林芝市委組織部2023年度部門決算
2024 年 9 月 29 日
目 錄
第一部分 林芝市委組織部概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市委組織部2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 林芝市委組織部2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明
七、政府采購情況說明
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、扶貧資金情況說明
十一、債務(wù)情況說明
十二、重點(diǎn)、重大項目信息
第四部分 名詞解釋
第一部分 林芝市委組織部概況
一、部門決算單位構(gòu)成
納入林芝市委組織部2023年度部門決算編制范圍的單位包括市委組織部、市委編辦、市委老干部局、市直機(jī)關(guān)工委。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)
主要職能：
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，深入貫徹黨中央和自治區(qū)黨委及市委關(guān)于組織工作和機(jī)構(gòu)編制工作的決策部署，堅持黨對組織工作和機(jī)構(gòu)編制工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）研究和指導(dǎo)全市黨的組織體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的基層組織建設(shè)的意見和建議；研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和政策法規(guī)建設(shè)，負(fù)責(zé)黨建理論研究工作。
（三）承擔(dān)市委、人大、政府、政協(xié)換屆選舉的有關(guān)工作，指導(dǎo)縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）換屆選舉工作，指導(dǎo)黨組織和群團(tuán)組織換屆選舉工作；負(fù)責(zé)黨代表聯(lián)絡(luò)、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和基層黨組織組織生活會；研究和指導(dǎo)全市黨內(nèi)民主建設(shè)；負(fù)責(zé)有關(guān)黨組織設(shè)置事宜。
（四）負(fù)責(zé)全市黨員教育管理和發(fā)展工作，研究和提出全市黨員隊伍建設(shè)的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和黨員電化教育工作；負(fù)責(zé)全市黨內(nèi)統(tǒng)計和黨費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)黨員信息化建設(shè)工作。
（五）負(fù)責(zé)組織開展黨內(nèi)教育活動；負(fù)責(zé)會同有關(guān)方面組織開展干部駐村工作，研究和提出加強(qiáng)改進(jìn)干部駐村工作的政策規(guī)定。
（六）貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的宏觀管理和綜合協(xié)調(diào)工作；研究和指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員政治、組織、思想、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)；擬訂干部隊伍建設(shè)的政策規(guī)定，推進(jìn)干部人事制度改革。
（七）負(fù)責(zé)對縣（處）級和部分鄉(xiāng)（科）級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理市委管理干部的任免、交流、待遇及退休、離崗休養(yǎng)審批等事項；承擔(dān)干部人事檔案政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和具體管理等工作；協(xié)助管理駐市中（區(qū)）直單位縣（處）級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)計劃內(nèi)軍隊營職以上轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作；負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位干部職工（含離退休干部職工）出國（境）人員政治審查。
（八）綜合管理培養(yǎng)選拔市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部；指導(dǎo)協(xié)調(diào)培養(yǎng)選拔少數(shù)民族干部、婦女干部和黨外干部工作，協(xié)調(diào)做好縣（處）、鄉(xiāng)（科）級干部的掛職鍛煉等工作。
（九）統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，組織實施公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員的對外交流等。
（十）貫徹落實中央和自治區(qū)黨委及市委關(guān)于人才工作的方針政策；負(fù)責(zé)全市人才工作的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查工作；擬訂并協(xié)調(diào)落實人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)人才工作和人才隊伍建設(shè)的意見和建議。
（十一）貫徹黨和國家的知識分子政策，負(fù)責(zé)擬訂知識分子工作的有關(guān)政策規(guī)定，指導(dǎo)全市知識分子工作。
（十二）負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作；貫徹落實干部教育培訓(xùn)工作有關(guān)政策規(guī)定，擬訂并落實干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)中央黨校（國家行政學(xué)院）、三所干部學(xué)院、中央和國家部委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、自治區(qū)黨委黨校（行政學(xué)院）及市委黨校（行政學(xué)校）等有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的相關(guān)班次學(xué)員調(diào)訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)國有企業(yè)經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地、師資隊伍和教材建設(shè)等工作；完善干部教育培訓(xùn)制度。
