第二部分

林芝市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察機構(gòu)2023年度部門決算明細(xì)表

（詳見附表）

林芝市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察機構(gòu)2023年部門

決算情況說明

一、 2023年度一般公共決算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）收入情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)（含存量資金）13144.13萬元比2022年一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)增加7593.02萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

我委嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行開支，2023年我委共收到財政撥入經(jīng)費（含存量資金）13144.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入（含存量資金）13144.13萬元，一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加7593.02萬元，增長136.78%；原因：十四五項目經(jīng)費。2022年年底結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字為260.69萬元，2023年年底結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字為8.76萬元，結(jié)轉(zhuǎn)均為援藏資金。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.70萬元，本年收入13,013.43萬元，本年支出13,144.13 萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)。2023年我委共支出一般公共預(yù)算經(jīng)費13144.13萬元，比2022年增加7575.27萬元，增長136.03%；原因：十四五項目經(jīng)費。

（三）財政撥款收入、支出分析

收入：2023年我委實際收到一般公共預(yù)算財政撥款決算收入13144.13萬元，其中：

行政運行經(jīng)費3297.23萬元，占總收入的25.09%；

一般行政管理事務(wù)74.44萬元，占總收入的0.57%；

機關(guān)服務(wù)49.67 萬元，占總收入的0.38%；

大案要案查處511.95萬元，占總收入的3.89%；

派駐派出機構(gòu)251.93萬元，占總收入的1.92%；

事業(yè)運行1.78萬元，占總收入的0.01%；

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出7937.56萬元，占總收入的60.39%；

其他組織事務(wù)支出3.00萬元，占總收入的0.02%；

社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費400.94萬元，占總收入的3.05%；

衛(wèi)生健康支出331.74萬元，占總收入的2.52%；

住房保障支出283.89萬元，占總收入的2.16%；

支出：2023年我委實際支出一般公共預(yù)算財政撥款決算支出13144.13萬元，其中：

行政工資福利支出3957.01萬元，占總支出的30.10%；

商品和服務(wù)支出為1076.66萬元，占總支出的8.19%；

對個人和家庭的補助支出157.13萬元，占總支出的1.20%；

資本性支出（基本建設(shè)）7666.65萬元，占總支出的58.33%；

資本性支出286.68萬元，占總支出的2.18%；

（四）資產(chǎn)負(fù)債情況分析

我委2023年末資產(chǎn)合計2024.26萬元，比2022年增加379.49萬元，增長23.07%。原因：購買了辦公設(shè)備。固定資產(chǎn)包括：辦公用房139.07萬元，其他（不含構(gòu)筑物）門禁系統(tǒng)7萬元，12輛越野車550.82萬元，4輛小型載客車79.24萬元，1輛大中型客車50.02萬元，小型載客汽車12.78萬元，其他固定資產(chǎn)1185.33萬元，年末固定資產(chǎn)價值為2024.26萬元。

年末負(fù)債總計82.14萬元，比去年減少57.3萬元，減少41.09%。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、公款出國（境）費用。我委不存在公款出國（境）費用。

2、公務(wù)接待費用。2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，實際支出1.31萬元。

3、公車購置及運行費用。我委公車實有車輛為18輛，2023年車輛購置費130萬元，支出130萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為135萬元，實際支出75.69萬元。

三、其他公開事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

  2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費241.61萬元，主要包括：辦公費56.92萬元、電費20.00萬元、郵電費28.74萬元、差旅費10.70萬元、維護費2.70萬元、租賃費5.00萬元，公務(wù)接待費1.31萬元，工會經(jīng)費57.09萬元、公務(wù)用車運行維護費38.89萬元，其他商品服務(wù)支20.27萬元.

