目  錄

第一部分 波密縣人民法院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  波密縣法院2023年度部門決算批復(fù)表

一、收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算批復(fù)表

三、支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表

第三部分  波密縣人民法院2023年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、基本收支情況

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

三、收入決算情況說(shuō)明

四、支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

九、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十三、債務(wù)情況說(shuō)明

十四、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

2023年波密縣人民法院嚴(yán)格按照林芝市財(cái)政局相關(guān)規(guī)定編制決算，并根據(jù)林芝市第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)下達(dá)的決算批復(fù)進(jìn)行決算公開(kāi)，現(xiàn)將決算公開(kāi)情況說(shuō)明如下：

第一部分  波密縣人民法院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

波密縣人民法院作為一個(gè)單位納入2023年部門決算編制范圍。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

波密縣人民法院主要履行下列職責(zé)：

1.依法審判我院管轄的刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件。

2.依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事和行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件。

3.依法執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

4.依法受理賠償案件和決定國(guó)家賠償。

5.調(diào)查研究審判工作的法律、政策問(wèn)題及疑難問(wèn)題，提出解決的辦法、意見(jiàn)和司法建議，開(kāi)展司法統(tǒng)計(jì)工作。

6.開(kāi)展司法技術(shù)鑒定等工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

波密縣人民法院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判庭、執(zhí)行局(司法警察大隊(duì))、審判管理辦公室(綜合辦公室)、政治部。下設(shè)人民法庭4個(gè)，分別為松宗人民法庭、易貢(通麥)人民法庭、傾多人民法庭、玉許人民法庭。

1. 立案庭（訴訟服務(wù)中心）

負(fù)責(zé)登記立案、涉訴信訪、導(dǎo)訴接待、材料轉(zhuǎn)接、法律咨詢、訴前保全、訴前引調(diào)。辦理司法確認(rèn)、司法救助、司法技術(shù)鑒定、矛調(diào)中心。

2. 綜合審判庭

負(fù)責(zé)審理本院管轄的第一審刑事、民商事、行政案件，審查行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行其行政行為的案件及適用審判監(jiān)督程序的案件。促程序、公示催告程序的案件。

3. 執(zhí)行局（司法警察大隊(duì)）

負(fù)責(zé)本院受理、受托和上級(jí)法院交辦執(zhí)行案件的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)辦理其他有關(guān)執(zhí)行工作事項(xiàng)和綜合性管理工作。負(fù)責(zé)本院司法警察警務(wù)工作，承擔(dān)院機(jī)關(guān)及四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民法庭安保和涉訴信訪應(yīng)急處置。

4. 審判管理辦公室（綜合辦公室）

負(fù)責(zé)全院審判流程節(jié)點(diǎn)控制、審判執(zhí)行質(zhì)效評(píng)估 、案件質(zhì)效管理、司法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)案件質(zhì)量、法律文書、案件信息錄入評(píng)查工作，承擔(dān)審判工作研究和法院信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)督查督辦工作，承擔(dān)本院審判委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)綜合行政、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、財(cái)務(wù)裝備管理和后勤保障等司法行政工作。

5. 政治部

負(fù)責(zé)本院黨組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和意識(shí)形態(tài)工作。承擔(dān)本院黨群紀(jì)檢、組織人事、法官管理、工資福利和離退休干部等工作。負(fù)責(zé)本院法官遴選、法官助理和聘用制書記員統(tǒng)一招錄等工作。負(fù)責(zé)新聞宣傳、文化建設(shè)、典型選樹、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等工作。

第二部分  波密縣法院2023年度部門決算批復(fù)表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分  波密縣法院2023年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、基本收支情況

（一）總收支

2023年度本年收入1,834.42萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬(wàn)元；本年支出1,834.42萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入1,834.42萬(wàn)元，本年支出1,834.42 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

2023年度支出合計(jì)數(shù)31.51萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.51萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度收支均為1,834.42萬(wàn)元，2022年收支均為1,988.89萬(wàn)元。收入與2022年相比減少154.47萬(wàn)元，同比減少7.76%，減少的主要原因是本年度西藏自治區(qū)實(shí)行司法體制改革、實(shí)行財(cái)物統(tǒng)管，基層法院、檢察院經(jīng)費(fèi)由市級(jí)財(cái)政予以保障，使得財(cái)政撥款人頭經(jīng)費(fèi)減少；支出與2022年相比減少154.47萬(wàn)元，同比減少7.76%，其中人員經(jīng)費(fèi)減少30.39萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)減少64.92萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少59.16萬(wàn)元，主要原因在于財(cái)政撥款縮減。由于財(cái)政撥款減少，直接影響了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入規(guī)模，尤其是公用經(jīng)費(fèi)受到顯著影響。

三、收入決算情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度本年收入為1,834.42萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。其中公共安全支出1,518.93萬(wàn)元，占總收入的82.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.87萬(wàn)元，占總收入的5.33%；衛(wèi)生健康支出66.18萬(wàn)元，占總收入的3.61%；住房保障支出151.44萬(wàn)元，占總收入的8.26%。