（十三）擬訂全市干部監(jiān)督、審查的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)市委管理干部的監(jiān)督、審查工作；監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行黨的干部政策的情況，受理查核反映選人用人方面的問題并開展專項整治，防止和糾正選人用人上的不正之風(fēng)。
（十四）負(fù)責(zé)對口支援干部人才和醫(yī)療、教育人才組團(tuán)式援藏綜合管理工作；擬訂對口支援干部人才需求計劃并協(xié)調(diào)落實；會同派出單位做好對口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建議；擬訂完善對口支援干部人才管理的制度和辦法并指導(dǎo)和組織實施。
（十五）貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全市各級行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革總體方案和機(jī)構(gòu)編制管理辦法，指導(dǎo)全市各級行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（十六）統(tǒng)一管理全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制工作。
（十七）審核市委、政府各部門的職能配置，協(xié)調(diào)市委、政府各部門之間以及各部門與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。
（十八）審核市委、人大、政府、政協(xié)機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)及正科級以下行政機(jī)構(gòu)設(shè)置和市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人員編制總額。
（十九）負(fù)責(zé)擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并指導(dǎo)實施；審核全市直屬事業(yè)單位和全市各部門所屬事業(yè)單位、縣（區(qū)）事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制，管理全市各級事業(yè)編制總量；負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作。
（二十）監(jiān)督檢查全市各級機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查全市各級行政體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員總量控制和市本級機(jī)構(gòu)編制實名制管理工作。
（二十一）負(fù)責(zé)組織年鑒資料的收集和撰寫工作。
（二十二）市委組織部統(tǒng)一管理市委編辦，統(tǒng)一管理市委老干部局。
（二十三）完成市委和市委編委交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
2023年，市委組織部設(shè)辦公室、研究室、信息中心、組織一科、組織二科、組織三科（駐村辦）、黨員測評中心、干部一科、干部二科（對口支援干部科）、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、人才工作科（市知識分子工作辦公室、組團(tuán)式援藏工作辦公室）、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部檔案室、行政機(jī)構(gòu)編制科（體制改革科）、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科（事業(yè)單位登記管理局）、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查科、市委編辦電子政務(wù)中心、老干部局黨建工作科、老干部活動中心、市直機(jī)關(guān)工委辦公室、市直機(jī)關(guān)工委組宣部、市直機(jī)關(guān)工委群工部科室。
我部編制為65人，其中，行政編制39人，事業(yè)編制26人。2023年年末在職人員68人（內(nèi)含廣東援藏干部1人），另有公益性崗位5人，志愿者3人。
第二部分 林芝市委組織部2023年度部門決算表
（詳見附表1-9）
第三部分 林芝市委組織部2023年度部門
決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算增減變化總體情況說明
2023年我部年初預(yù)算收入3207.43萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.6萬元。2022年年初預(yù)算3213.6萬元，同比減少0.19%；2023年度支出3302.03萬元，2022年支出3324.76萬元，同比減少0.68%，切實將黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求落實到位。
二、收入決算情況說明
本年總收入3207.43萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款3113.59萬元。2013201行政運(yùn)行1614.52萬元，占比50.33%；2013202一般行政管理事務(wù)252.39萬元，占比7.86%；2013204公務(wù)員事務(wù)130.12萬元，占比4.05%；2013299其他組織事務(wù)支出551.48萬元，占比17.71%。社會保障和就業(yè)199.03元，占比6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生146.91萬元，占比4.58%住房保障支出219.15萬，占比6.83%。其他收入（基本戶援藏資金）93.83萬元，占比2.92%。
三、支出決算情況說明
本年總支出3302.03萬。其中工資福利支出1999.08萬元，占比60.54%；商品和服務(wù)支出1121.48 萬元，占比33.97%；對個人和家庭補(bǔ)助支出166.93萬元，占比5.05%；資本性支出14.54萬元，占比0.44%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年我部財政撥款收入3113.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.6萬元。2022年年初預(yù)算3213.6萬元，同比減少0.17%；2023年度支出3208.2萬元，2022年支出3324.76萬元，同比減少3.63%，主要是人員有調(diào)動減少經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款支出決算總體情況
2023年財政撥款支出3208.2萬。其中工資福利支出1999.08萬元，占比62.31%；商品和服務(wù)支出1027.65 萬元，占比32.03%；對個人和家庭補(bǔ)助支出166.93萬元，占比5.2%；資本性支出14.54萬元，占比0.45%。
