林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2023年度

部門決算

 

目  錄

 

第一部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2023年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

六、基本支出決算明細(xì)表

七、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目收入支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十三、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、預(yù)算支出相關(guān)信息表

十五、基本數(shù)字表

十六、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

十七、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

第三部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購(gòu)情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分   名詞解釋

 

第一部分

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)位于八一鎮(zhèn)廣福大道，毗鄰318國(guó)道，緊靠比日神山國(guó)家森林公園，北接福建公園，南連工布公園，位置優(yōu)越，綠樹成蔭，教育教學(xué)環(huán)境優(yōu)雅。學(xué)校占地面積96畝，建筑面積2萬(wàn)多平方米，核定辦學(xué)規(guī)模1200人，30個(gè)教學(xué)班。截至2023年底，在校生達(dá)到1203人，其中初中部共計(jì)543人，普通班313人，內(nèi)地西藏班230人；高中部共計(jì)660人，其中高一年級(jí)203人，高二年級(jí)194人，高三年級(jí)263人。以市直學(xué)校抽調(diào)多名優(yōu)秀教師為主，同時(shí)面向各縣公開招錄、新分配、縣域學(xué)校交流。其中自治區(qū)名教師3人，自治區(qū)骨干教師4人，自治區(qū)教學(xué)能手2人，市級(jí)骨干教師2人。

一、主要職能

實(shí)施初中、高中學(xué)歷教育推行基礎(chǔ)。

二、部門決算單位構(gòu)成

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括書記辦、校長(zhǎng)辦、副校長(zhǎng)辦、辦公室、教務(wù)科研處、黨群辦、德育處、團(tuán)委、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、各學(xué)科科目組。

 

第二部分

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)

2023年度決算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)預(yù)算收入4951.09萬(wàn)元，2022年為3945.07萬(wàn)元，較上年增加1006.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.50%；支出4869.37萬(wàn)元，2022年為3691.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1178.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)率31.92%。主要原因?yàn)榻搪毠ず蛯W(xué)生增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

 

二、收入決算情況說明

2023年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)財(cái)政預(yù)算收入4951.09萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3770.74萬(wàn)元，占比76.16%；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入464.87萬(wàn)元，占比9.39%；項(xiàng)目支出預(yù)算收入715.48萬(wàn)元，占比14.45%。

 

三、支出決算情況說明

2023年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)財(cái)政預(yù)算支出4869.37萬(wàn)元，其中工資福利支出3181.75萬(wàn)元，占比65.34%；商品和服務(wù)費(fèi)支出1183.46萬(wàn)元，占比24.31%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出401.82萬(wàn)元，占比8.25%；資本性支出102.33萬(wàn)元，占比2.1%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

2023年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)年初預(yù)算收入4951.09萬(wàn)元  其中教育支出4218.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出394.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出225.91萬(wàn)元，住房保障支出104.89萬(wàn)元，其他支出7.11萬(wàn)元；決算數(shù)為4869.37萬(wàn)元，其中教育支出4066.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出378.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出188.17萬(wàn)元，住房保障支出229.06萬(wàn)元，其他支出7.11萬(wàn)元。住房保障支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因?yàn)槟曛袚芨侗炯?jí)財(cái)政公積金，用于教職工公積金繳存。

（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)財(cái)政撥款支出4869.37萬(wàn)元，其中：基本支出3890.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出978.5萬(wàn)元。 

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4869.37萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）4066.42萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）378.61萬(wàn)元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）188.17萬(wàn)元；

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）229.06萬(wàn)元；

5.其他支出（款）7.11萬(wàn)元。

附圖：

 

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共預(yù)算支出4862.26萬(wàn)元，其中初中教育支出1525.63萬(wàn)元、高中教育支出2513.28萬(wàn)元、其他教育支出27.51萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出365.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)支出13.57萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)支出169.43萬(wàn)元、其他醫(yī)療保險(xiǎn)金支出18.74萬(wàn)元、住房公積金支出214.41萬(wàn)元、周轉(zhuǎn)房維修支出14.65萬(wàn)元。

