2025年部門（單位）預(yù)算信息公開模板
（注：涉密單位和涉密信息不予公開）
林芝市公安局2025年度部門（單位）預(yù)算
（部門整體預(yù)算需要公開，如有二三級單位，則機(jī)關(guān)預(yù)算也需要單獨(dú)公開、二三級單位預(yù)算也需要單獨(dú)公開）
2025年1 月10日
目 錄
第一部分 林芝市公安局概況
一、主要職能
二、林芝市公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 林芝市公安局預(yù)算明細(xì)表
第三部分 林芝市公安局預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、林芝市公安局收支總體情況
二、林芝市公安局收入總體情況
三、林芝市公安局支出總體情況
四、財(cái)政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市公安局概況
一、主要職能
公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
林芝市公安局為財(cái)政預(yù)算單位。單位編制人數(shù)285人，2024年年末在職實(shí)有人數(shù)378人。部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè)，包括政治部、辦公室、紀(jì)檢督查支隊(duì)、警保處、指揮中心、刑警支隊(duì)、治安支隊(duì)、法制支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、特警支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、國保支隊(duì)、經(jīng)偵支隊(duì)、技偵支隊(duì)、科信支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交警支隊(duì)（為獨(dú)立核算單位）、機(jī)要科、監(jiān)管支隊(duì)、拘留所、看守所、情報(bào)中心、反恐支隊(duì)、森林警察支隊(duì)、信息中心，機(jī)關(guān)黨辦、警犬技術(shù)大隊(duì)、留置看護(hù)大隊(duì)。
第二部分
林芝市公安局2025年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市公安局2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、林芝市公安局收支總體情況
林芝市公安局2025年部門預(yù)算反映的是林芝市公安局本級財(cái)政資金收支預(yù)算。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年, 林芝市公安局當(dāng)年財(cái)政撥款收入18053.23萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算18053.23萬元。其中：公共安全支出14491.1萬元（工資福利9711.28萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92萬元，公用經(jīng)費(fèi)906.99萬元，項(xiàng)目支出3780.83萬元），社會保障相關(guān)支出1763.62萬元，衛(wèi)生健康支出793.85萬元，住房保障支出1004.66萬元，。
二、林芝市公安和收入總體情況
2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18053.23萬元， 2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款26568.54萬元。減少了8515.31萬元，減少的原因主要在于財(cái)政力行節(jié)約。
三、部門（單位）支出總體情況
一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款公共安全支出16936.77萬元，占總支出18053.23萬元的93.82%；社會保障就業(yè)1763.62萬元，占總支出18053.23萬元的9.77%，住房公積金1004.66萬元，占總支出18053.23萬元的5.56%；衛(wèi)生健康支出793.85萬元，占總支出18053.23萬元的4.39%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況
2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18053.23萬元， 2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款26568.54萬元。減少了8515.31萬元，減少的原因主要在于財(cái)政力行節(jié)約。一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款公共安全支出16936.77萬元，占總支出18053.23萬元的93.82%；社會保障就業(yè)1763.62萬元，占總支出18053.23萬元的9.77%，住房公積金1004.66萬元，占總支出18053.23萬元的5.56%；衛(wèi)生健康支出793.85萬元，占總支出18053.23萬元的4.39%。
五、一般公共預(yù)算支出總體情況
2040201行政運(yùn)行10307.67萬元，主要用于人員支出、公用支出；2040202一般行政管理事務(wù)1532.04萬元，主要為項(xiàng)目支出，包括黨建經(jīng)費(fèi)、押人犯經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、輔警人員工資、警犬經(jīng)費(fèi)、禁毒宣傳康復(fù)經(jīng)費(fèi)、民警法定工作日之外的加班補(bǔ)貼等；2040219信息化建設(shè)1995.83萬元，主要為項(xiàng)目支出，包括移動(dòng)警務(wù)終端、光纖租賃費(fèi)和視頻監(jiān)控運(yùn)維費(fèi)等；2040221特別業(yè)務(wù)*萬元；2040299其他公安支出655.56萬元，主要為項(xiàng)目支出，包含警察訓(xùn)練基地運(yùn)維及培訓(xùn)費(fèi)、公安表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等等；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1365.12萬元，為養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出333.68萬元，20807就業(yè)補(bǔ)助64.82萬元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助149.2萬元，為公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101101財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助644.65萬元，為職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2210201住房公積金1004.66萬元，為住房公積金單位繳納部分支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況
2025年林芝市公安局一般公共預(yù)算基本支出14272.4萬元。
