林芝市人大常委會(huì)辦公室

2023年度部門決算

 

 

 

 

   2024   年  9  月 26 日

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 林芝市人大常委會(huì)辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  林芝市人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

概況

 

一、林芝市人大常委會(huì)部門決算單位構(gòu)成

納入林芝市人大常委會(huì)部門決算的單位僅包括林芝市人大常委會(huì)（部門）本級(jí)決算。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會(huì)代表的選舉；

3.召集市人民代表大會(huì)會(huì)議；

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

5.根據(jù)市人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 、預(yù)算的部分變更；

6.監(jiān)督市人民政府、市中級(jí)人民法院和市人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

7.撤消下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

8.撤消市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

9.在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、市人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從市人民政府、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)自治區(qū)人民檢察院和自治區(qū)人大常務(wù)委員會(huì)備案；

10.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定市人民政府秘書長(zhǎng)、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任的任免，報(bào)自治區(qū)人民政府備案；

11.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)；

12.在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤消個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤消市人民政府其他組成人員和市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；

13.在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選自治區(qū)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

14.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

常委會(huì)主任會(huì)議可以向本級(jí)人大常委會(huì)提出屬于常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由常委會(huì)會(huì)議審議；市人民政府、市人民代表大會(huì)各專門委員會(huì)，可以向市人大常委會(huì)提出屬于常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主任會(huì)議決定提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議，或者先交有關(guān)的專門委員會(huì)審議、提出報(bào)告，再提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議；市人大常委會(huì)組成人員五人以上聯(lián)名，可以向市人大常委會(huì)提出屬于常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主任會(huì)議決定是否提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議，或者先交有關(guān)的專門委員會(huì)審議、提出報(bào)告，再?zèng)Q定是否提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝市人大常委會(huì)下設(shè)：林芝市人大常委會(huì)辦公室、人大法制委員會(huì)、人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、人大民族宗教委員會(huì)。林芝市人大常委會(huì)辦公室下設(shè)綜合科、秘書科、研究室、政工人事科、代表人事選舉科、后勤服務(wù)中心、編譯室。五個(gè)專委會(huì)各設(shè)一個(gè)辦公室。

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年預(yù)算收入27893077.58元，2022預(yù)算收入28,031,700.87元，與去年相比減少了138623.29元，減少了0.49%，減少的主要原因：雖然增加了一次性項(xiàng)目林芝市人大會(huì)堂音頻改造，但是減少了一次性項(xiàng)目，即人大辦公樓和會(huì)議室維修改造，減少的一次性項(xiàng)目資金比增加的一次性項(xiàng)目資金更多。2023年預(yù)算支出28673072.58元，2022年預(yù)算支出28,031,700.87元，同比增長(zhǎng)2.29%，主要是2022年一次性項(xiàng)目人大辦公樓維修改造資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年預(yù)算收入27893077.58元，其中：1.一般公共服務(wù)支出收入22158153.58元，占比79.44%；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出收入2474750元，占比8.87%；3.衛(wèi)生健康收入1574350元，占比5.64%；4.住房保障支出1685824元，占5.95%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年預(yù)算支出28673072.58元，其中：1.一般公共服務(wù)支出22938148.58元，占比80%；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出收入2474750元，占比8.63%；3.衛(wèi)生健康收入1574350元，占比5.49%；4.住房保障支出1685824元，占比5.88%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

今年本級(jí)財(cái)政撥款收入27893077.58元，支出28673072.58元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中：  

1、工資福利支出22836833.72元，占總支出的81.87%。其中：基本工資支出：3892100元，津貼補(bǔ)貼支出：9989632.94元，獎(jiǎng)金支出：1124247.42元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2417100元，職業(yè)年金29400元，醫(yī)療保險(xiǎn)111850元，住房公積金1650124元，伙食補(bǔ)助費(fèi)452562.79元，其他工資福利支出1540338元。

2、商品和服務(wù)支出2843755.18元，占總支出的10.2%。其中：辦公費(fèi)：172063.96元，主要用于購(gòu)置辦公用品及訂購(gòu)報(bào)刊雜志等；印刷費(fèi)：28096；咨詢費(fèi)：6000元；水費(fèi)：11545.6元，用于辦公樓；電費(fèi)：239713.79元，用于辦公樓；郵電費(fèi)：73396.15元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、電話費(fèi)及郵寄費(fèi)；差旅費(fèi)：568844.5元，主要用于執(zhí)法檢查、立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、維穩(wěn)督導(dǎo)、代表視察等差旅費(fèi)支出；維護(hù)費(fèi)：247420元，主要用于電梯及監(jiān)控維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)：94090.41元，主要用于區(qū)內(nèi)外人大系統(tǒng)來(lái)林芝立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法檢查等接待費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：322500元；會(huì)議費(fèi)：344402元，用于林芝市人大全體會(huì)議及常委會(huì)會(huì)議費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：491809.89元，主要用于執(zhí)法檢查、立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、維穩(wěn)督導(dǎo)、代表視察等車輛的油料費(fèi)及維修費(fèi)等,其他商品服務(wù)支出138258元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出447670元，占總支出的1.56%；主要用于干部因工作需要未休假人員休假補(bǔ)助及獨(dú)生子女隨父母休假差旅費(fèi)、干部職工體檢費(fèi)、干部退休安置費(fèi)等。

4、資本性支出2544813.68元，占總支出的8.88%，主要是辦公樓維修費(fèi)用和日常辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）因公臨時(shí)出國(guó)（境）費(fèi)

2023年未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2023年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出94090.41元，2023年共接待58批次，合計(jì)650人，2022年實(shí)際支出79539.7元，同比增加18.29%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用

　　2023年公車購(gòu)置費(fèi)用0元，2022年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用實(shí)際支出327,994.69元，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)491809.89元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)793,462.51元，同比減少30.16%。年末公務(wù)用車保有量16輛。

林芝市人大常委會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：元

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1039667.9元，主要用途是：辦公費(fèi)：172063.96元，主要用于購(gòu)置辦公用品及訂購(gòu)報(bào)刊雜志等；印刷費(fèi)：28096；咨詢費(fèi)：6000元；水費(fèi)：11545.6元，用于辦公樓；電費(fèi)：239713.79元，用于辦公樓；郵電費(fèi)：73396.15元，維護(hù)費(fèi)：247420元，主要用于電梯及監(jiān)控維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)：94090.41元，主要用于區(qū)內(nèi)外人大系統(tǒng)來(lái)林芝立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法檢查等接待費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：322500元。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年單位無(wú)政府采購(gòu)。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我辦固定資產(chǎn)價(jià)值27,788,136.98元，有公務(wù)用車16輛，辦公樓1棟，林芝市人大常委會(huì)辦公室共有車輛16輛，其中：其他用車16輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）; 單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照林芝市財(cái)政局工作要求，2023年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不小于10項(xiàng)，分成成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，各類指標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。

十、債務(wù)情況說(shuō)明

2023年我辦無(wú)政府債券資金。

十一、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2022年辦公樓維修改造項(xiàng)目已于2023年完成，并通過(guò)驗(yàn)收合格。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

林芝市人大常委會(huì)辦公室2023年部門決算公開表