西藏林芝市墨脫縣人民法院2023年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

  2024   年  9  月  30  日

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 西藏林芝市墨脫縣人民法院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分 西藏林芝市墨脫縣人民法院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 西藏林芝市墨脫縣人民法院2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2023年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

西藏林芝市墨脫縣人民法院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

西藏林芝市墨脫縣人民法院。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

西藏林芝市墨脫縣人民法院是國家的審判機關(guān)，主要履行下列職責(zé)： 

1.審判法律規(guī)定由西藏林芝市墨脫縣人民法院管轄的和應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。

2.受理各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定案件、由本院院長決定再審。

3.負(fù)責(zé)接待處理來信來訪工作。

4.依法實施賠償工作，積極參與社會治安綜合治理，開展法制宣傳教育工作。

5.加強法院隊伍建設(shè)，依法管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；做好縣法院干警政治教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，表彰法院先進(jìn)集體和先進(jìn)個人。

6.負(fù)責(zé)法官、法警的著裝購置工作，管理縣人民法院的武器裝備和負(fù)責(zé)“兩庭”的建設(shè)。

7.指導(dǎo)人民調(diào)解委員會的工作，處理不需要開庭審判的民事糾紛。

8.開展人民法院紀(jì)檢工作，查處違法違紀(jì)案件，積極開展縣人民法院同區(qū)內(nèi)外司法部門的交流與合作，承辦其他應(yīng)由縣人民法院負(fù)責(zé)的工作。

9.承辦縣委、政府、縣委政法委交辦和地區(qū)中級人民法院委托的其他工作。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置。

西藏林芝市墨脫縣人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，包括：政治部（綜合辦公室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、綜合審判庭、執(zhí)行局（司法警察大隊），內(nèi)設(shè)機構(gòu)均為副科級建制?，F(xiàn)有派出機構(gòu)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民法庭。即墨脫縣格當(dāng)鄉(xiāng)人民法庭、墨脫縣達(dá)木80k中心人民法庭、墨脫縣背崩鄉(xiāng)中心人民法庭、均為副科級建制。

第二部分

西藏林芝市墨脫縣人民法院2023年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏林芝市墨脫縣人民法院2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入1135.47萬元、支出1135.47萬元，與2022年相比，收、支各增加95.1萬元，增長9%，增長的主要原因是專項經(jīng)費預(yù)算增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1135.47萬元，全部為財政撥款收入，無其他收入。

三、支出決算情況說明

本年支出1135.47萬元，基本支出807.53萬元，占71.1%；項目支出327.94萬元，占28.9%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入1135.47萬元、支出1135.47萬元，與2022年相比，收、支各增加95.1萬元，增長9%，增長的主要原因是專項經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1135.47萬元，與2022年相比增長95.1萬元，增長9%，主要是受人員變動的影響以及人員正常晉升、晉檔，按規(guī)定發(fā)放的工資福利、各類社保資金、公積金等增加，及專項經(jīng)費、基建項目增加。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1135.47萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出942.8萬元，占支出的83%；社會保障和就業(yè)（類）支出69.05萬元，占支出的6%；衛(wèi)生健康（類）支出45.02萬元，占支出的4%；住房保障（類）支出78.6萬元，占支出的7%。

 

（四）財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）支出618.84萬元。

2.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）支出18.95萬元。

3.公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）支出5.25萬元。

4. 公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）支出299.76萬元。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出68.62萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）支出0.43萬元。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出4.05萬元。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出8.58萬元。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）支出3.42萬元。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）支出28.97萬元。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出55.71萬元。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出22.89萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.2023年度“三公”經(jīng)費支出23.02萬元，主要為公務(wù)用車運行維護費用.用于車輛日常維修、人員出差及下鄉(xiāng)辦案等，與2022年相比增長10.76萬元，增長87.77%，主要是墨脫雨水多，下鄉(xiāng)辦案對車輛磨損較大，2輛特種行業(yè)用車產(chǎn)生大修費用。2023年度無公務(wù)用車購置及公務(wù)接待費用的發(fā)生。

2.無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置及國內(nèi)公務(wù)接待。

    六、2022年度機關(guān)運行情況說明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2023年西藏林芝市墨脫縣人民法院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計618.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加。其中，基本支出 618.84萬元，一般行政管理項目支出0萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容。

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

 2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設(shè)備、計算機等）、專用材料費、干部培訓(xùn)費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

    七、政府采購情況說明

西藏林芝市墨脫縣人民法院2023年度政府采購支出總額142萬元，其中：政府采購貨物支出101萬元、政府采購工程支出25萬元、政府采購服務(wù)支出 16萬元。

政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額142萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，墨脫縣人民法院共有車輛8輛，其中，副（部）級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專用技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）; 單位價值100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，已完成全部目標(biāo)任務(wù)，自評得分96分，經(jīng)評估，結(jié)果為優(yōu)。

十、債務(wù)情況說明。

無。

十一、重點、重大項目信息

無。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

墨脫縣人民法院2023年度部門決算公開表