目 錄
(表格詳見附件)
第三部分 林芝市國資委2024年度部門預算數(shù)據(jù)分析
四、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、2024年度機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、2024年度收支預算情況總體說明
九、關(guān)于部門收入總表的說明
十、關(guān)于部門支出總表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
第一部分 林芝市國資委概況
一、部門預算單位構(gòu)成
林芝市國資委于2004年6月成立，根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和法規(guī)履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)的國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，指導推進國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定，代表林芝市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會或監(jiān)事，負責監(jiān)事會的日常管理工作。
二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置
（一）職責調(diào)整
1.取消已由國務院、自治區(qū)人民政府和市政府公布取消的行政審批事項。
2.增加督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。
3.加強指導推進國有企業(yè)改革和重組職責，加快國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本更多地投向區(qū)內(nèi)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域。
4.加強國有資產(chǎn)經(jīng)營財務監(jiān)督、風險控制和經(jīng)濟責任審計的職責，進一步完善所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核制度，促進企業(yè)履行社會職責。
（二）主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，研究起草國有資產(chǎn)管理的相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。
2.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依法履行出資人職責，以管資本為主加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，依法落實企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營自主權(quán)，承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。
3.圍繞國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體部署和市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出市本級國有資本戰(zhàn)略性調(diào)整、產(chǎn)業(yè)及企業(yè)重組整合方案，推動國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化和國有資本的有序進退。
4.分類指導推進國有企業(yè)改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)。推進所監(jiān)管企業(yè)混合所有制改革。負責國有資本授權(quán)經(jīng)營體制改革，按權(quán)限承擔改組組建國有資本投資運營公司有關(guān)工作。
5.會同其他股東制定、修改所監(jiān)管企業(yè)章程，審議董事會、企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)事會報告。承擔所監(jiān)管企業(yè)財務預決算報告審核等工作。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和權(quán)限，決定所監(jiān)管企業(yè)合并、分立、改制等關(guān)系國有資產(chǎn)出資人權(quán)益的重大事項。
6.按照管理權(quán)限和法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核、獎懲。建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制。推行職業(yè)經(jīng)理人制度。指導所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設(shè)。
7.組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預算有關(guān)管理制度和辦法，提出所監(jiān)管企業(yè)年度國有資本經(jīng)營預算建議草案并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)測國有資本運營質(zhì)量，監(jiān)督企業(yè)財務狀況。指導監(jiān)督縣（區(qū)）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
8.負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人履職情況、“三重一大”事項等開展監(jiān)督檢查，對國有資產(chǎn)流失或有關(guān)事項實施稽查，對違規(guī)經(jīng)營投資造成國有資產(chǎn)損失的企業(yè)負責人實施責任追究。
9.指導所監(jiān)管企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應急處置工作。
10.完成市委、政府交辦的其他任務。
(三)部門機構(gòu)設(shè)置
市國資委內(nèi)設(shè)5個正科級機構(gòu)：辦公室、政工人事科（企業(yè)領(lǐng)導人員管理科）、政策法規(guī)與改革發(fā)展科、財務監(jiān)管與統(tǒng)計評價科（考核分配科）、產(chǎn)權(quán)與收益管理科。當年無變動。
第二部分 林芝市國資委2024年度預算明細表
(表格詳見附件)
第三部分 林芝市國資委2024年度部門預算數(shù)據(jù)分析
一、2024年度財政撥款收支預算情況總體說明
林芝市國資委2024年當年預算財政撥款收入為3030.77萬元，比上年增加657.59萬元，增長27.71%。
二、2024年度一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況
林芝市國資委2024年預算財政撥款收入為3030.77萬元，其中：基本支出收入1240.40萬元，占總預算的40.93%，比上年減少778.78萬元；項目支出收入1790.37萬元，占總預算的59.07%，比上年增加1436.37萬元。
(二)一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
