目  錄

 

第一部分  林芝廣東實驗中學概況

一、學校及職能簡介

二、林芝廣東實驗中學機構設置情況

第二部分  林芝廣東實驗中學2025年度部門預算明細表
第三部分  林芝廣東實驗中學2025年度部門預算數(shù)據分析

一、2025年度收支總體情況說明

二、2025年度收入預算情況說明

三、2025年度支出預算情況說明

四、2025年度財政撥款收支總體情況說明

五、2025年度一般公共預算財政撥款情況說明（按功能分類科目）

六、2025年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明（按經濟分類款級科目）

七、2025年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

八、2025年度政府性基金預算支出情況說明

九、2025年度國有資本經營預算支出情況說明

十、政府性基金“三公”經費總體情況

十一、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  林芝市廣東實驗中學概況

 

一、學校及職能簡介

林芝市廣東實驗中學是由林芝市教育局舉辦，經登記批準，是具有法人資格的辦學機構，獨立承擔民事責任的六年一貫寄宿制完全中學，屬于科級建制。學校招生對象為小學及初中應屆畢業(yè)生，辦學規(guī)模為6個年級，核定24個教學班，總體不超過1200人。

我校是全日制完全中學。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人；在林芝市教育局領導下，承擔初高中階段學生教育教學工作和學歷教育工作。

二、林芝廣東實驗中學機構設置情況  

學校為公益一類、全額撥款事業(yè)單位。

學校內設機構設置黨群辦、校辦、教務處、教研室、德育處、工青婦、總務處、教信辦、財務室、初中部、高中部職能部門，分別承擔相應的管理職能。

領導職數(shù):領導正職2人，領導副職3人，實有書記、校長各一人，副校長3人。

中層領導有：黨群辦主任1人、校辦主任1人、教務處主任1人、教研室主任1人、德育處主任1人、工青婦主任1人、總務處主任1人、教信辦主任1人、財務室主任1人、初中部部長1人、高中部部長1人，均為兼職。 

 

第二部分  林芝市廣東實驗中學2025年度部門預算

明細表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  林芝市廣東實驗中學2025年度部門預算數(shù)據分析

 

一、2025年度收支總體情況說明

收入包括：一般公共預算撥款收入6767.06萬元，上年結轉資金640.37萬元；

支出包括：教育支出6750.45萬元，社會保障和就業(yè)支出379.48萬元，衛(wèi)生健康支出182.63萬元，住房保障支出94.87萬元。

2025年林芝市廣東實驗中學收支總預算7407.43萬元。

二、2025年度收入預算情況說明

林芝市廣東實驗中學2025年收入預算7407.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入6767.06萬元，占比91.36%；上年結轉640.37萬元，占比8.64%。

三、2025年度支出預算情況說明

林芝市廣東實驗中學2025年度支出預算合計7407.43萬元，比2024年的3490.77萬元，增長3916.66萬元，增長112.2%。其中：基本支出3670.56萬元，占比49.55%；項目支出3736.87萬元，占比50.45%。

四、2025年度財政撥款收支總體情況說明

林芝市廣東實驗中學2025年度財政撥款收支總預算7407.43萬元，其中：本年財政收入6767.06萬元，上年結轉640.37萬元。

教育支出6750.45萬元，社會保障和就業(yè)支出379.48萬元，衛(wèi)生健康支出182.63萬元，住房保障支出94.87萬元。

五、2025年度一般公共預算財政撥款情況說明

1. 一般公共預算財政撥款規(guī)模變化情況

林芝市廣東實驗中學2025年度一般公共預算撥款當年收入6767.06萬元，占總收入的91.36%，與2024年3490.77萬元，增長3726.29萬元，增幅93.86%;上年結轉640.37萬元。與2024年的143.54萬元相比，增長496.83萬元，增幅346.13%。

主要原因為一下兩點：一是新教師及學生造成工資福利及公用經費增加；二是有項目資金金額較大。

2. 一般公共預算財政撥款支出結構情況

林芝市廣東實驗中學2025年度一般公共預算財政撥款7407.43萬元，其中：基本支出3670.56萬元，項目支出3736.87萬元。

支出主要用于以下方面：教育(類)支出6750.45萬元，占91.13%；社會保障和就業(yè)(類)支出379.48萬元，占5.12%；衛(wèi)生健康(類)支出182.63萬元，占2.46%；住房保障(類)支出94.87萬元，占1.28%。

3. 一般公共預算財政撥款具體情況

(1)教育支出(類)：2025年預算數(shù)為6750.45萬元，比2024年財政預算撥款執(zhí)行數(shù)2986.92萬元，增加3763.53萬元,主要原因一是2024年分批撥款，公用經費后期撥付；二是工作人員和學生變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位社會保障和就業(yè)支出：2025年預算數(shù)為379.48萬元，比2024年財政預算撥款執(zhí)行數(shù)380.23萬元，減少0.75萬元，主要原因是2024年人員增加形成繳費基數(shù)增加。

(3)衛(wèi)生健康支出 (類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：2025年預算數(shù)為182.63萬元，比2024年財政預算撥款執(zhí)行數(shù)174.60萬元萬元，增加8.03萬元，主要原因是人員增加。

(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：2025年預算數(shù)為94.87萬元，比2024年財政預算撥款執(zhí)行數(shù)91.88萬元，增加2.99萬元，主要原因為是人員增加。

六、2025年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

林芝市廣東實驗中學2025年一般公共預算基本支出3670.56萬元，其中：

人員經費3501.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費168.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等。

七、2025 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

林芝市廣東實驗中學公務用車1輛。

林芝市廣東實驗中學2025年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算為1.38萬元，較2024年略有減少，減少0.12萬元。經費均為公務用車運行維護費1.38萬元；較上年減少的原因為2024年新購公務用車購置保險費用較高。

八、2025年度政府性基金預算支出情況說明

2025年林芝市廣東實驗中學無此項資金。

九、2025年度國有資本經營預算支出情況說明

2025年林芝市廣東實驗中學無此項資金。

十、政府性基金“三公”經費總體情況

2025年林芝市廣東實驗中學無此項資金。

十一、其他重要事項情況說明

1.機關經費運行情況

2025年林芝市廣東實驗中學運行經費財政撥款預算 6767.06萬元，比2024年預算增加 3726.29 萬元，增長 93.86  %。主要原因是去年撥款分批下達，公用經費后期撥付。

2.政府采購情況

2025年林芝市廣東實驗中學無此項資金。

3.國有資產占有使用情況

截止2024年12月31日，林芝市廣東實驗中學共有車輛1輛。

2025年林芝市廣東實驗中學資產總計:2316.38萬元，其中：固定資產3718.41萬元，計提折舊2025.99萬元，固定資產凈值1692.42萬元；

無形資產23.53萬元，無形資產累計攤銷5.21萬元，無形資產凈值18.32萬元。

在建工程436.70萬元，尚未投入使用，為教輔用房建設項目。

4.預算績效情況說局明

根據預算績效管理要求，我校將項目資金全部納入預算績效考核，涉及資金3736.87萬元。 本部門預算績效工作緊緊圍繞年度財政中心任務和績效管理工作要點，以預算實際指標數(shù)為基準開展財務活動。預算支出使用較為合理、符合實際，實現(xiàn)了財政收支的目的，資金使用進一步規(guī)范。

5.扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2025年林芝市廣東實驗中學無此項資金。

6.政府債務情況。

2025年林芝市廣東實驗中學無此項資金。

第四部分  名詞解釋

 

（對部門和單位專業(yè)性較強的名次進行解釋。）

一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

十、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

2025年度預算明細表(1)