林芝市人民政府駐拉薩辦事處

2025年度單位預(yù)算

 

 

 

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           目  錄

 

第一部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處概況一、主要職能

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處預(yù)算明細表

第三部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

林芝市人民政府駐拉薩辦事處概況

一、主要職能

1、圍繞市委、市政府中心工作，做好與自治區(qū)、臨近地市、市政機關(guān)的政務(wù)聯(lián)系、經(jīng)濟聯(lián)系和溝通聯(lián)絡(luò)工作。

2、收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟信息，為市委、市政府決策提供具有較高參考價值的信息，為部門和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府、市直各部門，在駐地開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作、做好溝通聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。

4、負責駐拉薩離退休干部與工人的安置、服務(wù)、管理工作。

5、負責公務(wù)接待工作。

6、負責維穩(wěn)信訪工作。

7、負責對辦事處財產(chǎn)進行監(jiān)督管理，保證國有資產(chǎn)保值增值。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，分別是辦公室、管理科。

人員編制數(shù)8名。另有公益性崗位6人，臨時工1人。

 

 

 

 

第二部分

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2025年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

 

第三部分

林芝市人民政府駐拉薩辦事處

2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算512.4萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入512.4萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出420.23萬元、社會保障和就業(yè)支出58.9萬元、衛(wèi)生健康支出4.1萬元、住房保障支出29.17萬元。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量512.4萬元，同比減少68.29萬元，增減率占11.76%，主要原因是：因項目減少及人員退休。2025年一般公共預(yù)算撥款收入512.4萬元，占100%；

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量512.4萬元，同比減少68.29萬元，主要原因是：因項目減少及人員退休，增減率占11.76%。其中：基本支出386.57萬元，占75.44%；項目支出125.83萬元，占24.56%。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預(yù)算512.4萬元，減少68.29萬元，主要原因是：因項目減少及人員退休。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入512.4萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出420.23萬元、社會保障和就業(yè)支出58.9萬元、衛(wèi)生健康支出4.1萬元、住房保障支出29.17萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當年撥款512.4萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少68.29萬元，主要原因：因項目減少及人員退休。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當年撥款512.4萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出420.23萬元，占82.02%；社會保障和就業(yè)支出58.9萬元，占11.49%；衛(wèi)生健康支出4.1萬元，占0.8%；住房保障支出29.17萬元，占5.69%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）預(yù)算數(shù)為420.23萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少55.64萬元，下降11.69%。主要是因項目減少及人員退休。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為42.1萬元，比2024 年執(zhí)行數(shù)減少2.67萬元，下降5.96%。主要是人員批退休。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）預(yù)算數(shù)為16.8萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)增加16.8萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加16.8萬元，增加100%，主要是2024年公益性崗位補貼按項目申報。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為4.1萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.33萬元，下降7.45%。主要是人員批退休。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為29.17萬元。比2024 年執(zhí)行數(shù)減少4.41萬元，下降13.13%。主要是人員批退休。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出386.57萬元，其中：人員經(jīng)費377.22萬元，主要包括：工資性支出361.69萬元（基本工資60.33萬元、津貼補貼164.27萬元、獎金18.52萬元）、伙食補助費7.92萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.72萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.1萬元、其他社會保險繳費0.47萬元（失業(yè)保險0.21萬元、工傷保險0.26萬元）、其他工資福利支出16.09萬元（休假探親費12.01萬元、編外長聘人員工資4.08萬元）、住房公積金29.17萬元、對個人和家庭的補助15.52萬元（生活補助15.37萬元、其他對個人和家庭的補助0.15萬元）。

公用經(jīng)費9.36萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出4.1萬元（福利費0.07萬元、公務(wù)通訊補貼2.05萬元、殘疾人就業(yè)保障金1.98萬元）、工會經(jīng)費5.26萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元，公務(wù)接待費1.5萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算比2024年減少1萬元，壓縮減少9.52%，主要原因是公務(wù)接待減少。

2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有3量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2025年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.36萬元，比2024年預(yù)算減少4.31萬元，降低31.52 %。主要原因是整體壓減機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2025年度無政府采購安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年12月底，林芝市人民政府駐拉薩辦事處共有車輛3輛，主要屬于公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），均屬于價值50萬元以下。2025年一般公共預(yù)算安排確實無法使用的0輛，無需進行更新購置。

（四）2025年預(yù)算績效情況說明。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理19個，資金512.4萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元，地方資金512.4萬元。

附重點項目績效目標表（涉密項目除外）。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處無扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處無政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

部門預(yù)算公開表-1