林芝市工商聯(lián)（部門）2023年度

部門決算

 

 

 

 

 

2024年 9   月   26 日

 

  

 

 

目  錄

第一部分  工商聯(lián)（部門）概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  工商聯(lián)（部門）2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  工商聯(lián)（部門）2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2023年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分

 

工商聯(lián)（部門）概況

一、林芝市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度單位概況

納入林芝市工商聯(lián)部門2023年度部門決算編制范圍的單位包括林芝市工商業(yè)聯(lián)合會。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

（一）加強非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

（二）參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。協(xié)助黨委做好非公有制經(jīng)濟代表人士的政治安排，深入了解非公有制經(jīng)濟代表人士的意愿和要求，向黨委、政府提出相關(guān)意見建議，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展；幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力的水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。

（三）當(dāng)好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手。發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督優(yōu)勢，承擔(dān)政府相關(guān)重要經(jīng)濟決策征詢非公有制經(jīng)濟代表人士意見的職責(zé)；參與促進(jìn)非公有制經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和協(xié)調(diào)機制建設(shè)，參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；積極開展民間外交，加強同境外工商界的交流合作，更好地為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù)，通過信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)，幫助非公有制企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強其市場競爭、抵御風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展能力。

（四）促進(jìn)行業(yè)（協(xié)會）商會改革發(fā)展。履行指導(dǎo)社會團體業(yè)務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程活動，為會員提供服務(wù)，反映其訴求，維護其權(quán)益。

（五）積極推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，會同人社部門、工會組織和有關(guān)企業(yè)代表，推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設(shè)，研究解決勞動關(guān)系中的重大問題并調(diào)處勞動爭議。

（六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置。

林芝市工商聯(lián)成立于1992年，屬統(tǒng)戰(zhàn)部一科室，2012年升格為正縣級單位，獨立辦公，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個職能科（室）：辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科、組織會員科。2014年財務(wù)獨立核算。

單位核定編制9個，其中6個行政編制，3個事業(yè)編制。單位在編實有人數(shù)14人（在職人數(shù)14人，其中公務(wù)員11人，合同制工人1名，事業(yè)管理人員2名）。

 

 

第二部分

林芝市工商聯(lián)2023年度部門決算表

（詳見附表1-9）

 

 

 

 

第三部分

林芝市工商聯(lián)2023年度

部門決算數(shù)據(jù)說明

 

 

2023年，林芝市工商聯(lián)財務(wù)室在會黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局對口科室的指導(dǎo)和幫助下，認(rèn)真貫徹落實法律法規(guī)及相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制支出，在經(jīng)費緊張的情況下，保證工作如實開展，圓滿完成了2023年任務(wù)，現(xiàn)將我會2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明如下：

一、收入支出決算總體情況說明

2023年我會嚴(yán)格按照預(yù)算管理，財政撥款收入決算數(shù)為511.45萬元，支出決算數(shù)據(jù)為511.45萬元，比上年增0.8%。原因為增加項目支出費用，新增出國（境）費用等。

二、收入決算情況說明

2023年度人員經(jīng)費收入為431.35萬元，占總收入的84.35%；公用經(jīng)費為19.13萬元，占總收入的3.85%，項目經(jīng)費為58.31萬元，占總收入的11.8%。

人員經(jīng)費比2022年度減少15.59萬元，減少3.49%，原因是主要是2022年有調(diào)資；公用經(jīng)費比2022年減少7.11萬元，減少27%，原因是2023年度從公用經(jīng)費中調(diào)劑預(yù)算，貼補休假探親費不足部分。

三、支出決算情況說明

2023年度人員經(jīng)費決算數(shù)為431.35萬元，占總收入的84.35%；公用經(jīng)費決算數(shù)為19.13萬元，占總收入的3.85%，項目經(jīng)費決算數(shù)為58.31萬元，占總收入的11.8%。

人員經(jīng)費決算數(shù)比2022年度減少15.59萬元，減少3.49%，原因是主要是2022年有調(diào)資；公用經(jīng)費決算數(shù)比2022年減少7.11萬元，減少27%，原因是2023年度從公用經(jīng)費中調(diào)劑預(yù)算，貼補休假探親費不足部分。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款決算收入為511.45萬元；一般公共服務(wù)支出為401.78萬元，社會保障和就業(yè)支出為45.16萬元，衛(wèi)生健康支出為30.23萬元，住房保障支出為34.27萬元。

