目  錄

 

第一部分 墨脫縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 墨脫縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算明細(xì)表

第三部分 墨脫縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  墨脫縣應(yīng)急管理局概況

 

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)政策，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)地方性和政府規(guī)章草案，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，執(zhí)行事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，建立重大災(zāi)害和突發(fā)事件的報(bào)告制度，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)督查、考核工作。

12.按照屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.開(kāi)展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的縣外救援工作。

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成縣委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門（單位）無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分  墨脫縣應(yīng)急管理局2024年度預(yù)算明細(xì)表

部門預(yù)算報(bào)表

 

第三部分  墨脫縣應(yīng)急管理局2024年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、部門（單位）收支總體情況

例如：收支總預(yù)算400.25萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、住房保障支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量400.25萬(wàn)元，同比減少8.23萬(wàn)元，主要原因是：專項(xiàng)資金減少；2024年一般公共預(yù)算撥款收入400.25萬(wàn)元，占100 %。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量400.25萬(wàn)元，同比減少8.23萬(wàn)元，主要原因是：專項(xiàng)資金支出預(yù)算減少。其中：基本支出316.01萬(wàn)元，占79%；項(xiàng)目支出84.24萬(wàn)元，占21%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算400.25萬(wàn)元，同比減少8.23萬(wàn)元，主要原因是：專項(xiàng)資金減少。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入400.25萬(wàn)元。支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出320.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.11萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出20.51萬(wàn)元、住房保障支出25.37萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款400.25萬(wàn)元,比2023 年執(zhí)行數(shù)減少484.26萬(wàn)元，主要原因：項(xiàng)目完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款400.25萬(wàn)元,主要用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出320.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.51萬(wàn)元，住房保障支出25.37萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為33.82萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為0.08萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為0.21萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為4.23萬(wàn)元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為16.28萬(wàn)元。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為25.37萬(wàn)元。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為238.4萬(wàn)元。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為5萬(wàn)元。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為10萬(wàn)元。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為61.86。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款） 森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為5萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

例如：2024年一般公共預(yù)算基本支出400.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)299.94萬(wàn)元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。公用經(jīng)費(fèi)16.07萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少（增加）0萬(wàn)元，壓縮（增長(zhǎng)）0%，主要原因是持平。

2024年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購(gòu)置0輛、保有1量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我部門（單位）2024年度沒(méi)有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

無(wú)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2024年部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.07萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2024年未單獨(dú)安排政府采購(gòu)預(yù)算，主要用于辦公用品、辦公設(shè)備等采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

本單位共有車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車，2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（四）2024年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理11個(gè)，資金84.24萬(wàn)元。

附項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（涉密項(xiàng)目除外）。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

無(wú)。

（六）政府債務(wù)情況。

我單位無(wú)任何債務(wù)。

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。