2025年部門（單位）預(yù)算信息公開模板

（注：涉密單位和涉密信息不予公開）

 

 

 

林芝市編譯局2025年度部門（單位）預(yù)算

 

（部門整體預(yù)算需要公開，如有二三級單位，則機(jī)關(guān)預(yù)算也需要單獨(dú)公開、二三級單位預(yù)算也需要單獨(dú)公開）

 

 

 

 

 

 

 

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目  錄

 

第一部分 林芝市編譯局概況

一、主要職能

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  林芝市編譯局預(yù)算明細(xì)表

第三部分林芝市編譯局預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

林芝市編譯局概況

 

一、主要職能

單位總體情況說明。

負(fù)責(zé)市委、市政府、人大及有關(guān)部門的文件、材料的翻譯；負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門交辦的講話、資料、報(bào)告的筆譯和口語工作；對全市藏語文翻譯工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織開展藏語文書法、翻譯學(xué)術(shù)活動(dòng)，檢查督促藏語文工作方針、政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)藏語文工作委員會辦公室日常工作。承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

根據(jù)上述主要職能，市編譯局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級）

（一）辦公室（政工人事科）

負(fù)責(zé)編譯局財(cái)務(wù)、車輛、物品、譯稿檔案的管理、書籍、資料購置、個(gè)人檔案整理，各種報(bào)刊雜志和辦公用品的分發(fā)工作；負(fù)責(zé)編譯局文件的起草、打印和上報(bào)下發(fā)、傳閱登記工作；負(fù)責(zé)本單位的后勤服務(wù)、綜合協(xié)調(diào)、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生檢查、對外聯(lián)系等事務(wù)性工作。

（二）語言文字管理科（社會用字管理科）

貫徹落實(shí)藏語文工作的方針、政策、并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市學(xué)習(xí)、使用和發(fā)展藏語文情況的檢查指導(dǎo)工作；加強(qiáng)輿論宣傳工作，不定期地開展各種形式的藏語文學(xué)習(xí)、使用和發(fā)展座談會、研討會，舉辦藏語文知識競賽和書法比賽等活動(dòng)，辦好藏語文工作情況簡報(bào)。

（三）翻譯科

負(fù)責(zé)承擔(dān)市委、市政府、人大、政協(xié)交辦的各種材料、文件、講話等文字資料的筆譯和現(xiàn)場口譯工作；指導(dǎo)全市藏語文翻譯業(yè)務(wù)；承擔(dān)藏語文翻譯業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。

 

第二部分

林芝市編譯局2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

（1.部門整體預(yù)算表應(yīng)包括機(jī)關(guān)和所有二三級單位的匯總預(yù)算；2.部門機(jī)關(guān)的預(yù)算應(yīng)單獨(dú)公開；3.部門所屬二、三級單位的預(yù)算也應(yīng)單獨(dú)公開）

 

 

第三部分

 

林芝市編譯局2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、部門（單位）收支總體情況

林芝市編譯局2025年預(yù)算財(cái)政撥款收入為548.01萬元，其中：基本支出收入491.77萬元，占總預(yù)算的88.57%，比上年增加14.28萬元，增長3%，主要是2025年人員增資，工資、保險(xiǎn)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算增加；項(xiàng)目支出收入47.84萬元，占總預(yù)算的8.9%，比上年增加3.48萬元，增長7.3%，主要增加工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

二、部門（單位）收入總體情況

  林芝市編譯局2025年預(yù)算財(cái)政撥款收入為539.61萬元。

    按支出功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為52.44萬元，占總預(yù)算的10%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為30.12萬元，占總預(yù)算的5%；住房保障支出預(yù)算數(shù)為38.13萬元，占總預(yù)算的7%；黨建經(jīng)費(fèi)、體檢費(fèi)、信息化硬件維護(hù)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.84萬元，占總預(yù)算的9%。

按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出預(yù)算數(shù)為462.66萬元，占總預(yù)算的84%；商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)（含行政事業(yè)性項(xiàng)目47.84萬元）為67.94萬元，占總預(yù)算的12%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.01萬元，占總預(yù)算的2%。

三、部門（單位）支出總體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）52.44萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的10%。比2024年年初預(yù)算增加2.57萬元，增長4.9%，主要是本年度保險(xiǎn)基數(shù)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.07萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的0.01%。比2024年年初預(yù)算無增減。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.31萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的0.06%。比2024年年初預(yù)算無增減。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.65萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的1%。比2024年年初預(yù)算增加0.12萬元，增長2%，主要是本年度保險(xiǎn)基數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）24.47萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的4%。比2024年年初預(yù)算增加0.47萬元，增加19%，主要是根據(jù)2025年支出測算。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）38.13元，占當(dāng)年預(yù)算總額的7%。比2024年年初預(yù)算增加0.73萬元，增長19%，主要是本年度工資基數(shù)增加。

 

四、財(cái)政撥款收支總體情況

林芝市編譯局2025年預(yù)算財(cái)政撥款收入為548.01萬元。按支出功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為52.44萬元，占總預(yù)算的10%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為30.12萬元，占總預(yù)算的5%；住房保障支出預(yù)算數(shù)為38.13萬元，占總預(yù)算的7%；黨建經(jīng)費(fèi)、體檢費(fèi)、信息化硬件維護(hù)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.84萬元，占總預(yù)算的9%。

