林芝市退役軍人事務(wù)局2025年度部門預(yù)算

 

目  錄

 

第一部分  林芝市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 林芝市退役軍人事務(wù)局部門（單位）預(yù)算明細(xì)表

第三部分 林芝市退役軍人事務(wù)局部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

林芝市退役軍人事務(wù)局（部門/單位）概況

 

一、單位情況總體說明

市退役軍人事務(wù)局于2019年3月19日掛牌成立，行政編制7個，事業(yè)編制18個，現(xiàn)有干部職工29名。市委組織部印發(fā)“三定方案”為涉密件。

二、主要職責(zé)及職能

    組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作的政策法規(guī)，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織實(shí)施并指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會同有關(guān)部門制定我市退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。組織實(shí)施并指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。組織實(shí)施并指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，負(fù)責(zé)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策的落實(shí)。協(xié)助部隊(duì)做好征兵工作。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，申報(bào)我市擬列入全國和自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人信訪工作。完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障制度，協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：辦公室（政工人事科）、軍轉(zhuǎn)安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和權(quán)益維護(hù)科3個機(jī)構(gòu)；下設(shè)事業(yè)編制單位：市退役軍人服務(wù)中心、林芝市軍供站、市雙擁事業(yè)發(fā)展中心（林芝市烈士陵園管理中心）、機(jī)關(guān)后勤中心。

 

 

 

第二部分

林芝市退役軍人事務(wù)局（部門/單位）2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

第三部分

林芝市退役軍人事務(wù)局（部門/單位）2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算4137.08萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4137.08萬元、政府性基金撥款收入無、國資預(yù)算撥款收入無、專戶資金收入無、事業(yè)收入無、事業(yè)單位經(jīng)營收入無、其他收入無、使用非財(cái)政撥款結(jié)余無、上年結(jié)轉(zhuǎn)無；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量4137.08萬元，同比下降2114.76萬元，主要原因是：2025年預(yù)算數(shù)為上半年數(shù)據(jù)。其中：無上年結(jié)轉(zhuǎn)；2025年一般公共預(yù)算撥款收入4137.08萬元，占100%；2025年政府性基金預(yù)算撥款收入無；2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入無。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量4137.08萬元，同比上年減少2114.76萬元，主要原因是：2025年預(yù)算數(shù)為上半年數(shù)據(jù)。其中：基本支出914.65萬元，占22.11%；項(xiàng)目支出322.24萬元，占77.89%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

    財(cái)政撥款收支總預(yù)算4137.08萬元，同比減少2114.76萬元，主要原因是：2025年預(yù)算數(shù)為上半年數(shù)據(jù)。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4137.08萬元、政府性基金無、國有資本經(jīng)營預(yù)算無、上年結(jié)轉(zhuǎn)無；支出包括：一般公共預(yù)算支出4137.08萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1535.54萬元、衛(wèi)生健康支出2535.54萬元、住房保障支出66萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4137.08萬元,比2024 年執(zhí)行數(shù)減少2114.76萬元，主要原因：2025年預(yù)算數(shù)為上半年數(shù)據(jù)。  （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4137.08萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1535.54萬元、占37.12%；衛(wèi)生健康支出2535.54萬元、占61.29%；住房保障支出66萬元、占1.6%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對本部門（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類項(xiàng)級科目增減變化進(jìn)行說明。

1. 社會保障和就業(yè)支出1535.54萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少65.13萬元，下降4.24%。主要是2025年預(yù)算數(shù)為上半年數(shù)據(jù)。其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.66萬元,上升3.98%，公益性崗位補(bǔ)貼24.75萬元、上升81.05%，財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.28萬元、上升21.09%，財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.57萬元、上升5.26%，行政運(yùn)行699.11萬元、上升3.41%，一般行政管理事務(wù)15.86萬元，下降8.7%，其余資金不予公開。

2. 衛(wèi)生健康支出2535.54萬元，比2024 年執(zhí)行數(shù)減少2045.12萬元，上升80.66%。主要是2025年預(yù)算數(shù)為上半年數(shù)據(jù)。其中：行政單位醫(yī)療42.35萬元、上升1.09%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.78萬元、下降10.03%，其余資金不予公開。

3.住房保障支出66萬元，比2024 年執(zhí)行數(shù)減少4.51萬元，下降6.83%。主要是2025年支出人員減少。2025年無公共租賃住房預(yù)算，住房公積金66萬元、上升1.08%。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出4137.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)868.36萬元，主要包括：工資性支出854.47萬元（基本工資140.8萬元、津貼補(bǔ)貼394.31萬元、獎金44.07萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)20.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)90.66萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.78萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)1.85萬元（失業(yè)保險(xiǎn)1.28萬元、工傷保險(xiǎn)0.57萬元、、其他工資福利支出47.77萬元、住房公積金66萬元）、對個人和家庭的補(bǔ)助13.89萬元（生活補(bǔ)助11萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.89萬元）

公用經(jīng)費(fèi)45.88萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出45.88萬元，其中：（辦公費(fèi)3.11萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3.2萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、專用材料費(fèi)0.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.87萬元、福利費(fèi)0.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他商品和服務(wù)支出11.23萬元。

資本性支出0.41萬元（辦公設(shè)備購置0.41萬元）。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.7萬元，比上年預(yù)算減少13.5萬元，比上年下降74.63%。原因：2025年部分?jǐn)?shù)據(jù)為上半年數(shù)據(jù)。其中：公務(wù)用車購置無，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.5萬元，比上年預(yù)算下降48.08%，原因：2025年部分?jǐn)?shù)據(jù)為上半年數(shù)據(jù)，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,跟上年預(yù)算一樣。2025年因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算、公務(wù)用車購置費(fèi)暫無預(yù)算、車輛保有8量，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)12次、預(yù)計(jì)人次80人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我部門（單位）2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

我部門（單位）2025年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2025年部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算914.65萬元，比2024年預(yù)算增加32.53萬元，增長3.56%。主要原因是人員增加、政策提標(biāo)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫按29人安排。

（二）政府采購情況說明。

2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算安排120萬元為爭創(chuàng)雙擁模范城公共公益宣傳等相關(guān)資金。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車輛6輛、公務(wù)用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備項(xiàng)目1個，其中公務(wù)用車越野型1輛，單位價值100萬元以上專用設(shè)備無。2025年無一般公共預(yù)算安排對確實(shí)無法使用的輛車進(jìn)行更新購置。

（四）2025年預(yù)算績效情況說明。

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理27個，資金3222.43萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金無，地方資金3222.43萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目:2025年年初社會保障和就業(yè)支出主要用于行政單位工資及社會保險(xiǎn)繳納，衛(wèi)生健康支出主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)申報(bào)金。退役軍人管理事務(wù)主要用于雙擁工作經(jīng)費(fèi)、住房保障支出主要用于住房公積金。實(shí)行績效目標(biāo)管理21個，分別是：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)914.65萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的22.11%；黨建經(jīng)費(fèi)9.86萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.24%；法律顧問3萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.08%；烈士陵園活動和管理經(jīng)費(fèi)17萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.41%；服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.07%；其他重點(diǎn)項(xiàng)目不予公開。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

我單位無扶貧資金管理使用情況。

（六）政府債務(wù)情況。

本單位截至目前無政府債務(wù)情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

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