2. 政府性基金預(yù)算支出7.11萬(wàn)元，用于學(xué)校學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)購(gòu)買相關(guān)物品。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（一）2023年本部門履行一般事業(yè)職能運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4869.37萬(wàn)元。其中，基本支出3890.86萬(wàn)元，一般項(xiàng)目支出978.5萬(wàn)元。

（二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

事業(yè)經(jīng)費(fèi)由基本支出組成和項(xiàng)目支出組成：

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，主要包括義務(wù)教育薄弱學(xué)校及普通高中教育儀器設(shè)備采購(gòu)、特色課程建設(shè)、校園文化建設(shè)、教育信息化建設(shè)、圍墻改造等項(xiàng)目。

 

七、政府采購(gòu)情況說明

2023年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

 

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)1978.49萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)80.57萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的4.07%；2023年固定資產(chǎn)原值3716.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1837.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1878.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的94.96%；2023年無(wú)形資產(chǎn)原值23.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷4.29萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值19.24萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的0.97%。2023年我單位無(wú)公務(wù)用車。

 

九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等績(jī)效情況說明

2023年，我校完成了教體局規(guī)定的工作，保障教學(xué)樓、辦公樓、消防設(shè)施；保障全校水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；全校干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費(fèi)；保障我校網(wǎng)絡(luò)開支支出等。各項(xiàng)支出符合立項(xiàng)符合政策要求、目標(biāo)明確，管理制度建設(shè)基本健全，資金使用合規(guī)、執(zhí)行較好。

 

十、舉借債務(wù)公開情況

2023年度無(wú)償還的債務(wù)、待回購(gòu)的股權(quán)投資及應(yīng)付工資物資款項(xiàng)等。 

 

十一、扶貧資金情況說明

2023年，我單位無(wú)扶貧資金經(jīng)費(fèi)支出。

 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2023年，我單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.11萬(wàn)元，支出7.11萬(wàn)元；較2022年支出5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.92%。

 

十三、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2023年度我部門項(xiàng)目共計(jì)支出978.4萬(wàn)元，其中一百萬(wàn)以上項(xiàng)目有3個(gè)，項(xiàng)目均完工驗(yàn)收并支付后期款項(xiàng)。項(xiàng)目分別如下：

1、廣實(shí)書院建設(shè)項(xiàng)目：

我校完成了修建圖書檔案用房，占地面積310.59平方米，用于學(xué)生平時(shí)看書、學(xué)習(xí)。能為學(xué)生們營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，有助于提高學(xué)習(xí)效率。

2、教育信息化建設(shè)項(xiàng)目：

我校主要購(gòu)置舞臺(tái)燈光音響LED設(shè)備，用于平時(shí)學(xué)校開展學(xué)習(xí)教育和文化活動(dòng)使用。因我校集中活動(dòng)無(wú)舞臺(tái)燈光設(shè)備，不利于平時(shí)學(xué)校開展全體師生活動(dòng)，根據(jù)這一具體情況，學(xué)校完成設(shè)備采購(gòu)。完善學(xué)校設(shè)施，保障師生學(xué)習(xí)。為師生們提供一個(gè)優(yōu)美整潔、嚴(yán)肅有序的校園環(huán)境。

3、義務(wù)教育薄弱學(xué)校及教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)：

我校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和藥品不夠齊全、圖書室圖書和書架設(shè)備不完善，根據(jù)這一情況，學(xué)校按要求采購(gòu)相關(guān)設(shè)備；實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生提供科學(xué)實(shí)驗(yàn)和研究、培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力和科學(xué)素養(yǎng)。圖書室為學(xué)生提供各種書籍閱讀，使學(xué)校師生不斷學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

 

 

 

 

2023年度部門決算公開明細(xì)表