中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年度部門預算

 

 

 

 

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目  錄

 

第一部分  中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室預算明細表

第三部分  中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室預算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

 

一、主要職能

1、貫徹落實黨中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策，貫徹落實自治區(qū)黨委、市委對網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的統(tǒng)一領(lǐng)導及工作部署；向市委網(wǎng)信委提出工作建議。

2、組織起草全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展中長期規(guī)劃；統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標準建設(shè)，負責相關(guān)法規(guī)、規(guī)章的實施和監(jiān)督工作。

3、負責全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，擬定全市網(wǎng)絡(luò)新聞信息傳播政策措施和制度，推進網(wǎng)上正能量傳播；

4、擬定全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部人才隊伍發(fā)展規(guī)劃，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部教育培訓和人才隊伍建設(shè)。

5、完成林芝市委和林芝市委網(wǎng)信委交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

我辦核定編制26人，2025年實有在冊人數(shù)26人。另外，志愿者1人、公益性崗位3人、編外招聘人員4人。

我辦內(nèi)設(shè)綜合科（政工人事科）、網(wǎng)絡(luò)傳播科、網(wǎng)絡(luò)管理科、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化協(xié)調(diào)科、正科級事業(yè)機構(gòu)等6個部門。根據(jù)工作職能開展工作。

 

第二部分

中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年度預算預算明細表

（表格詳見附件）

 

 

 

第三部分

 

中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年預算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

例如：收支總預算1407.61萬元。收入為一般公共預算撥款收入，本單位無政府性基金撥款收入、國資預算撥款收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出1223.7萬元，社會保障和就業(yè)支出83.53萬元、衛(wèi)生健康支出42.02萬元、住房保障支出58.36萬元。

二、收入總體情況

例如：收入預算總量1407.61萬元，同比增加108.55萬元，主要原因是：增加招聘編外人員經(jīng)費及網(wǎng)上正能量宣傳經(jīng)費等。2025年一般公共預算撥款收入1407.61萬元，占100%。

三、支出總體情況

支出預算總量1407.61萬元，同比上年預算數(shù)增加108.55萬元，主要原因是：增加招聘編外人員經(jīng)費及網(wǎng)上正能量宣傳經(jīng)費等。其中：基本支出828.4萬元，占58.9%；項目支出579.21萬元，占41.1%。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預算1407.61萬元，同比上年預算數(shù)增加108.55萬元，主要原因是：增加招聘編外人員經(jīng)費及網(wǎng)上正能量宣傳經(jīng)費等。收入包括：一般公共預算當年撥款收入1407.61萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出支出包括：一般公共服務(wù)支出1223.7萬元，社會保障和就業(yè)支出83.53萬元、衛(wèi)生健康支出42.02萬元、住房保障支出58.36萬元。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預算當年撥款1407.61萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少103.15萬元，主要原因：2024年支付辦公樓修繕項目及態(tài)勢感知項目。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預算當年撥款1407.61萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1223.7萬元，占86.93%；社會保障和就業(yè)支出83.53萬元，占5.93%；衛(wèi)生健康支出42.02萬元，占2.99%；住房保障支出58.36萬元，占4.15%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運行（項）預算數(shù)為644.49萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加41.43萬元，下降6%。主要是實施辦公樓修繕項目經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)（項）預算數(shù)為558萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加89.53萬元，增加13.8 %。主要是2024年增加網(wǎng)絡(luò)素養(yǎng)基地等項目經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數(shù)為21.21萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加21.21萬元，增加100 %。主要是2024年未列出此功能科目。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為79.41萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加7.57萬元，增加9.5%。主要是工資正常晉升導致繳費基數(shù)提高及人員增加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2.53萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)相同。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）37.45萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加2.86萬元，增加7.64%。主要是工資正常晉升導致繳費基數(shù)提高及人員增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）4.57萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.28萬元，減少6.1%。主要是減少行政編制人員。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政單位醫(yī)療支出（項）37.45萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加2.86萬元，增加7.6%。主要是人員增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）58.36萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.98萬元，增加1.7%。主要是工資正常晉升導致繳費基數(shù)提高及人員增加。

六、一般公共預算基本支出總體情況

2025年一般公共預算基本支出828.4萬元，其中：

人員經(jīng)費786.81萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）505.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費79.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費37.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.57萬元、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）1.75萬元、其他工資福利支出80.55萬元、對個人和家庭的補助（公益性生活補貼、廚師保險）19.46萬元、住房公積金58.36萬元。

公用經(jīng)費41.59萬元，主要包括主要包括：辦公費4.58萬元、水費0.24萬元、電費8萬元、郵電費0.8萬元、差旅費3萬元、維修(護)費0.15萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、福利費0.16萬元、公務(wù)用車運行維護費6.5萬元、公務(wù)通訊補貼4.24萬元、其他商品和服務(wù)支出3.7萬元、工會經(jīng)費9.93萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況

我辦按照八項規(guī)定嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支：2025年我單位“三公”經(jīng)費預算相較2024年有所增加，原因為2025年根據(jù)工作需要調(diào)整公務(wù)接待費及公務(wù)用車維護費，2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.6萬元。

（一）因公出國（境）費用

2025年我辦無因公出國（境）人員

（二）公務(wù)接待

2025年我辦公務(wù)接待費用預算資金0.3萬元，與2024年預算數(shù)相同。

（三）公務(wù)用車費用

1.公務(wù)用車購置費：

2025年我辦無公務(wù)用車購置費

2.公務(wù)用車運行維護費：

2025年我辦務(wù)用車運行維護費預算資金為7.3萬元，比2024年預算數(shù)增加0.7萬元，增加原因為2025年預算數(shù)參照2024年實際支出數(shù)。

八、政府性基金預算支出總體情況

我辦2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

我辦2025年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2025年我辦機關(guān)運行經(jīng)費41.59萬元，主要包括主要包括：辦公費4.58萬元、水費0.24萬元、電費8萬元、郵電費0.8萬元、差旅費3萬元、維修(護)費0.15萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、福利費0.16萬元、公務(wù)用車運行維護費6.5萬元、公務(wù)通訊補貼4.24萬元、其他商品和服務(wù)支出3.7萬元、工會經(jīng)費9.93萬元。比2024年預算減少7.37萬元，降低17.8 %。主要原因是人員減少。

（二）政府采購情況說明。

2025年度我辦無政府采購預算項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年1月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛2輛，均為其他用車（其他用車主要是日常辦公用途的車輛），單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）2025年預算績效情況說明。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理19個，資金579.21萬元，全部為一般財政撥款收入。附件：2025年重點項目預算績效目標表

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2025年我辦無扶貧項目和資金

（六）政府債務(wù)情況

   我辦截止目前無待償還債務(wù)，無使用和管理政府債券資金情況。

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）行政運行（項）：指用于保障網(wǎng)信辦完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出。

（十二）一般網(wǎng)信事務(wù)（項）：指用于網(wǎng)信辦未單獨設(shè)置科目的項目支出。

 

 附件2：2025年預算公開報表