目 錄
第一部分 墨脫縣外事辦公室概況
一、主要職能
二、墨脫縣外事辦公室機構(gòu)設置情況
第二部分 墨脫縣外事辦公室預算明細表
第三部分 墨脫縣外事辦公室預算數(shù)據(jù)分析
一、收支總體情況
二、收入總體情況
三、支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況
八、政府性基金預算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 墨脫縣外事辦公室概況
一、主要職能
縣外事辦公室是縣人民政府工作部門，為正科級，加掛縣邊界事務協(xié)調(diào)辦公室牌子。
主要職責：
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全局性、戰(zhàn)略性、跨部門重大涉外事項和重要涉外活動。貫徹執(zhí)行有關(guān)外事工作的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定全縣外事工作中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。
2、協(xié)助開展外國黨賓、國賓、重要外賓及外國使館、聯(lián)合國駐華代表機構(gòu)、國際組織等官員訪墨的接待工作。指導或協(xié)助開展在縣舉辦的國際會議和重大涉外活動。負責縣重要外事活動禮賓工作。指導全縣外事禮賓接待工作。
3、負責外國記者和香港、澳門特別行政區(qū)記者來墨采訪的管理和接待工作，指導有關(guān)部門做好外國記者和香港、澳門特別行政區(qū)記者的采訪活動。
4、負責全縣因公出國管理工作。
5、統(tǒng)籌縣對外民間交流交往工作。協(xié)助管理縣社會組織參與非政府組織活動。
6、負責全縣港澳事務，做好港澳同胞有關(guān)工作。
7、負責全縣外事業(yè)務培訓工作。
8、完成縣委、政府交辦的其他任務。
二、部門（單位）機構(gòu)設置情況
墨脫縣外事辦公室無內(nèi)設機構(gòu)（加掛縣邊界事務協(xié)調(diào)辦公室牌子）。
第二部分 墨脫縣外事辦公室預算明細表
第三部分 墨脫縣外事辦公室預算數(shù)據(jù)分析
一、收支總體情況
2024年收支總預算454.32萬元，全部為一般公共預算收入454.32萬元。2024年一般公共預算支出454.32萬元，其中基本支出為217.82萬元，占47.94%，項目支出為236.5萬元，占52.06%。
二、收入總體情況
2024年收入預算總量454.32萬元，同比增加225.6萬元，主要原因是項目增加。2024年一般公共預算撥款收入454.32萬元，占100%。
三、支出總體情況
2024年支出預算總量454.32萬元，同比增加225.6萬元，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出217.82萬元，占47.94%；項目支出236.5萬元，占52.06%。
四、財政撥款收支總體情況
2024年財政撥款收支總預算454.32萬元，同比增加225.6萬元，主要原因是：項目增加。收入包括：一般公共預算當年撥款收入454.32萬元；支出包括：一般公共服務支出370.89萬元、社會保障和就業(yè)支出50.68萬元、衛(wèi)生健康支出15.24萬元、住房保障支出17.51萬元。
五、一般公共預算支出總體情況
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2024年一般公共預算當年撥款454.32萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少663.63萬元，主要原因部分項目還未列入預算。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
2024年一般公共預算當年撥款454.32萬元,主要用于以下方面：一般公共服務支出370.89萬元，占81.64%；社會保障和就業(yè)支出50.68萬元，占11.16%；衛(wèi)生健康支出15.24萬元，占3.35%；住房保障支出17.51萬元，占3.85%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為165.57萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算為23.35萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024年預算為0.15萬元。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算為2.92萬元。
5.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2024年預算為11.24萬元。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算支出為17.51萬元。
六、一般公共預算基本支出總體情況
2024年一般公共預算基本支出217.82萬元，其中：
人員經(jīng)費207.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費10.78萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年無一般公共預算“三公”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算支出總體情況
2024年無政府性基金預算。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年無政府性基金“三公”經(jīng)費預算。
十、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況說明
2024年未單獨安排政府采購預算。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，本部門無車輛。
（三）2024年預算績效情況說明
2024年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理16個，資金454.32萬元。實行績效目標管理的項目6個。附項目績效目標表（涉密項目除外）。
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54042324T000001495510-邊防辦公室辦公經(jīng)費 |
4.00 |
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
宣傳冊或合同制定、辦公耗材購置完成時效 |
定性 |
2024年底之前 |
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5 |
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效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
提高辦公效率 |
定性 |
好 |
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10 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
干部群眾獲得更專業(yè)性知識 |
定性 |
滿意 |
|
10 |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
辦公耗材（紙、筆、墨等）質(zhì)量 |
定性 |
合格 |
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10 |
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產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
辦公耗材（紙、筆、墨等） |
≥ |
30000 |
年 |
10 |
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產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
宣傳冊、合同制定等 |
≥ |
20000 |
年 |
10 |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
宣傳冊、合同等制作質(zhì)量 |
定性 |
合格 |
|
5 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
宣傳冊、合同制定等 |
≥ |
1000 |
本 |
10 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
辦公耗材（紙、筆、墨等） |
≥ |
20 |
次 |
10 |
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
推進邊防事務 |
定性 |
好 |
|
10 |
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54042324T000001574156-駐村干部經(jīng)費 |
0.20 |
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
促進駐村干部身心健康 |
定性 |
好 |
|
10 |
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|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
駐村干部滿意 |
定性 |
好 |
|
10 |
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產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
駐村干部體檢、裝備經(jīng)費 |
≥ |
2000 |
元/年 |
10 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
駐村干部體檢補助發(fā)放次數(shù) |
≥ |
1 |
次/年 |
10 |
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產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
提高駐村干部工作積極性 |
定性 |
好 |
|
10 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
利于社會健康發(fā)展 |
定性 |
好 |
|
10 |
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產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
駐村干部經(jīng)費發(fā)放時限 |
定性 |
2024年底前 |
|
10 |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
落實駐村干部待遇 |
定性 |
好 |
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10 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
駐村干部人數(shù) |
≥ |
1 |
人 |
10 |
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、購房補貼：指按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。