（二）財政撥款支出決算總體情況

一般公共服務(wù)支出為401.78萬元，社會保障和就業(yè)支出為45.16萬元，衛(wèi)生健康支出為30.23萬元，住房保障支出為34.27萬元。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出511.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出401.78萬元，占78.55%；社會保障和就業(yè)支出為45.16萬元，占8.83%；衛(wèi)生健康支出為30.23萬元，占5.91%；住房保障支出為34.27萬元，占6.7%。

財政撥款支出

    

                      

一般公共服務(wù)（類）支出401.78萬元, 占78.55%

社會保障和就業(yè)支出為45.16萬元，占8.83%

衛(wèi)生健康支出為30.23萬元，占5.91%

住房保障支出為34.27萬元，占6.7%

（四）財政撥款支出決算具體情況

1.(201)一般公共服務(wù)支出401.78萬元；

2.（20113）商貿(mào)事務(wù)支出0.65萬元；

3.（20128）民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)支出395.14萬元；

4.（20132）組織事務(wù)支出6萬元；

5.（208）社會保障和就業(yè)支出45.16萬元；

6.（20805）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出44.69萬元；

7.（20827）財政對其他社會保險基金的補助支出0.47萬元；

8.（210）衛(wèi)生健康支出30.23萬元；

9.（21011）行政事業(yè)單位醫(yī)療費支出28.66萬元；

10.（221）住房保障支出34.27萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    

 

我會2023年“三公”經(jīng)費情況表

單位：萬元

我會按照八項規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支，2023年我會三公經(jīng)費共支出為11.42萬元，比預(yù)算減少3.08萬元，21.24%，比2022年支出增加0.17萬元，增長1.4%，原因為2023年因公出國（境）1人。其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費為9.05萬元，（含車輛保險車輛維修費）比預(yù)算數(shù)減少1.45萬元，減少13.81%，比2022奶牛減少0.63萬元，減少6.51%2，023年我會公務(wù)用車保有輛為2輛；公務(wù)接待費為0.88萬元，比預(yù)算減少1.62萬元，減少64.8%，比2022年減少0.69萬元，減少43.95%，公務(wù)接待5余批次60余人；2023年因公出國（境）預(yù)算1.495萬元，支出數(shù)1.495萬元，因公出國（境）1人。

    六、2022年度機關(guān)運行情況說明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2023年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計  511.45萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比。其中，基本支出453.13萬元，一般行政管理項目支出58.31萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容。

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

 2.一般行政管理項目支出，包括2022年度林芝市招商引資扶持資金、工商業(yè)聯(lián)合會出國境經(jīng)費、“三大節(jié)日”離退休干部慰問經(jīng)費、工商聯(lián)機關(guān)黨建經(jīng)費、互聯(lián)網(wǎng)安全專線業(yè)務(wù)服務(wù)費、法律顧問費、兩新組織黨員活動經(jīng)費、百佳基層建黨示范點獎勵資金、各類工作經(jīng)費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

2023年我會無政府采購。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門共有車輛2輛，其中，公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套）; 單位價值100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

2023年我會申報績效目標(biāo)個數(shù)4個，分別為：各類工作經(jīng)費35萬元、機關(guān)黨建經(jīng)費5萬元、法律顧問費5萬元、互聯(lián)網(wǎng)安全專線服務(wù)費1.92萬元。

2023年度完成績效目標(biāo)個數(shù)4個分別為：各類工作經(jīng)費32.92萬元、機關(guān)黨建經(jīng)費3.89萬元、法律顧問費5萬元、互聯(lián)網(wǎng)安全專線服務(wù)費1.92萬元。

以上績效目標(biāo)項目自評結(jié)果均為：優(yōu)（根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2019〕34號）文件精神）

十、債務(wù)情況說明。

2023年度我會無政府債券資金。(根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)<西藏自治區(qū)政府債務(wù)信息公開辦法實施細(xì)則（試行）>的通知》（藏財預(yù)〔2019〕50號)文件精神）

十一、重點、重大項目信息

     2023年度我會無重點、重大項目。

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2023年度林芝市工商聯(lián)決算公開表