波密縣人民法院2025年度部門預(yù)算
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波密縣人民法院2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 波密縣人民法院概況
一、主要職能
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 波密縣人民法院預(yù)算明細(xì)表
第三部分 波密縣人民法院預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況
三、部門支出總體情況
四、財(cái)政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
波密縣人民法院概況
一、主要職能
波密縣人民法院主要履行下列職責(zé)：
（一）依法審判我院管轄的民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件。
（二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌隆⒚袷潞托姓賹彴讣?，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑、假釋案件。
（三）依法執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。
（四）依法受理賠償案件和決定國(guó)家賠償。
（五）調(diào)查研究審判工作的法律、政策問(wèn)題及疑難問(wèn)題，提出解決的辦法、意見(jiàn)和司法建議，開展司法統(tǒng)計(jì)工作，參與地方立法和社會(huì)治安綜合治理工作。
（六）開展司法技術(shù)鑒定等工作。
波密縣人民法院現(xiàn)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，職能分別為：
（一）立案庭（訴訟服務(wù)中心）。負(fù)責(zé)登記立案、涉訴信訪、導(dǎo)訴接待、材料轉(zhuǎn)接、法律咨詢、訴前保全、訴前引調(diào)。辦理司法確認(rèn)、司法救助、司法技術(shù)鑒定。辦理適用特別程序、督促程序、公示催告程序的案件。
（二）綜合審判庭。負(fù)責(zé)審理本院管轄的第一審刑事、民商事、行政案件，審查行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行其行政行為的案件及適用審判監(jiān)督程序的案件。
（三）執(zhí)行局（司法警察大隊(duì)）。負(fù)責(zé)本院受理、受托和上級(jí)法院交辦執(zhí)行案件的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)辦理其他有關(guān)執(zhí)行工作事項(xiàng)和綜合性管理工作。負(fù)責(zé)本院司法警察警務(wù)工作，承擔(dān)院機(jī)關(guān)安保和涉訴信訪應(yīng)急處置。
（四）審判管理辦公室（綜合辦公室）。負(fù)責(zé)全院審判流程節(jié)點(diǎn)控制、審判執(zhí)行質(zhì)效評(píng)估、案件質(zhì)效管理、司法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)案件質(zhì)量、法律文書、案件信息錄入評(píng)查工作，承擔(dān)審判工作研究和法院信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)督查督辦工作，承擔(dān)本院審判委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)綜合行政、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、財(cái)務(wù)裝備管理和后勤保障等司法政務(wù)工作。
（五）政治部。負(fù)責(zé)本院黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和意識(shí)形態(tài)工作。承擔(dān)本院黨群紀(jì)檢、組織人事、法官管理、工資福利和離退休干部等工作。負(fù)責(zé)本院法官遴選、法官助理和聘用制書記員統(tǒng)一招錄等工作。負(fù)責(zé)新聞宣傳、文化建設(shè)、典型選樹、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
波密縣人民法院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判庭、執(zhí)行局(司法警察大隊(duì))、審判管理辦公室(綜合辦公室)、政治部。下設(shè)人民法庭4個(gè)，分別為松宗人民法庭、易貢(通麥)人民法庭、傾多人民法庭、玉許人民法庭。
波密縣人民法院作為一個(gè)單位納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
第二部分
波密縣人民法院2025年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見(jiàn)附件）
第三部分
波密縣人民法院2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、收支總體情況
波密縣人民法院2025年度收支總預(yù)算1827.97萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1827.97萬(wàn)元，支出包括：公共安全支出1486.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出146.73萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出84.42萬(wàn)元、住房保障支出110.05萬(wàn)元。
二、收入總體情況
波密縣人民法院2025年度收入預(yù)算總量1827.97萬(wàn)元，同比減少1359.77萬(wàn)元，主要原因是：一是2024年結(jié)轉(zhuǎn)了我院維穩(wěn)備勤用房建設(shè)資金及政法轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)964.49萬(wàn)元；二是2025年度政法轉(zhuǎn)移支付資金未列入到此次預(yù)算中，造成項(xiàng)目預(yù)算下降。其中：2025年一般公共預(yù)算撥款收入1827.97萬(wàn)元，占100%。
三、支出總體情況
波密縣人民法院2025年度支出預(yù)算總量1827.97萬(wàn)元，同比減少1359.77萬(wàn)元，一是2024年結(jié)轉(zhuǎn)了我院維穩(wěn)備勤用房建設(shè)資金及政法轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)964.49萬(wàn)元；二是2025年度政法轉(zhuǎn)移支付資金未列入到此次預(yù)算中，造成項(xiàng)目預(yù)算下降。其中：基本支出1741.88萬(wàn)元，占95.29%；項(xiàng)目支出86.09萬(wàn)元，占4.71%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況
財(cái)政撥款收支總預(yù)算1827.97萬(wàn)元，同比減少1359.77萬(wàn)元，主要原因是：一是2024年結(jié)轉(zhuǎn)了我院維穩(wěn)備勤用房建設(shè)資金及政法轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)964.49萬(wàn)元；二是2025年度政法轉(zhuǎn)移支付資金未列入到此次預(yù)算中，造成項(xiàng)目預(yù)算下降。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1827.97萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出1486.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出146.73萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出84.42萬(wàn)元、住房保障支出110.05萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出總體情況
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
波密縣人民法院2025年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1827.97萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少1359.77萬(wàn)元，主要原因是：一是2024年結(jié)轉(zhuǎn)了我院維穩(wěn)備勤用房建設(shè)資金及政法轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)964.49萬(wàn)元；二是2025年度政法轉(zhuǎn)移支付資金未列入到此次預(yù)算中，造成項(xiàng)目預(yù)算下降。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
