目  錄

第一部分 墨脫縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

 第二部分 墨脫縣疾病預(yù)防控制中心2024年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

第三部分 墨脫縣疾病預(yù)防控制中心2024年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 墨脫縣疾病預(yù)防控制中心構(gòu)成情況

 

一、預(yù)算單位構(gòu)成   

墨脫縣疾病預(yù)防控制中心、歸口縣衛(wèi)健委（副科級建制）。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置,突發(fā)事件應(yīng)急準(zhǔn)備，承擔(dān)和實施《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》規(guī)定任務(wù)，執(zhí)行突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案規(guī)定任務(wù)，保障突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急物質(zhì)儲備，組建突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置專業(yè)隊伍，培訓(xùn)相關(guān)人員，普及公眾突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急知識。

2、突發(fā)事件報告與預(yù)警，落實和開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測、調(diào)調(diào)查、統(tǒng)計和報告，實施監(jiān)測方案，協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件的初步認(rèn)定，對突發(fā)事件的發(fā)展做好跟蹤報告。

3、突發(fā)事件的應(yīng)急處置，實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置技術(shù)方案，開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件的調(diào)查和處理。

4、指導(dǎo)建立國家公共衛(wèi)生監(jiān)測系統(tǒng),對影響人群生活、學(xué)習(xí)、工作等生存環(huán)境質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進行營養(yǎng)食品、環(huán)境、學(xué)校衛(wèi)生等監(jiān)測;對傳染病、瘧疾、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、、食源性疾病、學(xué)生常見病、精神衛(wèi)生、等重大疾病發(fā)生、發(fā)展和分布的規(guī)律進行流行病學(xué)監(jiān)測，分析和預(yù)測、預(yù)報。

5、組織開展全縣免疫和規(guī)劃疫苗接種工作，負(fù)責(zé)免疫預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)、效果監(jiān)測與評價，預(yù)防用生物制品的計劃、訂購、供應(yīng)及冷鏈系統(tǒng)的監(jiān)測與使用管理。

6、疾病預(yù)防與控制，傳染病預(yù)防與控制，負(fù)責(zé)進行傳染病及其流行因素監(jiān)測和報告，進行傳染病疫情調(diào)查和處置，實施免疫防控、消毒、殺蟲和除害，普及傳染病防治知識。

7、寄生蟲病和地方病預(yù)防控制，負(fù)責(zé)進行寄生蟲、地方病及其流行因素的監(jiān)測和報告，進行寄生蟲病疫情和其他病病情的調(diào)查和處置，寄生蟲和地方病防治知識。

8、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制，監(jiān)測慢性非傳染性疾病致病危險因素，篩查高危人群實施慢性非傳染性疾病預(yù)防控制措施。

9、疫情及健康相關(guān)因素信息管理，公共衛(wèi)生信息平臺的建設(shè)，建立完善縣級公共衛(wèi)生信息網(wǎng)絡(luò)，開展疾病監(jiān)測，組織實施疫情直報。

10、維護縣公共衛(wèi)生信息網(wǎng)絡(luò)運行，及時更新，報告相關(guān)信息，保證信息安全和信息質(zhì)量。

11、信息的利用和服務(wù)、信息上報。

12、健康危害因素監(jiān)測和控制，食源性疾病預(yù)防控制與公共營養(yǎng)，開展食品危害健康因素，食源性疾病的監(jiān)測和報告，控制食源性疾病，指導(dǎo)合理膳食。

13、學(xué)生常見病和相關(guān)危害因素控制，開展學(xué)生常見病及其危險因素監(jiān)測報告，實施學(xué)生常見病預(yù)防控制措施。

14、擬定健康教育工作規(guī)劃 、計劃與實施方案，開展健康教育。

15、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制從業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

16、承擔(dān)上級衛(wèi)生健康委員會和業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

17、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生預(yù)防知識。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

墨脫縣疾病預(yù)防控制中心無其它部門機構(gòu)設(shè)置。

 

第二部分 墨脫縣疾病預(yù)防控制中心2024年度部門預(yù)算明細(xì)表

2024年預(yù)算表格xlsx

 

 

 

 

第三部分 墨脫縣疾病預(yù)防控制中心2024年度預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2024年度收入677.95萬元、支出677.95萬元，與2023年相比，收入增加191.47萬元，支出增加191.47萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費、2023年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費。

二、收入預(yù)算情況說明

本年收入合計677.95萬元，全部為財政撥款收入，無其他收入。

三、支出預(yù)算情況說明

本年支出677.95萬元，基本支出531.99萬元，占78.47%，項目支出145.96萬元，21.53%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2024年度收入677.95萬元、支出677.95萬元，與2023年相比，收入增加191.47、支出增加191.47萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費、2023年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費。

 

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

（一）財政撥款支出預(yù)算總體情況

2024年度財政撥款支出677.95萬元，與2023年相比支出增加191.47萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費、2023年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費。

（二）財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出58.52萬元，占8.65%；衛(wèi)生健康支出（類）支出576.98萬元，占85.09%；住房保障（類）支出42.45萬元，占6.26%。糧油物資儲備支出（類）支出0萬元，占0%：抗疫特別國債安排的支出（類）支出0萬元，占0%：其他支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出預(yù)算具體情況

2024年度財政撥款支出為677.95萬元，其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出56.60萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）支出1.57萬元。

3.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）支出0.35萬元。

4.衛(wèi)生健康（類）疾病預(yù)防控制中心（款）疾病預(yù)防控制中心（項）支出510.67萬元

5.衛(wèi)生健康（類）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）支出32.00萬元

6.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）支出27.24萬元。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出42.45  萬元。

8.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）支出0萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出7.07萬元。

10.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）支出0萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2024年度財政撥款基本支出531.99萬元，其中：人員經(jīng)費508.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費支出23.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、取暖費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出4.00萬元，主要為公務(wù)用車運行維護費用，用于車輛日常維修，與2023年相比增加2.00萬元，主要車輛日常維修費增加。2024年度無公務(wù)用車購置費用及公務(wù)接待費用的發(fā)生。

八、 關(guān)于2024年重點項目預(yù)算的績效評價結(jié)果等情況說明

本單位2024年度無重點項目。

九、 其他重要事項的情況說明

（一)  機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位為全額事業(yè)補助單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二） 政府采購支出情況

本單位2024年度無政府采購支出。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年 2月2日，本單位共有車輛 2輛，均為業(yè)務(wù)工作用車。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

四、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）是指用于我縣疾病預(yù)防控制方面的支出。

五、政府性基金收入，縣本級基金收入主要項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

八、“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、住房改革支出，指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十、住房公積金，指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、購房補貼，指按房改政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。