目  錄

 

第一部分 墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府機構設置情況

第二部分 墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府預算明細表

第三部分 墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府預算數(shù)據(jù)分析

一、墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府收支總體情況

二、墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府收入總體情況

三、墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

 1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和執(zhí)行本級黨組織決議，貫徹落實意識形態(tài)工作的決策部署；負責黨風廉政建設和反腐敗工作；貫徹落實加強基層黨組織標準化規(guī)范化建設的決策部署；負責黨員隊伍和干部隊伍建設、規(guī)范黨組織政治生活、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建、村集體經(jīng)濟發(fā)展、遠程教育站點的維護使用等工作；指導村級組織換屆選舉工作；負責強基惠民工作；負責人大主席團日常事務工作；負責人大代表和政協(xié)委員日常聯(lián)絡服務工作；負責工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體工作；負責財政資金管理、國有資產(chǎn)管理和村級財務監(jiān)督管理等工作；負責后勤服務管理等工作。

2.負責制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施；落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固拓展脫貧攻堅成果；負責美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農牧業(yè)綜合開發(fā)等工作；負責落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃、公共基礎設施建設等有關工作；負責勞動就業(yè)、社會保障、科技教育、衛(wèi)生醫(yī)療、民生保障、人民武裝、民政優(yōu)撫、救災救濟、社會救助、教育體育、殘疾人權益保障等工作。

3.負責反分裂斗爭的宣傳，邊民的教育引導工作；負責協(xié)調配合抵邊搬遷、邊境小康村項目建設工作；負責做好守邊、固邊、興邊、富邊等工作；負責做好邊境管控、屯兵安民、反蠶食，促進軍民深度融合發(fā)展，筑牢強邊固防鋼鐵長城等工作。負責生態(tài)環(huán)境保護、森林草原防滅火、防汛抗旱等工作；負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治創(chuàng)建工作；負責地質災害隱患的排查上報等工作；負責生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件的發(fā)現(xiàn)、上報等工作；做好蟲草資源、林下資源、野生動植物保護、漁業(yè)、林業(yè)服務管理、森林資源保護和水利資源的管理保護等工作。

4.承擔面向群眾提供一站式便民服務等工作；負責確定和調整進駐便民服務中心事項，推進便民服務中心規(guī)范化建設；加強對窗口工作人員的管理和培訓；負責集中受理、辦理、代辦各類服務事項；接受群眾咨詢；受理工作人員違紀行為的投訴；指導村級便民服務工作。負責退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等工作。

5.負責基本醫(yī)療、保健和優(yōu)生優(yōu)育技術服務等工作；負責疾病預防控制工作，執(zhí)行兒童計劃免疫；執(zhí)行農村醫(yī)療保險政策，做好政策宣傳、監(jiān)督及服務工作。

6.負責行政執(zhí)法法律法規(guī)的宣傳引導；負責違法信息收集和執(zhí)法情況反饋，聯(lián)系和配合各領域執(zhí)法隊開展聯(lián)合執(zhí)法；負責涉及勞動保障監(jiān)察、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、住房和城鄉(xiāng)建設、交通運輸、水利、農業(yè)、文化、衛(wèi)生健康、旅游、應急、市場監(jiān)管等技術含量較低的執(zhí)法工作或者以上部門下放或委托的執(zhí)法工作。協(xié)助開展轄區(qū)內新型城鎮(zhèn)發(fā)展建設、小集鎮(zhèn)規(guī)劃等有關工作；負責愛國衛(wèi)生工作，組織、指導和開展系列文明創(chuàng)建活動；受有關部門委托依法開展違建管控和對各類市場主體及經(jīng)營行為日常監(jiān)管等工作；負責村（社區(qū)）建設、物業(yè)和房屋管理；協(xié)助承擔優(yōu)化營商環(huán)境、協(xié)調服務企業(yè)發(fā)展等。

7.負責平安建設工作；負責綜合治理、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、“雙聯(lián)戶”管理、掃黑除惡、矛盾糾紛排查調處、重點人員管控等工作；負責反分裂斗爭、維護國家安全、民族宗教事務管理等工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，協(xié)調處置應急突發(fā)事件、群體性事件等工作。

8.負責文化、廣播、電影、電視、圖書、科學普及等工作；負責新時代文明實踐活動，抓好理論宣講教育、精神文明創(chuàng)建、文化體育活動、志愿者服務等工作；指導鄉(xiāng)村兩級文藝隊開展各項活動。

9.負責農業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、草原、水利等方面科學技術推廣和技術咨詢服務；負責農機安全、動植物疫病防控防治、林草保護、野生動植物保護等工作；負責村護林員、科技特派員、獸醫(yī)、草原監(jiān)管員、水管員等的培訓和管理。

二、部門（單位）機構設置情況

墨脫鎮(zhèn)嚴格按照上級要求，執(zhí)行“定機構、定職能、定編制”工作。墨脫鎮(zhèn)下設內設機構5個：黨政綜合辦公室（財政所）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、平安建設辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、邊境事務協(xié)調辦公室，事業(yè)單位4個分別為：便民服務中心；農牧綜合服務中心；文化服務中心；衛(wèi)生院。

