林芝市幼兒園2023年度部門決算

 

 

 

 

 

 

  2024  年 9 月 30 日

 

目  錄

第一部分 林芝市幼兒園概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市幼兒園2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 林芝市幼兒園2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市幼兒園概況

一、部門決算單位構(gòu)成

林芝市幼兒園坐落于素有“雪域江南”之稱的林芝市八一鎮(zhèn)，創(chuàng)建于1991年7月10日，是一所國家公辦幼兒園。在黨和國家及各級政府的關(guān)心和大力支持下，學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，辦學(xué)設(shè)施日趨完善，師資隊(duì)伍力量不斷壯大，辦學(xué)水平逐年提高。學(xué)校共有18個(gè)班級，學(xué)校占地17.9524畝，11,579.55平方米。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1.根據(jù)國家法律法規(guī)和教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，落實(shí)招生入學(xué)方案，公開范圍、程序、時(shí)間、結(jié)果，保障適齡兒童少年平等接受學(xué)前教育的權(quán)利。

   2.堅(jiān)持免試就近入學(xué)原則。

   3.實(shí)行均衡編班，不分重點(diǎn)班與非重點(diǎn)班。編班過程邀請相關(guān)人員參加，接受各方監(jiān)督。

   4.實(shí)行收費(fèi)公示制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于教育免費(fèi)的規(guī)定。

   5.執(zhí)行國家學(xué)籍管理相關(guān)規(guī)定，使用全國中小學(xué)生學(xué)籍信息管理系統(tǒng)做好學(xué)籍管理。

   6.執(zhí)行幼兒考勤制度，每天統(tǒng)計(jì)幼兒入園實(shí)行缺勤跟蹤。

   7.制定保障教育公平的制度，通過宣傳欄和校園網(wǎng)等多種形式進(jìn)行宣傳，不讓一名幼兒因家庭、身體、性別等因素而受到歧視。

   8.堅(jiān)持合理便利原則滿足適齡殘疾兒童隨班就讀需要，并為其學(xué)習(xí)、生活提供幫助。

   9.為需要幫助的兒童提供情感關(guān)懷，優(yōu)先滿足留守兒童寄宿需求，寄宿制學(xué)?？赏ㄟ^購買服務(wù)等形式配備服務(wù)人員。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.林芝市幼兒園 園長辦

2.林芝市幼兒園 副園長辦

3.林芝市幼兒園 辦公室

4.林芝市幼兒園 總務(wù)處

5.林芝市幼兒園 財(cái)務(wù)室

6.林芝市幼兒園 教務(wù)處

7.林芝市幼兒園 工會(huì)

 

 

 

 

第二部分

林芝市幼兒園2023年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

林芝市幼兒園2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一 、2023年一般公共預(yù)算收入決算情況說明及增減變化

2023林芝市幼兒園一般公共預(yù)算收入2743.29萬元，2022年為2681.44萬元，較上年增加：2.25%。其中：學(xué)前教育2094.99萬元，2022年為2036.06萬元，較上年增加：2.81%。社會(huì)保障和就業(yè)收入530.57萬元，2022年為536.19萬元，較上年減少：1.05%。2022年項(xiàng)目收入0萬元。

二、2023年一般公共預(yù)算支出決算情況說明及增減變化

2023年林芝市幼兒園一般公共預(yù)算支出2743.29萬元，2022年為2681.44萬元，較上年增長：2.25%。其中：工資福利支出2315.85萬元，2022年為2281.97萬元，較上年增長：1.46%.商品和服務(wù)支出313.87萬元，2022年為291.11萬元，較上年增加：7.25%。對個(gè)人和家庭服務(wù)支出75.27萬元，2022年為51.21萬元，較上年增加：31.96%。

三、2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年林芝市幼兒園財(cái)政撥款支出2743.29萬元，其中：基本支出2743.29萬元。

（二） 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年林芝市幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2743.29萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出232.26萬元。

1.一般公共服務(wù)（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2743.29萬元

2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）0萬元

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會(huì)保障的支出（款）232.26萬元

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0萬元

 

四、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

林芝市幼兒園2023年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬元

情況說明：由于我單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制和精簡三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，接待批次1次，接待人數(shù)5人。公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0.64萬元，由于車輛老化維修和油耗增加使用率較低。2023年度無車輛購置相關(guān)費(fèi)用。

(說明1.介紹“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況，對分項(xiàng)支出具體情況、與上年決算對比增減變化情況及原因作詳細(xì)說明。2.應(yīng)對因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)等情況做詳細(xì)說明)。

五、2023年度運(yùn)行情況說明

（一）2022年本部門履行一般事業(yè)職能運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2743.29萬元。其中，基本支出2743.29萬元，一般項(xiàng)目支出0萬元。

（二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

事業(yè)經(jīng)費(fèi)由基本支出組成；

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購置費(fèi)等。

六、政府采購情況說明

 本年度我單位各項(xiàng)采購并未達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)所以無政府采購發(fā)生。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)萬3688.27元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.97萬元，占資產(chǎn)總額的0.05%；固定資產(chǎn)3686.30萬元，占資產(chǎn)總額的99.95%；無形資產(chǎn)0.95萬元，占資產(chǎn)總額的0.026%；我單位現(xiàn)有車輛1臺，均為一般公務(wù)用車。

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2022年度政府性基金安排的支出5.5萬元（2023年收到2.5萬元的彩票公益金主體項(xiàng)目）結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

我單位完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)準(zhǔn)確編報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，已建立內(nèi)控控制、“三重一大”及“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，部門預(yù)算績效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績效水平較好，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政支出的目的，完成預(yù)算執(zhí)行。

十、重點(diǎn)重大項(xiàng)目信息

在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，我校2023年共實(shí)施了3個(gè)改造項(xiàng)目，分別如下：

1、中班樓教室地膠、墻面改造：

我園對所有中班樓教室地膠、墻面進(jìn)行改造，在滿足了幼兒活動(dòng)、生活、學(xué)習(xí)等基本要求的同時(shí)，、、極大地改善了幼兒的活動(dòng)環(huán)境。

十一、無債務(wù)情況說明

我單位為財(cái)政全額補(bǔ)款義務(wù)教育學(xué)校，截止2023年度無任何債務(wù)產(chǎn)生。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2023-105006-林芝市幼兒園決算批復(fù)報(bào)表