目  錄

第一部分 墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

第二部分 墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度部門預(yù)算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋 

 

第一部分 墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局構(gòu)成情況

 

一、預(yù)算單位構(gòu)成   

墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局，正科級建制，為縣人民政府工作部門。

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責

1.貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)劃，執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法地方性法規(guī)和政府規(guī)章。擬訂縣城市管理和綜合執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃，提出城市管理和綜合執(zhí)法領(lǐng)域的重大政策建議，強化政策法規(guī)、行業(yè)規(guī)劃、標準規(guī)范的制定并監(jiān)督實施。

2.負責依法對城市建設(shè)、城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、燃氣等進行管理和監(jiān)督，促進城市管理法制化、制度化、規(guī)范化、智慧化，推進環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等行業(yè)作業(yè)服務(wù)的市場化、社會化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

3.負責組織行使縣人民政府確定的城市綜合執(zhí)法范圍內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)，集中開展城市管理和綜合執(zhí)法工作，依法管理城市。負責縣城區(qū)城市市容管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、市政設(shè)施管理、園林綠化管理行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)。負責縣城區(qū)生態(tài)環(huán)境管理、市場監(jiān)督管理、水務(wù)管理方面部分行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查，行政強制職權(quán)。

4.負責城市管理和綜合執(zhí)法方面的專項整治和重大執(zhí)法活動，組織協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門開展城市管理和綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

5.負責市政工程的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、管理、監(jiān)督。負責市政公用設(shè)施的管理與維護。負責城市公共綠化建設(shè)、養(yǎng)護和管理工作。

6.依據(jù)政府授權(quán)，加強城市公共資源的綜合開發(fā)、合理利用的組織協(xié)調(diào)工作，著力規(guī)范城市公共資源市場的統(tǒng)一有序。

7.負責城市管理和綜合執(zhí)法方面的重要數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計工作以及公用事業(yè)系統(tǒng)的財務(wù)、統(tǒng)計工作。

8.負責智慧化城市管理平臺的建設(shè)、維護和管理。負責城市管理信息化建設(shè)和重要科技成果技術(shù)應(yīng)用工作。

9.負責城市管理執(zhí)法隊伍建設(shè)。負責城市管理執(zhí)法人員執(zhí)法資格審查、培訓、考核等工作。負責本系統(tǒng)公正執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法的指導和督查糾察工作。

10.監(jiān)督指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）城市管理和綜合執(zhí)法工作。

11.負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

12.完成縣委、政府交辦的其他任務(wù)。

13.本規(guī)定縣城區(qū)是指墨脫縣中心城區(qū)建成區(qū)域，具體為縣城所在山谷臺地以及雅魯藏布江縣城區(qū)段西面山坡沿路地帶。上述范圍不包含德興鄉(xiāng)所在山谷臺地。

14.有關(guān)職責分工。

（1）與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的有關(guān)職責分工?？h城市管理和綜合執(zhí)法局負責縣城區(qū)范圍內(nèi)城區(qū)建設(shè)管理等法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)。

（2）與林芝市生態(tài)環(huán)境墨脫縣分局的有關(guān)職責分工?？h城市管理和綜合執(zhí)法局負責生態(tài)環(huán)境保護管理方面縣城區(qū)范圍內(nèi)城市生活噪聲污染、城市建筑施工噪聲污染、城市建筑施工揚塵污染、城市餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、城市露天燒烤污染、城市燃放煙花爆竹污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾、城市露天焚燒落葉等城市煙塵污染和城市惡臭污染等行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)。

（3）與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工?？h城市管理和綜合執(zhí)法局負責市場監(jiān)督管理方面縣城區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)；負責食品藥品監(jiān)管方面縣城區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售、餐飲攤點無證經(jīng)營、違法回收販賣藥品、無證經(jīng)營藥品等的行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)。

（4）與縣水利局的有關(guān)職責分工?？h城市管理和綜合執(zhí)法局負責向城市河道傾倒廢棄物和垃圾，縣城區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)取土，違法侵占河道，違規(guī)取水等的行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)。縣水利局配合指導做好相關(guān)線索提供和取證工作。

（5）與縣自然資源局的有關(guān)職責分工?？h城市管理和綜合執(zhí)法局負責縣城區(qū)違法建設(shè)案件的行政處罰權(quán)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查、行政強制職權(quán)。縣自然資源局負責違法建設(shè)的認定工作。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局目前無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分 墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度部門預(yù)算明細表

附件2：2024年部門預(yù)算公開報表

第三部分 墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析 

一、關(guān)于墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年財政撥款收支總預(yù)算1744.72萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金撥款，一般公共預(yù)算當年財政撥款收入1744.72萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出26.61萬元，城管執(zhí)法支出1476.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生12萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4.22萬元，行政運行支出178.32萬元。衛(wèi)生健康支出17.3萬元，住房保障支出29.98萬元。

二、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年度年初預(yù)算為1744.72萬元，較上年經(jīng)費增加了605.2萬元。主要是由于專項經(jīng)費增加。

三、關(guān)于墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局 2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算支出為1744.72萬元，其中：基本支出為249.47萬元，占14.2%；項目支出為1495.25萬元，占85.7%。

四、2024年一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)

社會保障和就業(yè)支出26.61萬元，城管執(zhí)法支出1476.29，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生12萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4.22萬元，行政運行支出178.32萬元。衛(wèi)生健康支出17.3萬元，住房保障支出29.98萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算為26.44萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險的支出（項）2024年預(yù)算為0.17萬元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算為3.31萬元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2024年預(yù)算為12.73萬元。

5.城管執(zhí)法支出1476.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出12萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4.22萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)1.26萬元，行政運行支出178.32萬元。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算為29.98萬元。

六、2024年“三公”經(jīng)費財政撥款情況

2024年墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.73萬元，公務(wù)用車購置費0.00萬元，因公出國（境）0.00萬元。

七、2024年政府性基金預(yù)算收入與支出說明

墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年無政府性基金收入與支出。

八、政府采購情況說明

2024年未單獨安排政府采購預(yù)算，主要用于辦公用品、辦公設(shè)備等采購。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年1月底，本單位共有19輛車，公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，環(huán)衛(wèi)垃圾用車15輛，2024年部門預(yù)算未安排購置車輛。

十、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出為249.47萬元，其中：人員經(jīng)費236.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、休假探親費、未休假人員補助；公用經(jīng)費12.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

十一、關(guān)于墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局所有收入與支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1744.72萬元，支出：社會保障和就業(yè)支出26.61萬元，城管執(zhí)法支出1476.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生12萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4.22萬元，行政運行支出178.32萬元。衛(wèi)生健康支出17.3萬元，住房保障支出29.98萬元。

墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年收支總預(yù)算為1744.72萬元。

十二、關(guān)于墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年收入預(yù)算情況說明

墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年收入預(yù)算1744.72萬元，一般公共預(yù)算撥款收入1744.72萬元，占100%。

十三、關(guān)于墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年支出預(yù)算情況說明

2024年墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算支出為1744.72萬元，其中：基本支出為249.47萬元，占14.2%；項目支出為1495.25萬元，占85.7%。

十四、預(yù)算績效情況說明

預(yù)算編制：按照財政廳2024年部門預(yù)算編制要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作、編制過程中、認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，準確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，做到精細化項目資金預(yù)算范圍和科目、及時上報財政。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）是指墨脫縣城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）是指用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等方面的支出。

五、政府性基金收入，縣本級基金收入主要項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

八、“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。