林芝市交通運輸局2025年度部門預(yù)算（匯總）

（2025年1月24日）

目錄

第一部分林芝市交通運輸局概況

一、主要職能

二、林芝市交通運輸局機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分林芝市交通運輸局預(yù)算明細(xì)表

第三部分林芝市交通運輸局預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、林芝市交通運輸局收支總體情況

二、林芝市交通運輸局收入總體情況

三、林芝市交通運輸局支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況(按經(jīng)濟分類款級科目)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

林芝市交通運輸局概況

一、主要職能

（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《中共林芝市委員會辦公室 林芝市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<林芝市交通運輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（林委辦〔2024〕40號），林芝市交通運輸局是市人民政府工作部門，為正縣級。下屬林芝市道路運輸管理局(地方海事局)參公事業(yè)單位（副縣級）。

林芝市交通運輸局部門職責(zé)

    1.貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)交通運輸有關(guān)法律法規(guī)。

    2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進全市綜合交通運輸體系建設(shè)。

    3.擬定全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和制度并組織實施。

    4.承擔(dān)全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。

    5.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。

    6.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見。

    7.負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、救助打撈及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。

    8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)管指導(dǎo)交通運輸綜合行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)有關(guān)工作。

    9.指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理。

    10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

    11.承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)消息。

    12.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，統(tǒng)籌推進綠色交通建設(shè)，助力國家生態(tài)文明高地創(chuàng)建。

    13.協(xié)調(diào)民航、郵政相關(guān)工作。

    14.貫徹落實公路、水路行業(yè)科技信息化有關(guān)政策。

    15.貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院、自治區(qū)、市有關(guān)交通運輸工作和方針政策、制度及其他規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)編制全市交通運輸綜合行政執(zhí)法工作的規(guī)范性文件、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

    16.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的公路路政（包括超限運輸管理）和道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能。

    17.統(tǒng)籌組織、指揮協(xié)調(diào)全市交通行業(yè)的專項整治，查處違法案件，協(xié)調(diào)全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。

    18.組織開展交通運輸方面法律法規(guī)宣傳工作，落實“誰執(zhí)法、誰普法”的普法責(zé)任制。

    19.建立結(jié)合行業(yè)管理和業(yè)務(wù)監(jiān)管抓黨建的工作機制，強化管行業(yè)就要管黨建的意識。

    20.負(fù)責(zé)本行業(yè)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

21.完成市委、政府交辦的其他任務(wù)。

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和區(qū)、市有關(guān)運政管理的法律法規(guī)及方針政策;宣傳貫徹國家和區(qū)、市有關(guān)海事的法律法規(guī)及方針政策。

2.負(fù)責(zé)道路運輸行業(yè)監(jiān)督管理工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)班線企業(yè)經(jīng)營許可。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)客運班線的開通許可;負(fù)責(zé)所有由本轄區(qū)始發(fā)客運車輛營運手續(xù)的辦理和證照核發(fā)。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類客運企業(yè)其它新增車輛的市場準(zhǔn)入、營運手續(xù)辦理和日常監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)做好旅游應(yīng)急運力的儲備和調(diào)度。

7.負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)包車相關(guān)手續(xù)的審核和運力調(diào)度工作。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所有貨運企業(yè)的證照打印核發(fā),日常業(yè)務(wù)辦理和監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)二級及以下客運站的戰(zhàn)級核定和轄區(qū)內(nèi)所有客貨運站的經(jīng)營許可及日常監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機動車綜合性能檢測站的檢測能力評估和日常監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普通機動車駕駛員培訓(xùn)、道路運輸駕駛員從業(yè)資格培訓(xùn)的經(jīng)營許可和日常監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運輸人員從業(yè)資格培訓(xùn)、考試、發(fā)證,以及對其進行管理、誠信考核、繼續(xù)教育。

13.負(fù)責(zé)全市道路水路運輸市場的行業(yè)監(jiān)督、資質(zhì)檢查、市場供需相關(guān)調(diào)研及各類道路運輸糾紛、矛盾調(diào)處等。

14.負(fù)責(zé)設(shè)立應(yīng)急運力儲備機制。

15.負(fù)責(zé)上級部門交辦的其他工作。

二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置情況

林芝市交通運輸局內(nèi)設(shè)1個機構(gòu)、下屬林芝市道路運輸管理局(地方海事局)參公事業(yè)單位（副縣級）。

其中:市交通運輸局加掛市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊牌子，與市交通運輸運輸局實行“局隊合一”體制。局下設(shè)下列正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（政工人事科）、建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護科、安全監(jiān)督科、信息技術(shù)科、執(zhí)法監(jiān)督科、交通工程質(zhì)量監(jiān)督科、路政執(zhí)法科、運政執(zhí)法科、發(fā)展計劃科。編制57名（含40名執(zhí)法編制）?？h級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)23名。