林芝市國資委2024年預算財政撥款收入為3030.77萬元。
按支出功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為92.00萬元，占總預算的3.04%；衛(wèi)生健康支出預算數(shù)為55.90萬元，占總預算的1.84%；節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為500.00萬元；占總預算的16.50%；資源勘探工業(yè)信息等支出預算數(shù)為2317.24萬元，占總預算的76.46%；住房保障支出預算數(shù)為65.63萬元，占總預算的2.16%。
按支出經(jīng)濟科目分類，工資福利支出預算數(shù)為1193.59萬元，占總預算的39.38%；商品和服務支出預算數(shù)為42.43萬元，占總預算的1.40%；對個人和家庭的補助預算數(shù)為4.38萬元，占總預算的0.15%；其他支出預算數(shù)為(項目)1790.37萬元，占總預算的59.07%。
(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)87.51萬元，占當年支出預算總額支出的2.89%；就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項)2.76萬元，占當年支出預算總額支出的0.09%；撫恤(款）撫恤金（項）0.9萬元，占當年支出預算總額支出的0.03%；財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助(項)0.55萬元，占當年支出預算總額支出的0.02%，財政對失業(yè)保險基金的補助(項)0.28萬元，占當年支出預算總額支出的0.01%。
2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)9.11萬元，占當年支出預算總額支出的0.30%；行政單位醫(yī)療補助(項)42.11萬元，占當年支出預算總額支出的1.39%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）4.68萬元，占當年支出預算總額支出的0.15%。
3.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）500.00萬元，占當年支出預算總額支出的16.50%。
4.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）1031.55萬元，占當年支出預算總額的34.04%。
5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）機關(guān)服務（項）10.00萬元，占當年支出預算總額的0.33%。
6.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）376.49萬元，占當年支出預算總額的12.42%。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）899.2萬元，占當年支出預算總額的29.67%。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）65.63萬元，占當年支出預算總額的2.16%。
三、2024年度一般公共預算基本支出情況說明
林芝市國資委2024年一般公共預算基本支出預算數(shù)為1240.40萬元，其中：工資福利支出1193.59萬元，對個人和家庭的補助4.38萬元，商品和服務支出42.43萬元。
四、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年，林芝市國資委共有車輛編制4輛，實有車輛4輛，“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.2萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元。其中：公務接待費預算數(shù)為0.2萬元，公務用車運行維護費預算數(shù)為6.00萬元，無因公出國(境)費用預算。
五、2024年度機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
林芝市國資委2024年度機關(guān)運行預算數(shù)為42.43萬元。占總預算的1.40%，其中：辦公費0.5萬元；水費1.00萬元;電費6.00萬元；郵電費3.6萬元；差旅費7.00萬元；公務接待費0.2萬元；工會經(jīng)費11.40萬元；福利費0.15萬元；車輛運行維護費6.00萬元；其他商品和服務支出6.58萬元。
六、2024年度政府性基金預算支出情況說明
林芝市國資委2024年度沒有使用政府性基金安排的支出預算。
七、重點項目預算情況說明
（一）重點項目預算情況
林芝市國資委2024年重點項目支出預算安排348.25萬元，占總預算的11.49%，其中，國有企業(yè)改革資金(專業(yè)技術(shù)人才教育培訓）200.00萬元，聘請中介機構(gòu)審計檢查費121.00萬元，律師訴訟費27.25萬元；
（二）重點項目預算績效目標及情況說明
林芝市國資委2024年共申報項目12個，全部編制了項目績效目標。納入一般公共預算項目12個，財政預算安排1790.37萬元，編制績效指標12個，其中：重點項目3個，財政預算安排348.25萬元，編制績效指標3個。企業(yè)代撥項目3個，財政預算安排1399.2萬元，編制績效指標3個。2024年我委對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我委將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
八、2024年度收支預算情況總體說明
2024年部門財政撥款收入總額3030.77元；2024年部門財政撥款支出總額3030.77元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為92.00萬元，衛(wèi)生健康支出為55.90萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為500.00萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出預算數(shù)為2317.24萬元，住房保障支出65.63萬元。
九、關(guān)于部門收入總表的說明
2024年部門財政撥款收入總額3030.77元，均為一般公共預算資金。
十、關(guān)于部門支出總表的說明
2024年部門財政撥款支出總額3030.77元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為92.00萬元，衛(wèi)生健康支出為55.90萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為500.00萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出預算數(shù)為2317.24萬元，住房保障支出65.63萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況說明
2024年，林芝市國資委未安排政府采購資金。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
2024年，林芝市國資委共有車輛4輛，人車比例6.5:1。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
附：2024年部門預算公開明細表
