林芝市醫(yī)療保障局

2025年度部門預(yù)算

 

 

 

                        2025  年   1  月  20   日

目  錄

 

第一部分  林芝市醫(yī)療保障局（部門）概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  林芝市醫(yī)療保障局（部門）2024年度部門預(yù)算明細(xì)表

第三部分  林芝市醫(yī)療保障局（部門）2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

林芝市醫(yī)療保障局（部門）概況

 

一、主要職能

根據(jù)中共林芝市委員會辦公室 林芝市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《林芝市醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（林委辦〔2024〕62號），林芝市醫(yī)療保障局承擔(dān)以下主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂醫(yī)療保障地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

（二）組織貫徹《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》和自治區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理相關(guān)辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行省級統(tǒng)籌的醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。

（四）貫徹落實國家和自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定市醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實施。

（五）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等政策，建立市醫(yī)療保障支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）落實藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

（七）制定市定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全市醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處市醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）鞏固基本醫(yī)療保險參保率。

（十）開展醫(yī)療保障領(lǐng)域市際合作交流。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

林芝市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)（全額撥款行政單位）核定行政編制10名，事業(yè)12名，機(jī)關(guān)后勤2名，2024年退休2名干部職工，調(diào)入1名調(diào)走1名干部職工，2025年現(xiàn)有人員23人。

 

第二部分

 

林芝市醫(yī)療保障局（部門）2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市醫(yī)療保障局（部門）2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況。

林芝市醫(yī)療保障局2025年收支總預(yù)算為10801.12萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10394.96萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金406.16萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出10.35萬元，社會保障和就業(yè)支出89.13萬元，衛(wèi)生健康支出10642.39萬元，住房保障支出59.25萬元。

二、部門收入總體情況。

本年度收入預(yù)算總量為10801.12萬元，2024年一般公共預(yù)算收入22083.69萬元，2025年預(yù)算收入比2024年下降51.09%，主要原因是2024年市級補齊并下達(dá)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險缺口資金，預(yù)算收入總體增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 406.16萬元，占3.8 %；2025年一般公共預(yù)算撥款收入 10394.96萬元，占96.2%。

三、部門支出總體情況。

支出預(yù)算總量10801.12萬元，同比減少11282.57萬元，主要原因是：2024年市級補齊并下達(dá)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險缺口資金，預(yù)算收入總體增加。其中基本支出778.56萬元，占7.2%，項目支出10022.56萬元，占92.8%。

四、財政撥款收支總體情況。

財政撥款收支總預(yù)算 10801.12萬元，同比減少11282.57 萬元，主要原因是：2024年市級補齊并下達(dá)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險缺口資金，預(yù)算收入總體增加。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10394.96萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)406.16萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10.35萬元、社會保障和就業(yè)支出89.13萬元，衛(wèi)生健康支出10642.39萬元，住房保障支出59.25萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10801.12萬元,比2024 年執(zhí)行數(shù)減少11282.57萬元，主要原因：2024年市級補齊并下達(dá)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險缺口資金，預(yù)算收入總體增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10801.12萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出10.35萬元，占比0.1%，社會保障和就業(yè)支出89.13萬元，占比0.83%；衛(wèi)生健康支出10642.39萬元，占比98.5%；住房保障支出59.25萬元，占比0.55%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對本部門（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類項級科目增減變化進(jìn)行說明。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為10.35萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.86萬元，下降 7.7%。主要是2024年退休2人。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、財政對失業(yè)保險基金的補助（項）、財政對工傷保險基金的補助（項）預(yù)算數(shù)為89.13萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加19.89萬元，增加28.7%。主要是人員變動及工資增資方面導(dǎo)致2025年預(yù)算比2024年預(yù)算有所增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為59.25萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少22.46萬元，下降27.5%。主要是2024年退休2人。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）。

2025年度一般公共預(yù)算基本支出778.56萬元。其中：人員經(jīng)費728.35萬元，主要包括工資福利支出714.43萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的91.8%（其中：基本工資119.79萬元，津貼補貼支出為336.42萬元，獎金37.57萬元，伙食費18萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.13萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費38.02萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.42萬元，其他社會保險繳費1.31萬元，住房公積金支出為59.25萬元，其他工資福利支出為16.52 萬元）；對個人和家庭的補助13.92萬元，占一般共預(yù)算基本支出的1.8%（其中生活補助9.42萬元， 其他對個人和家庭的補助4.5萬元）。

公用經(jīng)費50.21萬元，占一般共預(yù)算基本支出的6.5%，主要包括：辦公費支出為2萬元，印刷費0.1萬元，水費0.2萬元，電費8萬元，郵電費0.3萬元，差旅費4萬元，會議費0.1萬元，公務(wù)接待支出為0.2萬元，工會經(jīng)費10.35萬元，福利費0.15萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，其他商品和服務(wù)支出16.81萬元）。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況。

除介紹“三公”經(jīng)費總體情況外，還應(yīng)對分項支出具體情況作說明，同時將分項數(shù)與上年預(yù)算數(shù)作同口徑對比，對增減變化情況及原因作說明。除涉密事項外，應(yīng)同時細(xì)化說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)。

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公車運行費8萬元，公務(wù)接待費0.2萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算比2024年增加1.31萬元，增長19 %，主要原因是結(jié)合2024年“三公”經(jīng)費實際支出情況，對本年“三公”預(yù)算資金進(jìn)行了調(diào)整。

2025年因公出國（境）0個團(tuán)組、 0 人，公務(wù)用車購置 0  輛、保有1量，國內(nèi)公務(wù)接待4 批次、20人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況。

我部門2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況。

林芝市醫(yī)療保障局2025年沒有政府性基金安排的支出，無政府性基金“三公”經(jīng)費支出。

十、其他重要事項的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2025年林芝市醫(yī)療保障局本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算50.21萬元，比2024年預(yù)算減少5.13萬元，下降9.3%。主要原因是2025年人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低。

（二）政府采購情況說明。

2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額350萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算350萬元。主要包括市級第三方飛行檢查全覆蓋項目（預(yù)算資金40萬）和全市城鄉(xiāng)居民團(tuán)體意外保險項目（預(yù)算資金310萬元）。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年1月，部門車輛共1輛，其中：其他公務(wù)用車1輛。

（四）2025年預(yù)算績效情況說明。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理23個，資金10394.96萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金5841萬元，地方資金4553.96 萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標(biāo)管理0個。

無重點項目績效目標(biāo)表（涉密項目除外）。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

我部門沒有扶貧項目及扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。

我單位無政務(wù)債務(wù)。

 

第四部分

名詞解釋

（對部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）

一、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

……

 

林芝市醫(yī)療保障局部門預(yù)算