其中：林芝市道路運輸管理局核定事業(yè)編制16名,核定副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,班子正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名,其中正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2024年末本單位共有財政供養(yǎng)人員15人,其中在職人員總?cè)藬?shù)為15人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市交通運輸局2025年度預(yù)算明細(xì)表

（匯總市道路運輸管理局）

 

 

(表格詳見附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市交通運輸局2025年度部門(單位)預(yù)算數(shù)據(jù)分析（匯總市道路運輸管理局）

一、林芝市交通運輸局收支總體情況

交通運輸局2025年共安排年度預(yù)算61869.7414萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加56854.4654萬元,增加1133.63%,支出包括:社會保障和就業(yè)支出334.2103萬元,衛(wèi)生健康支出134.21萬元、交通運輸支出61228.4611萬元,住房保障支出172.86萬元。

二、林芝市交通運輸局收入總體情況

交通運輸局2025年共安排年度預(yù)算61869.7414萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加56854.4654萬元,增加1133.63%,主要原因是:局機關(guān)增加農(nóng)村公路建設(shè)資金，運管局新增省際客運班線安全風(fēng)險評估經(jīng)費和出租汽車運力暨旅游包車運力發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;2025年一般公共預(yù)算撥款收入61869.7414萬元,占100%;2025年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,占0%。

三、林芝市交通運輸局支出總體情況

交通運輸局2025年共安排年度預(yù)算支出61869.7414萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加56854.4654萬元,增加1133.63%,主要原因是:局機關(guān)增加農(nóng)村公路建設(shè)資金，運管局新增省際客運班線安全風(fēng)險評估經(jīng)費和出租汽車運力暨旅游包車運力發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費。其中:基本支出2456.8914萬元,占3.97%;項目支出59412.85萬元,占96.03%;

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預(yù)算61869.7414萬元,同比增加56854.4654萬元,主要原因是:局機關(guān)增加農(nóng)村公路建設(shè)資金，運管局新增省際客運班線安全風(fēng)險評估經(jīng)費和出租汽車運力暨旅游包車運力發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入61869.7414萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出334.2103萬元,衛(wèi)生健康支出134.21萬元、交通運輸支出61228.4611萬元,住房保障支出172.86萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款61869.7414萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少161076.453205萬元,主要原因:局機關(guān)由于根據(jù)國家、自治區(qū)及上級有關(guān)部門十四五交通建設(shè)項目發(fā)展規(guī)劃，在2024年度分批分次組織實施建設(shè)項目，安排各個項目資金，同時，2024年支出一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)（存量）資金9732.503274萬元。運管局由于2024年支出的（老舊貨車補貼）不屬于一般公共預(yù)算，屬于政府性基金支出。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款61869.7414萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出334.2103萬元,占0.54%,衛(wèi)生健康支出134.21萬元,占0.22%,交通運輸支出61228.4611萬元,占98.96%,住房保障支出172.86萬元,占0.28%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)預(yù)算數(shù)為1844.7711萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加54.453709萬元,增加3.05%。主要是主要是人員工資調(diào)整、社保調(diào)整原因。

2.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(wù)(項)預(yù)算數(shù)為191.72萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加38.234386萬元,增加24.91%。主要是預(yù)算功能科目的調(diào)整。

3.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)機關(guān)服務(wù)(項)4.3萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少18.725345萬元，減少81.30%。主要是2025年交通運輸局未預(yù)算機關(guān)服務(wù)功能科目。

4.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)預(yù)算數(shù)58889.17萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少160343.399780萬元,下降73.14%。主要是年初預(yù)算中不包含公路建設(shè)項目部分結(jié)轉(zhuǎn)再安排資金。

5.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(shè)(項)178萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)無增減變化。

6.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)25萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加25萬元，主要是2025年市道路運輸管理局增加林芝市至成都市客運班線安全風(fēng)險評估項目經(jīng)費。

