目  錄

 

第一部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責。

（二）機構設置。

    第二部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府概況

  

一、預算單位構成

墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府與幫辛鄉(xiāng)人民政府機關后勤服務中心、幫辛鄉(xiāng)人民政府農牧綜合服務中心、幫辛鄉(xiāng)人民政府文化服務中心合署辦公，正科級建制。

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責

（1）幫辛鄉(xiāng)人民政府機關

主要職責為：執(zhí)行本鄉(xiāng)人民代表大會決議和上級國家行政機關的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃；決算、管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)等行政管理工作；保護社會主義集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其它基本權利；保護各種經濟組織的合法權益；保障少數(shù)民族的權利；尊重少數(shù)民族的風俗習慣；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等合法權利；辦理上級人民政府交辦的其它事項。

（2）幫辛鄉(xiāng)人民政府機關后勤服務中心

機關后勤服務中心是負責鄉(xiāng)機關后勤管理、保障和服務的機構，具體職責是：制定機關后勤管理、保障和服務的規(guī)章制度和管理辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查；負責機關的安全、辦公通信、車輛、衛(wèi)生及后勤設備運行與維護工作，負責機關活動室、會議室、值班室等辦公設施及職工生活設施的管理和服務保障工作；管理鄉(xiāng)機關會議室，配合鄉(xiāng)辦公室做好鄉(xiāng)機關會議會務保障工作；負責鄉(xiāng)機關房產的管理和維修、職工住宅樓的物業(yè)管理及服務工作；負責機關辦公物品及設備的采購、保管、發(fā)放及維修工作；負責編制機關保障相關資金支出決算工作；負責機關綠化美化、環(huán)保、人防、消防、防汛工作；負責機關服務中心勞務派遣用工計劃及人員的日常管理教育工作；負責環(huán)境衛(wèi)生工作；辦理鄉(xiāng)領導交辦的其他事項。

（3）幫辛鄉(xiāng)人民政府農牧綜合服務中心

主要職責為：研究擬定全鄉(xiāng)農業(yè)和農村經濟發(fā)展規(guī)劃，指導全鄉(xiāng)農業(yè)生產，引導農業(yè)產業(yè)結構的合理調整；實施農業(yè)技術推廣計劃，負責農業(yè)新技術、新品種的引進、示范、培訓、推廣和應用工作；編制農田水利基本建設規(guī)劃，指導全鄉(xiāng)水利工作；制定全鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導轄區(qū)內畜牧業(yè)生產，做好動物防疫預防控制和撲滅工作；負責農業(yè)機械推廣，組織協(xié)調各項農機管理工作，落實農機補貼等各項優(yōu)惠政策；制定實施林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導全鄉(xiāng)林業(yè)生產，開展綠化造林工作，加強轄區(qū)內林業(yè)資源、野生動物保護及護林防火工作；監(jiān)督減輕農民負擔的各項政策規(guī)定執(zhí)行情況，落實強農惠農政策。

（4）幫辛鄉(xiāng)人民政府文化服務中心

其主要職責為：負責開展文化宣傳、文藝活動組織實施工作；負責轄區(qū)村文化室的業(yè)務指導；負責文化體育交流、民間文化藝術遺產收集整理與保護；負責開展群眾性體育及全民健身活動；圍繞黨委、政府中心工作開展宣傳，為轄區(qū)內的文明建設營造良好的輿論環(huán)境服務；承辦鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其它工作。

（二）機構設置

機關本級、直屬事業(yè)單位機構設置情況如下：

（1）機關本級，正科級建制

（2）幫辛鄉(xiāng)人民政府機關后勤服務中心，副科級建制

（3）幫辛鄉(xiāng)人民政府農牧綜合服務中心，副科級建制

（4）幫辛鄉(xiāng)人民政府文化服務中心，副科級建制

 

第二部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預算明細表

 

附件：墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預算明細表

 

第三部分  墨脫縣幫辛鄉(xiāng)人民政府2024年度預算情況說明

 

一、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年度幫辛鄉(xiāng)人民政府年初預算為1862.61萬元。

二、關于幫辛鄉(xiāng)人民政府 2024年支出預算情況說明

2024年幫辛鄉(xiāng)人民政府一般公共預算支出為1895.29萬元，其中：基本支出為1468.28萬元，占77.47%；項目支出為249.99元，占13.19%。

三、2024年一般公共預算當年撥款結構

一般公共服務支出1408.07萬元;國防支出2萬元;社會保障和就業(yè)支出167.20萬元;衛(wèi)生健康支出99.60萬元;農林水支出69萬元;住房保障支出123.22萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元；災害防治及應急管理支出11.2萬元。

四、2024年一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）2024年預算數(shù)為42.34萬元。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）行政運行（項）2024年預算為1158.08萬元。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2024年預算為165.65萬元。

4.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2024年預算為4萬元。

5.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024年預算為5萬元。

6.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2024年預算為2萬元。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算為164.29萬元。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險的支出（項）2024年預算為1.88萬元。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險的支出（項）2024年預算為1.03萬元。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算為20.54萬元。

11.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2024年預算為79.06萬元。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算為123.22萬元。

五、2024年“三公”經費財政撥款情況

2024年幫辛鄉(xiāng)人民政府公務接待費預算為11萬元，公務用車運行維護費11萬元,公務用車購置費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元。

六、2024年政府性基金預算收入與支出說明

幫辛鄉(xiāng)人民政府2024年無政府性基金收入與支出。

七、政府采購情況說明

2024年未單獨安排政府采購預算，主要用于辦公用品、辦公設備等采購。

八、國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日，鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，為日常公務用車，2024年部門預算未安排購置車輛。

九、2024年一般公共預算基本支出情況說明

幫辛鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算基本支出為1548.10萬元，其中：

人員經費1468.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、休假探親費、未休假人員補助；

公用經費79.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

十、預算績效情況說明。

預算編制：按照財政廳2024年部門預算編制要求，按時完成部門年初預算編制工作、編制過程中、認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，準確編制人員經費和公用經費，做到精細化項目資金預算范圍和科目、及時上報財政。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

三、上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大常委會機關召開人大會議所需經費；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）行政運行（項）：指保障機關正常運轉所需經費；農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：保障村級黨組織正常運轉所需經費；一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作開展經費。

五、政府性基金收入，縣本級基金收入主要項目包括國有土地使用權出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。

七、項目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

八、“三公”經費，包括因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。