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2023年無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2023年12月31日，部門車輛共18輛，其中：駐村用車1輛，其他公務(wù)用車17輛。

（四）援藏資金

2022年年底結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為260.69萬元，2023年支出251.94萬元，2023年年底結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為8.75萬元。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末援藏資金結(jié)轉(zhuǎn)資金為8.75萬元，基本支出及項目均沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（六）重點項目績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

  2023年我委重點項目經(jīng)費支出情況，其中：

專項辦案經(jīng)費700萬元，支出511.96萬元，完成率73.14%，評價結(jié)果為優(yōu)秀；

其他項目未參與績效評價。

重點績效評價結(jié)果：2023年整體綜合評價得分為69.29分，主要原因：2023年預(yù)算完成率較低，我委存在十四五項目，該項目資金量大，工期長，需按工程完成進(jìn)度支付資金，導(dǎo)致當(dāng)年資金未全部支出。

（七）無債務(wù)情況說明

我委截至2023年12月31日沒有待償還的債務(wù)、待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款等。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款，是指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

四、經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

六、其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十、公共安全（類）支出，指政府維護社會公共安全方面的支出。如司法局機關(guān)及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展司法管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十一、教育(類)支出,指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育等。如縣教育局及縣屬學(xué)校、直屬教育事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展教育管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出,指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。

十三、文化體育與傳媒(類)支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城縣居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出，指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如衛(wèi)生局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十六、節(jié)能環(huán)保（類）支出，指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如環(huán)保局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展環(huán)境保護管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出，指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)縣場管理與監(jiān)督支出等。如國土局用新增建設(shè)用地有償使用費安排的耕地開發(fā)、土地整理支出。

十八、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出，指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十九、交通運輸（類）支出，指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如水利局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。

二十、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出，指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。如國資委機關(guān)（含監(jiān)事會）所屬單位履行職能、開展業(yè)務(wù)等所發(fā)生的基本支出和項目支出。

二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出，指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

二十二、國土資源氣象等事務(wù)（類）支出，指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。如國土局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展國土資源管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

二十三、住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼等。

二十四、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

二十五、結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

二十七、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十八、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十九、地方公共財政預(yù)算支出，指按照現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分，經(jīng)省以下各級人大批準(zhǔn)，用于保障地方經(jīng)濟社會發(fā)展的各項支出。主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、資源勘探電力信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備事務(wù)、預(yù)備費、國債還本付息支出和其他支出等。

三十、民生支出，民生支出指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土海洋氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備事務(wù)等支出科目的總和，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探電力信息等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、其他支出等支出科目。

三十一、非稅收入，指由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)以外的財政收入。

三十二、專項收入，指環(huán)保、水利、國土等部門征收的，有專門用途的公共財政預(yù)算收入。包括排污費收入、水資源費收入、礦產(chǎn)資源專項收入（礦產(chǎn)資源補償費收入、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費收入、探礦權(quán)采礦權(quán)價款收入）和其他專項收入。

三十三、行政事業(yè)性收費收入，指國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織根據(jù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，依照國務(wù)院規(guī)定程序批準(zhǔn)，在向公民、法人提供特定服務(wù)的過程中，按照成本補償和非盈利原則向特定服務(wù)對象收取的費用。

三十四、罰沒收入，指國家司法機關(guān)、依法具有行政處罰權(quán)的國家行政機關(guān)、法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織等依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，對公民、法人或者其他組織實施處罰所取得的罰款、沒收的違法所得、沒收的非法財物及其變價收入等。

三十五、轉(zhuǎn)移支付，指上級政府通過預(yù)算安排的對下級政府無償?shù)馁Y金撥付。中央、省對地方的轉(zhuǎn)移支付主要可分為兩類，一是一般性轉(zhuǎn)移支付，不規(guī)定具體用途，可由地方作為財力統(tǒng)籌安排使用，旨在促進(jìn)地方政府提供基本公共服務(wù)的均等化和保障國家出臺的重大政策實施；二是專項轉(zhuǎn)移支付，為了實現(xiàn)中央、省特定政策目標(biāo)，?？顚Ｓ谩?/font>