中共林芝市委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

 

目  錄 

 

第一部分  中共林芝市委員會(huì)辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共林芝市委員會(huì)辦公室2023年部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算批復(fù)表

三、支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表

第三部分 中共林芝市委員會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

中共林芝市委員會(huì)辦公室概況 

 

一、部門決算單位構(gòu)成

中共林芝市委員會(huì)辦公室納入2023年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括中共林芝市委員會(huì)辦公室和林芝市檔案館。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.市委政研室；

2.市委機(jī)要局；

3.保密業(yè)務(wù)科；

4.秘書科；

5.綜合科、后勤服務(wù)中心；

6.黨史研究室（地方志辦公室）；

7.信息科；

8.市委督查室（市委主責(zé)辦）；

9.政工人事科；

10.文電法規(guī)科；

11.檔案指導(dǎo)科；

12.林芝市檔案館。 

 

 

 

第二部分 

中共林芝市委員會(huì)辦公室

2023年度決算明細(xì)表

（見附表1－9）

 

 

 

 

第三部分 

中共林芝市委員會(huì)辦公室

2023年度決算情況說明

 

一、2023年度收支總體情況說明

2023年，我辦年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年收入4,047.96萬元，比上年增加了88.22萬元，增長2.23%。本年支出4,047.96萬元，比上年增加了36.38萬元，增長0.91%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元（其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元）。

二、2023年度收入情況說明

 2023年，我辦年度收入總額4,047.96萬元，比上年增加了88.22萬元，增長2.23%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,047.96萬元（占全年收入總額的100%），比上年增加了88.22萬元，增長2.23%。主要原因是:2023年相比2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

三、2023年度支出情況說明

2023年，我辦年度支出總額4,047.96萬元，比上年增加了36.38萬元，增長0.91%，增長幅度不大，增長的主要原因是:2023年相比2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。同時(shí)，2023年基本支出比上年少，但是減少額小于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加額。

四、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年，我辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,047.96萬元，比上年增加了36.38萬元，增長0.91%，其中：基本支出2,544.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的62.85%，比上年減少49.52萬元，降低1.91%；項(xiàng)目支出1,503.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的37.15%，比上年增加85.91萬元，增長6.06%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1、基本支出2,544.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的62.85%，其中：工資福利支出2,420.84萬元，占全年財(cái)政撥款支出的59.80%；商品和服務(wù)支出94.59萬元，占全年財(cái)政撥款支出的2.34%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.65萬元，占全年財(cái)政撥款支出的0.71%；資本性支出0萬元，占全年財(cái)政撥款支出的0%。

2、項(xiàng)目支出1,503.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的37.15%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（201）檔案事務(wù)（26）檔案館（04）財(cái)政撥款支出15.97萬元。

2、一般公共服務(wù)支出（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款支出1,946.52萬元、一般行政管理事務(wù)（02）財(cái)政撥款支出277.53萬元、機(jī)關(guān)服務(wù)（03）財(cái)政撥款支出802.46萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)（05）財(cái)政撥款支出242.96萬元、事業(yè)運(yùn)行（50）財(cái)政撥款支出13.32萬元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（99）財(cái)政撥款支出106.30萬元；組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）財(cái)政撥款支出0.90萬元

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）財(cái)政撥款支出252.64萬元；就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）財(cái)政撥款支出27.73萬元；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款支出0.92萬元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款支出1.58萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（09）財(cái)政撥款支出19.27萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）財(cái)政撥款支出121.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款支出24.74萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）財(cái)政撥款支出14.43萬元。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）財(cái)政撥款支出179.62萬元。

五、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

中共林芝市委員會(huì)辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬元

2023年，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出95.81萬元，比上年減少了56.02萬元，降低36.90%，降低的主要原因是：2022年我辦購置了一輛價(jià)值42.39萬元的公務(wù)用車，2023年未購置。

（一）2023年，我辦沒有因公出國（境）人員，沒有發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；

（二）2023年度，我辦公務(wù)用車保有量為26輛，與上年一樣；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.81萬元，與年度預(yù)算總體持平，比上年減少了13.63萬元，下降12.45%，下降的主要原因是：部分車輛在2022年進(jìn)行了維修維護(hù)，2023年維修維護(hù)支出減少。

（三）2023年，我辦沒有購置公務(wù)車輛，比上年減少1輛，降低100%；主要原因?yàn)椋?022年我辦購置了一輛價(jià)值42.39萬元的公務(wù)用車，2023年未購置公務(wù)用車。

（四）2023年，我辦未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用，比預(yù)算減少1.50萬元，主要原因?yàn)椋?/font>2023年，我辦嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守區(qū)黨委約法十章和九項(xiàng)要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，在保證正常接待工作的同時(shí)，盡量安排政府食堂接待；且部分大型接待，我辦只保證公務(wù)用車，接待均由市政府接待處承辦，進(jìn)而導(dǎo)致本年度我單位未產(chǎn)生公務(wù)接待相關(guān)支出。

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）我辦2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.59萬元，比上年減少3.97萬元，降低4.03%，主要原因?yàn)椋?/font>因?qū)嶋H需要，本年度大部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至人員經(jīng)費(fèi)中。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要支出內(nèi)容。2023年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要反映的是使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的日常公用經(jīng)費(fèi)和資本性支出，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、2023年度政府性基金支出情況說明。

2023年度，我辦沒有政府性基金支出。

八、政府采購情況說明

2023年，我辦2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我辦資產(chǎn)總額2,124.38萬元（其中：流動(dòng)資產(chǎn)191.14萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)1,933.24萬元）比去年減少了147.75萬元，降低6.50%，降低的主要原因?yàn)椋汗潭ㄙY產(chǎn)計(jì)提折舊，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

年末，我辦共有車輛 26輛（1輛省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)使用），其中：機(jī)要通信用車2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車（主要是機(jī)動(dòng)車輛） 22 輛；共有單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)。

十、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2024年，林芝市財(cái)政局績效評(píng)價(jià)工作檢查組對(duì)我辦2023年度部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，得分90.29，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為“優(yōu)”。

十一、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用公開情況說明

2023年，我辦沒有扶貧項(xiàng)目資金。

十二、舉借債務(wù)公開情況

2023年，我辦沒有舉借債務(wù)。截至2023年12月31日，我辦沒有待償還的債務(wù)、待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

十三、重點(diǎn)重大項(xiàng)目信息情況

2023年，我辦沒有重點(diǎn)重大項(xiàng)目。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指林芝市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：為履行一般行政事業(yè)管理職能，維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，發(fā)生的日常公用經(jīng)費(fèi)和資本性支出。

附件：中共林芝市委員會(huì)辦公室決算批復(fù)報(bào)表