目  錄

第一部分  墨脫縣水利局概況

一、主要職能

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 墨脫縣水利局預(yù)算明細(xì)表

第三部分 墨脫縣水利局預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(mén)/單位收支總體情況

二、部門(mén)/單位收入總體情況

三、部門(mén)/單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第一部分  墨脫縣水利局概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行有關(guān)水利的法律、法規(guī)和方針政策，組織編制全縣水資源規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水利中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大水利工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證、防洪論證和規(guī)劃同意書(shū)制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。實(shí)施水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出全縣水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.開(kāi)展水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

7.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護(hù)與綜合利用。實(shí)施指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。開(kāi)展全縣重要江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。開(kāi)展河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批和水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收工作。組織實(shí)施全縣重點(diǎn)水土保持項(xiàng)目建設(shè)。

10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。配合落實(shí)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。指導(dǎo)水利扶貧工作。

11.開(kāi)展水利工程移民管理工作。落實(shí)水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。

12.負(fù)責(zé)全縣重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，開(kāi)展水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。開(kāi)展水利建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

13.開(kāi)展水利科技工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，組織水利技術(shù)引進(jìn)和科技推廣。承擔(dān)縣級(jí)水利統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)水利信息化、水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全縣水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

15.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)墨脫縣全面推行河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署安排，組織協(xié)調(diào)墨脫縣全面推行河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位落實(shí)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制各項(xiàng)任務(wù)，開(kāi)展河湖管理保護(hù)相關(guān)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）全面推行河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作。組織開(kāi)展全縣河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制考核評(píng)估和監(jiān)督管理。

16.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

墨脫縣水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，為墨脫水利服務(wù)站和墨脫縣水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站。

2.人員配備情況

墨脫縣水利局編制為7名，其中，行政編制數(shù)2個(gè)，事業(yè)編制數(shù)5個(gè)，實(shí)有人數(shù)14名，行政干部9名，事業(yè)干部5名。

第二部分  墨脫縣水利局預(yù)算明細(xì)表

部門(mén)預(yù)算2024

第三部分  墨脫縣水利局2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(mén)（單位）收支總體情況

本單位2024年度收支總預(yù)算5711.37萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、部門(mén)（單位）收入總體情況

本單位2024年度收入總預(yù)算5711.37萬(wàn)元，同比減少1514.06 萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整、人員調(diào)整。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4813.64萬(wàn)元，占84.28%；2024年一般公共預(yù)算撥款收入5711.37萬(wàn)元，占100%。

三、部門(mén)（單位）支出總體情況

本單位2024年度支出預(yù)算總量5711.37萬(wàn)元，同比減少1514.06 萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整、人員調(diào)整。其中：基本支出428.78萬(wàn)元，占7.5%；項(xiàng)目支出5282.58萬(wàn)元，占92.49%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

本單位2024年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算5711.37萬(wàn)元，同比減少1514.06 萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整、人員調(diào)整。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.41萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5604.1萬(wàn)元、住房保障支出33.92萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本單位2024年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算5711.37萬(wàn)元，比2023年度執(zhí)行數(shù)減少1514.06 萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整、人員調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

本單位2024年度，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5711.37萬(wàn)元,主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.94萬(wàn)元、占0.8%、衛(wèi)生健康支出27.41萬(wàn)元、0.47%、農(nóng)林水支出5604.1萬(wàn)元、98.12%、住房保障支出33.92萬(wàn)元、0.59%。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

本單位2024年度，一般公共預(yù)算基本支出428.78萬(wàn)元，其中：工資性福利支出410萬(wàn)元，主要包括（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、其他工資福利支出）。商品服務(wù)類(lèi)支出18.78萬(wàn)元，主要包括（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

本單位公務(wù)用車(chē)保有量2輛，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少1.69萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減公車(chē)運(yùn)行量。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

截至2024年，本單位共有車(chē)輛2輛，主要用于公務(wù)用車(chē)。