 

第二部分  墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府2024年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分  墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府2024年度部門（單位）預算數(shù)據(jù)分析

 

一、墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府收支總體情況

2023年度預算數(shù)收入2686.13萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2653.25萬元，上年結轉32.88萬元。

二、墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府收入總體情況

收入預算總量2686.13萬元，同比增加514.24 萬元，主要原因是：專項資金增加。其中：上年結轉32.88萬元， 占1.22%；2024年一般公共預算撥款收入2653.25萬元，占98.78 %。

三、墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府支出總體情況

2024年支出預算總量2686.13萬元，同比增加514.24萬元，主要原因是：專項經(jīng)費增加。其中：基本支出2269.13萬元，占84.48%；項目支出417萬元，占15.52%。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預算2686.13萬元，同比增加514.24萬元，主要原因是：專項經(jīng)費增加。收入包括：一般公共預算當年撥款收入2653.25萬元、上年結轉32.88萬元；支出包括：一般公共服務支出1985.15萬元、國防支出2萬元、社會保障和就業(yè)支出246.84萬元、衛(wèi)生健康支出147.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元、農林水支出89萬元、住房保障支出182.07萬元、元災害防治及應急管理支出13.9萬元。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預算當年撥款2686.13萬元,比2023 年執(zhí)行增加514.24萬元，主要原因：專項經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共預算當年撥款2686.13萬元,主要用于以下方面：一般公共服務支出1985.15萬元，占73.9%；國防支出2萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支出246.84萬元，占9.19 %；衛(wèi)生健康支出147.17萬元，占 5.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占0.75 %；農林水支出89萬元，占3.31 %；住房保障支出182.07萬元，占6.78 %；元災害防治及應急管理支出13.9萬元，占0.51%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）  人大代表履職能力提升（項）2024年預算數(shù)為21.18萬元。

2.一般公共服務支出（類）人大事務（款） 其他人大事務支出（項）2024年預算數(shù)為6萬元。

3.一般公共服務支出（類）人大事務（款）  人大會議（項）2024年預算數(shù)為3萬元。

4.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2024年預算為2萬元。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事（款） 機關服務（項）2024年預算為25萬元。

6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2024年預算為158.4萬元。、

7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算為1741.57萬元。

8.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）2024年預算為3萬元。

9.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2024年預算數(shù)為3萬元。

10.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2024年預算為2萬元。

11.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024年預算為2萬元。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算為242.76萬元。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2024年預算為2.56萬元。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）2024年預算為1.52萬元。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算為30.34萬元。

16.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2024年預算為116.83萬元。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2024年預算為20萬元。

18.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）2024年預算為4萬元。

19.農林水支出（類）水利（款) 其他水利支出（項）2024年預算為5萬元。

20.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助(項）2024年預算為80萬元。

21.住房保障支出（類）  住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算為182.07萬元。

22.災害防治及應急管理支出（類)應急管理事務（款） 安全監(jiān)管（項）2024年預算為3萬元。

23.災害防治及應急管理支出（類)消防救援事務（款） 其他消防救援事務支出（項）2024年預算為10萬元。

24. 災害防治及應急管理支出（類)其他災害防治及應急管理支出（款) 其他災害防治及應急管理支出（項）2024年預算為0.9萬元。

25. 一般公共服務支出（類)黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款) 行政運行（項）2024年預算為20萬元。

六、一般公共預算基本支出總體情況

2024年一般公共預算基本支出2269.13萬元，其中：

人員經(jīng)費2166.34萬元，主要包括：工資性支出（基本工資208.55萬元、津貼補貼1027.68萬元、獎金88.26萬元）、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費242.76萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費116.83萬元、公務員醫(yī)療補助30.34萬元、其他社會保險繳費（失業(yè)保險2.56萬元、工傷保險1.52萬元）、住房公積金182.07萬元、其他工資福利支出265.77萬元。

公用經(jīng)費96.79萬元，主要包括辦公費27萬元、電費2萬元、郵電費1.2萬元、差旅費4萬元、維修(護)費5萬元、培訓費1萬元、福利費0.33萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他商品和服務支出14.97萬元、工會經(jīng)費31.29萬元。

對個人和家庭的補助6萬元，  其他對個人和家庭的補助6萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況

2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中：公車運行費10萬元?！叭苯?jīng)費預算比2023年增加10萬元，增長100%。

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2024年我鎮(zhèn)1家行政單位運行經(jīng)費財政撥款預算96.79萬元，比2023年預算增加9.52萬元，增長10.9%。主要原因是人員調整及新參公的干部較多。

（二）政府采購情況說明。

無

（三）國 有資產(chǎn)占有使用情況說明。

例如：截至2024年12月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛3輛，均為其他用車主要是辦公用途的車輛。

（四）2024年預算績效情況說明。

例如：2024年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理34個，資金2663.25萬元，附重點項目績效目標表（涉密項目除外）。

（五）政府債務情況。

本單位無債務。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：墨脫縣墨脫鎮(zhèn)人民政府預算明細表