林芝市司法局2025年度部門（單位）預(yù)算
       2025年 1 月 20日
            目  錄

第一部分  林芝市司法局概況
一、主要職能
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 林芝市司法局預(yù)算明細(xì)表
第三部分  林芝市司法局預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、部門/單位收支總體情況
二、部門/單位收入總體情況
三、部門/單位支出總體情況
四、財(cái)政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分  名詞解釋

                             第一部分

林芝市司法局概況

一、主要職能
負(fù)責(zé)管理統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任，承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任等，組織實(shí)施 全市國家司法考試的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全市司法警官院校報(bào)名政審工作 ；負(fù)責(zé)擬定全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源 ，起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案 ，承辦完成市委、政府交辦的其他任務(wù)等。
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門（單位）內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)、其中行政科室8個(gè)、參公科室1個(gè)、事業(yè)內(nèi)設(shè)1個(gè)。

                              第二部分
林芝市司法局2025年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）

                              第三部分

    林芝市司法局2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

    一、部門（單位）收支總體情況
收支總預(yù)算 1570.32萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1570.32萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1246.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出152.27萬元，衛(wèi)生健康支出74.41萬元，住房保障支出97.45萬元。
    二、部門（單位）收入總體情況
收入預(yù)算總量 1570.32萬元，同比減少148.93萬元，主要原因是：本年年初預(yù)算中少3人相關(guān)資金預(yù)算，以及部分專項(xiàng)資金指標(biāo)調(diào)減等。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬元， 占 0 %；2025年一般公共預(yù)算撥款收入1570.32萬元，占 100 %。
    三、部門（單位）支出總體情況
    支出預(yù)算總量 1570.32萬元，同比減少 148.93萬元，主要原因是：本年年初預(yù)算中少3人相關(guān)資金預(yù)算，以及部分專項(xiàng)資金指標(biāo)調(diào)減等 。其中：基本支出 1356.91萬元，占86.41%；項(xiàng)目支出 213.41萬元，占13.59%。
    四、財(cái)政撥款收支總體情況
    財(cái)政撥款收支總預(yù)算1570.32萬元，同比減少148.93 萬元，主要原因是：本年年初預(yù)算中少3人相關(guān)資金預(yù)算，以及部分專項(xiàng)資金指標(biāo)調(diào)減等 。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1570.32萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1246.19萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出152.27萬元、衛(wèi)生健康支出 74.41萬元、住房保障支出97.45 萬元。
    五、一般公共預(yù)算支出總體情況
   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1570.32萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少 148.93 萬元，主要原因：本年年初預(yù)算中少3人相關(guān)資金預(yù)算，以及部分專項(xiàng)資金指標(biāo)調(diào)減等。
   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1570.32萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1246.19萬元，占 79.36 %；社會(huì)保障支出 152.27 萬元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出 74.41萬元，占4.7 %；住房保障支出97.45萬元，占 6.2 %。
   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算數(shù)為1246.19 萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)相比減少276.45萬元，上下降 18.16% 。主要是本年年初預(yù)算中減少3人預(yù)算資金，并部分項(xiàng)目資金指標(biāo)調(diào)減。
    2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為 152.27萬元，比2024 年執(zhí)行數(shù)無增增加12.7萬元，上升 9.9 %。主要是年各類保險(xiǎn)申報(bào)基數(shù)增長。
    3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為 74.41萬元，比2024 年執(zhí)行數(shù)增加  12.14萬元，上升 14 %。主要是年各類保險(xiǎn)申報(bào)基數(shù)增長。
    4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）公積金支出預(yù)算數(shù)為 97.45萬元，比2024 年執(zhí)行數(shù)增加10.74萬元，上升 9.93 %。主要是人員公積金繳費(fèi)基數(shù)比上年增長。
    六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況
    2025年一般公共預(yù)算基本支出1356.91萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1288.55萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、、休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。  
    公用經(jīng)費(fèi)68.36 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)。
    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況
    2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.12萬元（說明：公用經(jīng)費(fèi)中公務(wù)車輛預(yù)算2.38萬元、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中車輛預(yù)算10.42萬元，公務(wù)接待預(yù)算0.7萬元），其中：因公出國（境）費(fèi)  0 萬元，公務(wù)用車購置  0 萬元，公車運(yùn)行費(fèi) 10.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)  0.7 萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少 6.08 萬元，壓縮 35.35 %，主要原因是  一方面嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，另一方面“公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”從公用經(jīng)費(fèi)中占的比例少，而從業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中占的比例多一些 。（說明：“公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”在公用經(jīng)費(fèi)中預(yù)算7萬元，與上一年度預(yù)算無變化、在“業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”中預(yù)算8.04萬元，與上一年度相比減少0.96萬元。）
2025年因公出國（境） 0 個(gè)團(tuán)組、 0 人，公務(wù)用車購置 0輛、保有 5 量，2024年度國內(nèi)公務(wù)接待 8 批次、 55人次。
    八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款 0萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)無變化。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況
本單位不存在政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況
    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。
2025年本單位機(jī)關(guān)預(yù)算運(yùn)行情況等 1 家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1570.32萬元，比2024年預(yù)算（減少）148.93萬元，減少8.66 %。主要原因是 本年年初預(yù)算中少3人相關(guān)資金預(yù)算，以及部分專項(xiàng)資金指標(biāo)調(diào)減等 。
   （二）政府采購情況說明。
2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
截至2024年 12月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 5輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4 輛、公務(wù)用車 1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2 臺(tái)。
   （四）2025年預(yù)算績效情況說明。
    2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理  31個(gè)，地方資金1570.32萬元。項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理18個(gè)，分別是（項(xiàng)目名稱黨建經(jīng)費(fèi) ，資金15.33 萬元；法律顧問經(jīng)費(fèi) ，資金5 萬元、公證業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) ，資金5 萬元、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經(jīng)費(fèi) ，資金20萬元、公證人員績效獎(jiǎng)金 ，資金7.61 萬元、法律援助經(jīng)費(fèi) ，資金5 萬元、專職人員調(diào)解員經(jīng)費(fèi)，資金15 萬元、普法宣傳經(jīng)費(fèi) ，資金47.8 萬元、公職律師經(jīng)費(fèi) ，資金0.3 萬元、基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) ，資金5.4 萬元、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)（行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)） ，資金19.5萬元、法治主體公園建設(shè)經(jīng)費(fèi)，資金28 萬元、信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) ，資金12萬元、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi) ，資金13萬元，行政復(fù)議與應(yīng)訴經(jīng)費(fèi) ，資金2萬元、立法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) ，資金3萬元、依法治市業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) ，資金5萬元，人才引進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)，4.37萬元）。附：重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表。
   （五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。
本單位不存在扶貧專項(xiàng)資金。
   （六）政府債務(wù)情況。
     本單位不存在政府債務(wù)情況。

                                 第四部分
    名詞解釋

    （對(duì)部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）
     一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。
     二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
     三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
     四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
     五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
     六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
     七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。
     八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
     九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
     十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
     十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
部門預(yù)算表（司法局）