（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出一般公共預(yù)算財政撥款3208.20萬元。2013201行政運(yùn)行1614.52萬元，占比50.32%；2013202一般行政管理事務(wù)252.39萬元，占比7.86%；2013204公務(wù)員事務(wù)130.12萬元，占比4.05%；2013299其他組織事務(wù)支出646.08萬元，占比20.13%。社會保障和就業(yè)199.03元，占比6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生146.91萬元，占比4.57%住房保障支出219.15萬，占比6.83%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 58.77萬元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出73.17萬元；同比減少24.5 %，其中：公務(wù)接待費(fèi)2023年支出4.48萬元，2022年支出4.18萬元，同比增長6%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年支出54.29萬元，2022年支出99.27萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)30.28萬元），同比減少45.31%。主要是2023年有部分公車運(yùn)行費(fèi)從援藏解決的車輛保障經(jīng)費(fèi)中支出。厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。2023年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，2022年公務(wù)用車購置費(fèi)支出30.28萬元。無因公出國境支出費(fèi)用。
◆“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出對比情況
1.2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.77萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出58.77萬元；其中：公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算4.48萬元，2023年支出4.48萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算54.29萬元，2023年支出54.29萬元。
2.對因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：無
3.公務(wù)用車保有量10輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次、人數(shù)300余人。
六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行總體情況
本部門為行政單位，本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行財政撥款預(yù)決算192.93萬元。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為133.79萬元，同比減少30.6%，主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，切實過緊日子。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)133.79萬元，具體包括辦公費(fèi)15.57萬元、印刷費(fèi)1.97萬元、水費(fèi)1.86萬元、電費(fèi)0.21萬元、郵電費(fèi)2.7萬元、其他交通費(fèi)0.72萬元、差旅費(fèi)15.34萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.57萬元、日常維修費(fèi)1.98萬元、其他商品和服
務(wù)支出23.64萬元。
七、政府采購情況說明
2023年本部門無政府采購；2022年本部門政府采購決算151.03萬元，主要是通過政府采購為市里人才公寓配備設(shè)施，其中授予小微企業(yè)合同金額151.03萬元。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，組織部公務(wù)車輛編制10輛，實有公務(wù)車輛10輛，其中，應(yīng)急保障用車9輛、其他用車1輛（皮卡車）；我單位辦公用房面積為3030.98平方米；2023年。單位價值20萬元至200萬元大型設(shè)備0臺，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2023年，財政預(yù)決算未安排新建辦公用房和購置大型設(shè)備。
2022年度本部門固定資產(chǎn)為1609.61萬元，2023年度本部門固定資產(chǎn)為1645.2萬元，同比增長2.21%，本年度我部更換、添加了部分辦公設(shè)備；成辦轉(zhuǎn)移部分資產(chǎn)，老干部局為支部配備了部分設(shè)備。流動資產(chǎn)銀行存款為70.14萬元，主要是各項社保、援藏?fù)芨兜馁徿嚳罴伴_辦食堂相關(guān)經(jīng)費(fèi)，這幾項工作都是長期持續(xù)開展的。
九、預(yù)算績效情況說明
2023年我部整體支出績效評價得分為85.45，綜合評價結(jié)果等級為良。我部完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時限內(nèi)準(zhǔn)確編報各類財務(wù)報表。已建立各類規(guī)章制度，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；重大項目開支經(jīng)過開會評估論證；重點(diǎn)工作全部完成。
十、債務(wù)情況說明
截止2023年12月31日。我單位無代償還的債務(wù)，待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。
十一、扶貧資金情況說明
我部無扶貧資金。
十二、重點(diǎn)、重大項目信息
我部重點(diǎn)項目有以下幾項：1、干部類工作經(jīng)費(fèi)；2、退休老干部類專項經(jīng)費(fèi)；3、公務(wù)員類工作經(jīng)費(fèi)；4、基層黨建類工作經(jīng)費(fèi)等，這些項目著眼精準(zhǔn)推進(jìn)，狠抓新時代七項任務(wù)落實，聚焦主題，充分發(fā)揮基層黨建和離退休干部作用，為創(chuàng)建和諧社會貢獻(xiàn)力量。
第四部分 名詞解釋
（一）、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。
（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（六）、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。
（八）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
