目  錄

第一部分 墨脫縣格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 墨脫縣格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 墨脫縣格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府構(gòu)成情況

 

 一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府為基層一級預(yù)算單位，財務(wù)實行機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算管理，部門決算單位只有政府機(jī)關(guān)一個單位。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

2、促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營造號科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

3、維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最實現(xiàn)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理。

4、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，即：黨政綜合辦公室（財政所）、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、邊境事務(wù)協(xié)調(diào)辦公室（生態(tài)環(huán)境和自然資源辦公室）。

    2、副科級事業(yè)單位4個，即：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)牧綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、衛(wèi)生院。

 

第二部分 墨脫縣格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算明細(xì)表

墨脫縣格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算明細(xì)表

 

第三部分  格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年度預(yù)算情況說明

 

一、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年度格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府年初預(yù)算為2116.05萬元，比上年增加了157.36萬元，主要是專項經(jīng)費(fèi)增加。

二、關(guān)于格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算情況說明

2024年格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府一般公共預(yù)算支出為2189.96萬元，其中：基本支出為1778.45萬元，占81.21%，項目支出為411.51萬元，占18.79%。

三、2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)

一般公共服務(wù)支出1569.61萬元;國防支出2萬元;社會保障和就業(yè)支出196.53萬元;衛(wèi)生健康支出113.5萬元;農(nóng)林水支出97.37萬元;住房保障支出140.41萬元；文化旅游體育與傳媒支出12萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.34萬元；糧油物資儲備支出1.2萬元 ；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。

四、2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為20.46萬元。

2.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（項）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）為1532.14萬元。

3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為3萬元。

4.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為4萬元。

5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（項）預(yù)算為5萬元。

6.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（項）預(yù)算為5萬元。

7.一般公共服務(wù)支出（類）國防支出（項）預(yù)算為2萬元。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項）預(yù)算為12萬元。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）預(yù)算為187.22萬元。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（項）預(yù)算為6萬元。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（項）預(yù)算為3.31萬元。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算為23.4萬元。

13.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）預(yù)算為90.1萬元。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）預(yù)算為47.34萬元。

15.農(nóng)林水支出（類）財 林業(yè)和草原（項）預(yù)算為4萬元。

16.農(nóng)林水支出（類）水利（項）2024年預(yù)算為5萬元。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）預(yù)算為28.37萬元。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（項）預(yù)算為60萬元。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（項）預(yù)算為140.41萬元。

20.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（項）預(yù)算為1.2萬元。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（項）預(yù)算為10萬元。

五、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

2024年格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。

六、2024年政府性基金預(yù)算收入與支出說明

格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年無政府性基金收入與支出。

七、政府采購情況說明

格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購預(yù)算費(fèi)0萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年12月31日，鄉(xiāng)政府共有車輛6輛，其中，其他用車（日常辦公使用）3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，2024年部門預(yù)算未安排購置車輛。

九、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

格當(dāng)鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出為1778.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1687.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、休假探親費(fèi)、未休假人員補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)90.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

十、預(yù)算績效情況說明

按照縣財政局2024年部門預(yù)算編制要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作、編制過程中、認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，準(zhǔn)確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，做到精細(xì)化項目資金預(yù)算范圍和科目、及時上報財政。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。

四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)召開人大會議所需經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）行政運(yùn)行（項）：指保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：保障村級黨組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作開展經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金收入，縣本級基金收入主要項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。