按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出預(yù)算數(shù)為462.66萬元，占總預(yù)算的84%；商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)（含行政事業(yè)性項(xiàng)目47.84萬元）為67.94萬元，占總預(yù)算的12%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.01萬元，占總預(yù)算的2%。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款548.01萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加26.16萬元，主要原因人員增資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2025年部門支總額548.01萬元，其中：基本支出462.66萬元，占支出總額的84%，比上年預(yù)算增加5.33萬元，增長3%；項(xiàng)目支出47.84萬元，占支出總額的9%，比上年預(yù)算增加6萬元，增長13%。社會保障和就業(yè)支出52.44萬元，占財(cái)政撥款收入總額的10%；衛(wèi)生健康支出（類）30.12萬元，占財(cái)政撥款收入總額的5%；住房保障支出（類）38.13萬元，占財(cái)政撥款收入總額的7%；項(xiàng)目支出（類）47.84萬元，占財(cái)政撥款收入總額的9%。

 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 548.01  萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加26.16萬元，增長5%。主要是人員增資。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為548.01萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加   26.161萬元，增長5%。主要是人員增資。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支548.01萬元，其中：

人員經(jīng)462.66萬元，主要包括工資性支出462.66萬元（基本工資80.49萬元、津貼補(bǔ)貼萬元213.04萬元、獎(jiǎng)金24.21萬元、伙食補(bǔ)助10.08萬元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.44萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.65萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.38萬元（失業(yè)保險(xiǎn)萬0.07元、工傷保險(xiǎn)0.31萬元）、其他工資福利支出13.7萬元（編外長聘人員工資1.56萬元、休假探親費(fèi)12.14萬元）、住房公積金38.13萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.01萬元（生活補(bǔ)助9.61萬元）、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.4（駐村慰問金0.4萬元）。

公用經(jīng)費(fèi) 20.1 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、福利費(fèi)0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼萬元5.04萬元、殘疾人保障金3.6萬元、其他商品和服務(wù)支出0.47、工會經(jīng)費(fèi)6.58萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2025年，林芝市編譯局 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.6萬元，比2024年減少0.1萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.1萬元，比2024年減少0.1萬元，減少50%，主要是本單位接待次數(shù)少，有效節(jié)約接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元，比2024年無增減。 2024年度無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算。

2025年，我局無因公出國（境）團(tuán)組及人員；無公務(wù)用車購置計(jì)劃；實(shí)有公務(wù)用車（下鄉(xiāng)檢查）1輛；根據(jù)2024年度接待情況，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)接待2-3批次，12人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

林芝市編譯局2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

林芝市編譯局2025年度沒有政府性基金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2025年，林芝市編譯局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.1萬元，比上年增加1.08萬元，增加5%，其中：辦公費(fèi)1.5萬元，比上年增加0.47萬元，增加31%；郵電費(fèi)0.2萬元，比上年減少0.1萬元，減少33%；差旅費(fèi)1萬元，比上年減少0.4萬元，減少33%；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比上年減少0.1萬元，減少50%；工會經(jīng)費(fèi)6.58萬元，比上年增加0.17萬元；增加3%，福利費(fèi)0.08萬元，比上年無增減；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年無增減；其他商品和服務(wù)支出0.47萬元，殘疾人保障金3.6萬。

（二）政府采購情況說明。

2025年，林芝市編譯局未安排政府采購資金。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

2025年，我局現(xiàn)有車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有公務(wù)用車1輛越野車（下鄉(xiāng)公務(wù)車輛）1輛。實(shí)有在職人員13人（正式在編干部職工），公務(wù)用車人車比例為13:1。

（四）2025年預(yù)算績效情況說明。

2025年，林芝市編譯局應(yīng)納入績效管理的項(xiàng)目共計(jì)4項(xiàng)，比2024年增加1項(xiàng)，增加了2025年公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)、工作經(jīng)費(fèi)40萬元、黨建經(jīng)費(fèi)4萬元；信息化硬件維修維護(hù)費(fèi)3.84萬元。通過這一些項(xiàng)目的實(shí)施，林芝市編譯局和翻譯等工作得到進(jìn)一步提高，一是貫徹落實(shí)藏語文工作的方針、政策、并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；二是負(fù)責(zé)全市學(xué)習(xí)、使用和發(fā)展藏語文情況的檢查指導(dǎo)工作；加強(qiáng)輿論宣傳工作；三是不定期地開展各種形式的藏語文學(xué)習(xí)、使用和發(fā)展座談會、研討會，舉辦藏語文知識競賽和書法比賽等活動(dòng)，辦好藏語文工作情況簡報(bào)；四是負(fù)責(zé)承擔(dān)市委、市政府、人大、政協(xié)交辦的各種材料、文件、講話等文字資料的筆譯和現(xiàn)場口譯工作；指導(dǎo)全市藏語文翻譯業(yè)務(wù)；承擔(dān)藏語文翻譯業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。

（本單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目）附重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表（涉密項(xiàng)目除外）。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

本單位不涉及扶貧領(lǐng)域資金的分配、扶貧項(xiàng)目的安排，2025年，林芝市編譯局無扶貧資金預(yù)算。

（六）政府債務(wù)情況。

2025年，林芝市編譯局無政府舉借債務(wù)情況。

 

第四部分

名詞解釋

 

（對部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）

一、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

部門預(yù)算草案報(bào)表