人員經(jīng)費(fèi)13208.59萬元。包括基本工資2224.68萬元、津貼補(bǔ)貼5537.86萬元、獎(jiǎng)金609.59萬元、伙食補(bǔ)助277.2萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)1365.12萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)644.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助149.02萬元、住房公積金1004.66萬元、其他工資福利支出943.43萬元、其他社會保障繳費(fèi)118.52萬元。較上年增加1190.17萬元，上漲9.01%，主要為人員工資、社會保險(xiǎn)、住房公積金和輔警經(jīng)費(fèi)的增加。
公用經(jīng)費(fèi)906.99萬元，辦公20萬元、印刷費(fèi)4萬元、辦公用房水電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)85萬元、日常維修費(fèi)110萬元、租賃費(fèi)60萬元、培訓(xùn)費(fèi)36萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元、勞務(wù)費(fèi)6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)65萬元、工會經(jīng)費(fèi)195.06萬元、福利費(fèi)2.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元、其他商品服務(wù)和支出834.99萬元。較上年減少41.92萬元，下降4.62%。只要是對個(gè)人和家庭補(bǔ)助科目在人員經(jīng)費(fèi)中核算。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為219.79萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)31.04萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)188萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2025年預(yù)算安排0萬元。與上年相比持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年預(yù)算安排0.75萬元。主要用于工作交流、視察、代表活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)。與上年相比預(yù)算減少，主要原因是我單位2024年以來嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2025年預(yù)算安排188萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、保險(xiǎn)等方面支出，與上年相比預(yù)算增加；主要原因是我單位2025年有公務(wù)用車購置的計(jì)劃。
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
林芝市公安局2025年度沒有使用政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況
林芝市公安局2025年度沒有使用政府性基金“三公”安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)906.99萬元，辦公20萬元、印刷費(fèi)4萬元、辦公用房水電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)85萬元、日常維修費(fèi)110萬元、租賃費(fèi)60萬元、培訓(xùn)費(fèi)36萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元、勞務(wù)費(fèi)6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)65萬元、工會經(jīng)費(fèi)195.06萬元、福利費(fèi)2.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元、其他商品服務(wù)和支出834.99萬元。
（二）政府采購情況說明
2025年林芝市公安局預(yù)計(jì)安排政府采購項(xiàng)目為：38個(gè)，預(yù)計(jì)安排政府采購資金3780.83萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
2025年年初資產(chǎn)合計(jì)36132.55萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)905.41萬元，固定資產(chǎn)17285.17萬元（固定資產(chǎn)原值38900.07萬元、累計(jì)折舊21614.89萬元），無形資產(chǎn)605.37萬元（無形資產(chǎn)原值1355.45萬元、累計(jì)攤銷750.08萬元），在建工程5955.33萬元；負(fù)債合計(jì)772.59萬元；凈資產(chǎn)合計(jì)35359.96萬元。
（四）2024年預(yù)算績效情況說明。
2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理52個(gè)，林芝市公安局當(dāng)年財(cái)政撥款收入18053.23萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算18053.23萬元。其中：公共安全支出14491.1萬元（工資福利9711.28萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92萬元，公用經(jīng)費(fèi)906.99萬元，項(xiàng)目支出3780.83萬元），社會保障相關(guān)支出1763.62萬元，衛(wèi)生健康支出793.85萬元，住房保障支出1004.66萬元，。
今年以來，在區(qū)黨委、政府，市委、政府和自治區(qū)公安廳黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，林芝市公安局上下一心、團(tuán)結(jié)一致、真抓實(shí)干，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、區(qū)黨委、市委關(guān)于維穩(wěn)工作各項(xiàng)決策部署，始終牢固樹立“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終牢記“林芝不能出事、也出不起事”理念，以創(chuàng)造和諧穩(wěn)定社會環(huán)境喜迎中國共產(chǎn)黨第二十次代表大會，以鞏固深化自治區(qū)十項(xiàng)維穩(wěn)措施為抓手，增強(qiáng)看家責(zé)任，提高看家本領(lǐng)，始終把二十大維穩(wěn)安保工作作為壓倒一切的首要政治任務(wù)，記在心上、扛在肩上、抓在手上，持續(xù)以最高要求、最強(qiáng)部署、最嚴(yán)措施、最佳狀態(tài)履職盡責(zé)，堅(jiān)決確保了全市社會局勢更加和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步把林芝打造成為全區(qū)維護(hù)穩(wěn)定的示范地。
十、扶貧資金和舉借債務(wù)情況
本單位不存在舉借債務(wù)情況，無扶貧資金和扶貧項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
（對部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）
一、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
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