7.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)95.50萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加78.278974萬元，主要是2025年市道路運輸管理局增加林芝市至成都市客運班線安全風(fēng)險評估項目經(jīng)費和出租汽車運力評估暨旅游包車運力投放機制研究項目經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)支出預(yù)算數(shù)247.01萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加6.530444萬元,增加2.72%。主要是主要是人員工資調(diào)整、社保調(diào)整原因。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出預(yù)算數(shù)87.2003萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加87.2003萬元,增加100%。主要是主要是財政下達年初預(yù)算1號指標(biāo)里有職業(yè)年金，實際為其他社保繳費資金，后續(xù)在實際支出時對其作經(jīng)濟科目調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出預(yù)算數(shù)23.29萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加2.149367萬元，增加10.17%。主要是人員工資調(diào)整、社保調(diào)整原因。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出預(yù)算數(shù)110.92萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加110.92萬元,增加100%。主要是功能科目調(diào)整原因。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出預(yù)算數(shù)172.86萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加4.7556萬元,增加2.83%。主要是人員工資調(diào)整、住房公積金調(diào)整原因。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出2456.8914萬元,其中:

人員經(jīng)費2317.5314萬元,主要包括基本工資353.6萬元、津貼補貼1002.16萬元、獎金111.71萬元、伙食補助51.84萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費247.01萬元、職業(yè)年金繳費87.2003萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費110.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助23.29萬元、其他社會保險繳費(失業(yè)保險、工傷保險)2.91萬元、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補助、特級教師津貼、其他工資福利支出)117.96966萬元、住房公積金172.86萬元、對個人和家庭的補助(撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補助)36.06144萬元。

公用經(jīng)費139.36萬元,主要包括商品和服務(wù)支出,其中辦公費20.66萬元、印刷費2萬元、水費2萬元、電費19.50萬元、郵電費4.4萬元、物業(yè)管理費0.51萬元、差旅費7.5860萬元、維修(護)費2萬元、勞務(wù)費3.6萬元、公務(wù)接待費1萬元、福利費0.43萬元、公務(wù)用車運行維護費23萬元、其他商品和服務(wù)支出21.7240元、工會經(jīng)費30.95萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為28萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公車運行費27萬元,公務(wù)接待費1萬元?！叭苯?jīng)費預(yù)算比2024年減少2.2萬元,減少7.28%,主要原因2025年我單位厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待次數(shù)。

2025年因公出國(境)0個團組、0人,公務(wù)用車購置0輛、保有17量,預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待5批次、50人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我單位2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

我單位2025年度沒有政府性基金安排的“三公經(jīng)費”支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2025年我單位機關(guān)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算139.36萬元,比2024年預(yù)算增加8.61萬元,增長6.75%,主要是人員調(diào)整，機構(gòu)改革，機關(guān)、執(zhí)法、運管合并辦公。

(二)政府采購情況說明。

2025年林芝市交通運輸局沒有政府采購預(yù)算。林芝市道路運輸管理局政府采購預(yù)算總額178萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算178萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年1月底,本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛,其中,級領(lǐng)導(dǎo)干部用車(含在職和離退休部級干部用車)0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車4輛，其他用車主要是出差下鄉(xiāng)、日常公務(wù)活動用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2025年一般公共預(yù)算安排對確實無法使用的0輛車進行更新購置。

(四)2025年預(yù)算績效情況說明。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋,實行績效目標(biāo)管理55個,資金61869.7414萬元,其中:中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元,地方資金0萬元。重點項目(見名詞解釋)實行績效目標(biāo)管理2個,分別是(農(nóng)村公路建設(shè)資金5000萬元、西藏自治區(qū)道路交通運輸衛(wèi)星導(dǎo)航動態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)林芝市二級監(jiān)管平臺運維服務(wù)資金178萬元),占年初項目支出預(yù)算總額的8.72%。