波密縣人民法院2024年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1827.97萬(wàn)元,主要用于以下方面：公共安全支出1486.77萬(wàn)元，占比81.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出146.73萬(wàn)元，占比8.03%；衛(wèi)生健康支出84.42萬(wàn)元，占比4.62%；住房保障支出110.05萬(wàn)元，占比6.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1225.54萬(wàn)元，2024年執(zhí)行數(shù)為1256.16萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少30.62萬(wàn)元，下降2.44%。主要原因?yàn)?/font>2024年我院存在人員調(diào)動(dòng)及退休情況，致使人員減少，從而使得人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
2.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為211.23萬(wàn)元，2024年執(zhí)行數(shù)為1581.24萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少1370.01萬(wàn)元，下降86.64%。主要原因為一是為了財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范，增加了“案件審判”類項(xiàng)，二是2025年度政法轉(zhuǎn)移支付資金未列入到此次預(yù)算中，造成項(xiàng)目預(yù)算下降。
3.公共安全支出（類）法院（款）案件審判(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，2024年無(wú)此類項(xiàng)，主要原因是為了財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范，將“訴訟費(fèi)退付款”及“執(zhí)行救助金”等兩個(gè)預(yù)算項(xiàng)目加入此類項(xiàng)中。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為146.73萬(wàn)元，2024年執(zhí)行數(shù)為147.93萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少1.2萬(wàn)元，下降0.08%。主要原因?yàn)?/font>2024年我院存在人員調(diào)動(dòng)及退休情況，致使人員減少，從而使得人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為13.81萬(wàn)元，2024年執(zhí)行數(shù)為14.3萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.49萬(wàn)元，下降3.43%。主要原因?yàn)?/font>2024年我院存在人員調(diào)動(dòng)及退休情況，致使人員減少，從而使得人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為70.61萬(wàn)元，2024年執(zhí)行數(shù)為70.64萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.04%。主要原因?yàn)?/font>2024年我院存在人員調(diào)動(dòng)及退休情況，致使人員減少，從而使得人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為110.05萬(wàn)元，2024年執(zhí)行數(shù)為110.09萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.04%。主要原因?yàn)?/font>2024年我院存在人員調(diào)動(dòng)及退休情況，致使人員減少，從而使得人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況
波密縣人民法院2025年度一般公共預(yù)算基本支出1741.88萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1655.68萬(wàn)元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（聘用制書記員經(jīng)費(fèi)、休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。
公用經(jīng)費(fèi)86.2萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況
波密縣人民法院2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年36.49萬(wàn)元減少33.59萬(wàn)元，減少92.05%，主要原因?yàn)橛捎诓糠止珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在政法轉(zhuǎn)移支付資金中預(yù)算，預(yù)算未體現(xiàn)該部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購(gòu)置0輛、保有11輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
2025年度波密縣人民法院不涉及政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況
2025年度波密縣人民法院不涉及政府性基金“三公”預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明
2025年波密縣人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算86.2萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為74.38萬(wàn)元，相比增加11.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.89%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)每人標(biāo)準(zhǔn)提升，預(yù)算增加。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年度波密縣人民法院無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2025年 1 月底，波密縣人民法院共有車輛 11 輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4 輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（四）2025年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025波密縣人民法院實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理16個(gè)，資金1827.97萬(wàn)元，其中：地方資金1827.97萬(wàn)元。其中：工資性支出1089.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他工資福利支出215.33萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146.73萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)70.61萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.81萬(wàn)元、住房公積金110.05萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出67.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.34萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)14.9萬(wàn)元、訴訟費(fèi)退付款40萬(wàn)元、人民陪審員經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.76萬(wàn)元、執(zhí)行救助金15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)、財(cái)務(wù)保障系統(tǒng)專線傳輸服務(wù)費(fèi)1.19萬(wàn)元。本單位2025年年初預(yù)算中不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目，故重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理0個(gè)。
（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年度波密縣人民法院不涉及扶貧資金預(yù)算、扶貧資金使用等情況。
（六）政府債務(wù)情況
截止2025年1月20日，波密縣人民法院未曾舉借債務(wù)，無(wú)待回購(gòu)股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。按照要求在債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)上按月上報(bào)無(wú)債務(wù)情況。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)資預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目：指貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
