放及時(shí)性	≥	100	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	受益臨時(shí)工數(shù)量	≥	378	人次	20
				效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保證會(huì)員集體福利	定性	好		10
				效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	提高會(huì)員職工獲得感、幸福感	≥	99	%	10
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	人員滿意度	≥	95	%	10
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	福利發(fā)放成本	≥	364329	元	10