參考資料1
農(nóng)村公路建設(shè)配套資金績效目標(biāo)表（2022年度啟用）
（　  2025　年度）
填報日期：		2024年12月9日		填報人及聯(lián)系電話：拉姆玉珍13518942990
項目名稱		農(nóng)村公路建設(shè)
主管部門及代碼		林芝市交通運輸局		實施單位		林芝市交通運輸局
項目屬性		新建項目		項目期		2025
項目資金（萬元）		年度/項目資金總額		5000
		其中：財政撥款		5000
		其他資金
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（%）				10
年度/項目總體目標(biāo)	完成農(nóng)村公路建設(shè)
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	指標(biāo)方向性
	產(chǎn)出指標(biāo)	時效指標(biāo)	項目按計劃完工率	≥	100	%	10	正向
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	項目設(shè)計變更率	≤	0	%	10	反向
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建設(shè)(改造、修繕)工程量	≥	52.24	平方米/公里	10	正向
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量	≥	4	個	10	正向
	產(chǎn)出指標(biāo)	時效指標(biāo)	項目按計劃開工率	≥	100	%	10	正向
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	竣工驗收合格率	≥	75	%	5	正向
	產(chǎn)出指標(biāo)	成本指標(biāo)	超概算項目比例	≤	0	%	5	反向
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	項目受益人數(shù)	≥	5000	人	5	正向
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率	≥	100	%	10	正向
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	建筑（工程）綜合利用率	≥	100	%	10	正向
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益群體滿意度	≥	95	%	5	正向
	注：以上是“績效指標(biāo)”的填寫范例，具體填寫時應(yīng)按照《規(guī)范問答》的有關(guān)要求并結(jié)合項目實際。除《規(guī)范問答》中明確的相關(guān)情形外，“必填”內(nèi)容不得少于上述范例，可增加行數(shù)；可用“★”標(biāo)記核心三級指標(biāo)，并通過權(quán)重體現(xiàn)其重要性水平。

參考資料2
西藏自治區(qū)道路交通運輸衛(wèi)星導(dǎo)航動態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)林芝市二級監(jiān)管平臺運營服務(wù)費目標(biāo)表（2022年度啟用）
（　  2025　年度）
填報日期：		2024年12月9日		填報人及聯(lián)系電話：黃禹銘18883264805
項目名稱		西藏自治區(qū)道路交通運輸衛(wèi)星導(dǎo)航動態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)林芝市二級監(jiān)管平臺運營服務(wù)費
主管部門及代碼		林芝市道路運輸管理局（地方海事局）		實施單位		林芝市道路運輸管理局（地方海事局）
項目屬性		延續(xù)性項目		項目期		2025
項目資金（萬元）		年度/項目資金總額		178
		其中：財政撥款		178
		其他資金
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（%）				10
年度/項目總體目標(biāo)	實現(xiàn)《全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)年度考核表》達標(biāo)，嚴(yán)格落實制度建設(shè)、保證3個監(jiān)管平臺的運行、維護成本控制、穩(wěn)定保障措施。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	指標(biāo)方向性
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	硬件、軟件正常運營率★	＝	100	%	12	正向指標(biāo)
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	經(jīng)費保障	≤	178	萬元	11	反向指標(biāo)
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	政府采購率	＝	100	%	9	正向指標(biāo)
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	在監(jiān)管范圍系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)問題時的反饋率	＝	100	%	7	正向指標(biāo)
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	工作完成率	＝	100	%	7	正向指標(biāo)
	產(chǎn)出指標(biāo)	成本指標(biāo)	經(jīng)費的充分使用率	＝	100	%	7	正向指標(biāo)
	產(chǎn)出指標(biāo)	時效指標(biāo)	運行時間保障	＝	365	天	7	正向指標(biāo)
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	系統(tǒng)持續(xù)使用年限	≥	6	年	10	正向指標(biāo)
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提高兩客一危車輛動態(tài)監(jiān)管效率	定性	提高		10	正向指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	通過重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)全市“兩客一危”車輛動態(tài)監(jiān)管，全面提升道路運輸安全技防能力，形成聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控、職責(zé)清晰、高效運轉(zhuǎn)的動態(tài)系統(tǒng)監(jiān)管體系	≥	98	%	10	正向指標(biāo)
	注：以上是“績效指標(biāo)”的填寫范例，具體填寫時應(yīng)按照《規(guī)范問答》的有關(guān)要求并結(jié)合項目實際。除《規(guī)范問答》中明確的相關(guān)情形外，“必填”內(nèi)容不得少于上述范例，可增加行數(shù)；可用“★”標(biāo)記核心三級指標(biāo)，并通過權(quán)重體現(xiàn)其重要性水平。

附重點項目績效目標(biāo)表(涉密項目除外)。

(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

林芝市交通運輸局2025年沒有扶貧項目、扶貧資金預(yù)算支出。

(六)政府債務(wù)情況。

截至2025年1月林芝市交通運輸局沒有政府債務(wù)。

 

 

 

第四部分

名詞解釋

(對部門和單位專業(yè)性較強的名次進行解釋)

一、財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定)。

八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費:是指安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：林芝市交通運輸局2025年度預(yù)算明細(xì)表（匯總市道路運輸管理局）