四、支出決算情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度本年支出合計(jì)為1,834.42萬(wàn)元，其中：基本支出1,423.45元，占總支出的77.6%；項(xiàng)目支出410.97元，占總支出的22.4%。

五、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年財(cái)政撥款收入合計(jì)為1,834.42萬(wàn)元，與2022年相比減少154.47萬(wàn)元，同比減少7.76%，減少的主要原因是本年度西藏自治區(qū)實(shí)行司法體制改革，實(shí)行財(cái)物統(tǒng)管，基層法院、檢察院經(jīng)費(fèi)由市級(jí)財(cái)政予以保障，使得財(cái)政撥款人頭經(jīng)費(fèi)減少；2023年度財(cái)政撥款支出合計(jì)為1,834.42萬(wàn)元，支出與2022年相比減少154.47萬(wàn)元，同比減少7.76%，主要原因在于財(cái)政撥款縮減。由于財(cái)政撥款減少，直接影響了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入規(guī)模，尤其是公用經(jīng)費(fèi)受到顯著影響。

（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況

波密縣人民法院2023年度本年收入合計(jì)為1,834.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為1,834.42萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬(wàn)元；2023年度本年支出合計(jì)為1,834.42萬(wàn)元，其中公共安全支出1,518.93萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出66.18萬(wàn)元、住房保障支出151.44萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出 1834.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1,518.93萬(wàn)元，占總收入的82.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出97.87萬(wàn)元，占總收入的5.33%；衛(wèi)生健康（類）支出66.18萬(wàn)元，占總收入的3.61%；住房保障（類）支出151.44萬(wàn)元，占總收入的8.26%。

 

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))：年初預(yù)算數(shù)為1234.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1145.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為制定預(yù)算時(shí)，由于制定不準(zhǔn)確，聘用制書記員經(jīng)費(fèi)預(yù)算過(guò)于寬松。

2. 公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為12.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為373.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的306.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中預(yù)算下達(dá)2023年下半年政法轉(zhuǎn)移支付資金，二是年中相應(yīng)調(diào)劑安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為120.3萬(wàn)元,支出決算數(shù)為97.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)過(guò)于寬松。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)過(guò)于寬松。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的64.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)過(guò)于寬松。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為14.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的85.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)過(guò)于寬松。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年體檢經(jīng)費(fèi)年中進(jìn)行預(yù)算撥款。

8.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為57.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為46.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的81.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)過(guò)于寬松。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為108.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為106.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)為正常資金預(yù)決算幅度。

10.住房保障支出（類）住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：支出決算數(shù)為45.37萬(wàn)元,年初在行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為住房補(bǔ)貼。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度未產(chǎn)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度未產(chǎn)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度波密縣人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為31.51萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.51萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算數(shù)的92.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在編制預(yù)算時(shí)，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)估較高，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)偏大；二是單位內(nèi)部加強(qiáng)宣傳教育，提高干警節(jié)約意識(shí)，減少三公經(jīng)費(fèi)使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年我院無(wú)出國(guó)出境人員。

2.公務(wù)接待費(fèi)用：我院接待公務(wù)人員在院食堂就餐工作餐，不涉及公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元，支出決算為31.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.67%，

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出31.51萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。車輛保有量為13輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出為0元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在編制預(yù)算時(shí)，對(duì)三公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)估較高，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)偏大；二是單位內(nèi)部加強(qiáng)宣傳教育，提高干警節(jié)約意識(shí)，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)使用。

九、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 39.83 萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)100%，其中，基本支出39.83萬(wàn)元。

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度未進(jìn)行政府采購(gòu)。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，波密縣人民法院共有車輛13輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專用技術(shù)用車4輛。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度預(yù)算績(jī)效管理制度健全，明確職責(zé)與流程?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置圍繞審判業(yè)務(wù)、司法服務(wù)等重點(diǎn)工作、清晰量化，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格監(jiān)控、保障資金合理使用及進(jìn)度合理，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改，績(jī)效自評(píng)工作全面開(kāi)展，如實(shí)反映成效與不足，評(píng)價(jià)結(jié)果有效運(yùn)用于優(yōu)化預(yù)算分配和改進(jìn)工作，以提升資金使用效益和司法工作質(zhì)量。

十三、債務(wù)情況說(shuō)明

波密縣人民法院2023年度未產(chǎn)生債務(wù)。

十四、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

（一）項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目名稱：林芝市波密縣人民法院維穩(wěn)備勤用房建設(shè)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位：波密縣人民法院。

3.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：新建林芝市波密縣人民法院維穩(wěn)備勤用房1957.8㎡（28套），欄桿59.2m,室外踏步23.2㎡，總體電器工程、給排水工程消防工程、電梯工程等建設(shè)項(xiàng)目及附屬設(shè)施。

4.項(xiàng)目建設(shè)工期：2024年3月至2024年11月。

5.項(xiàng)目預(yù)算安排：林芝市財(cái)政局根據(jù)《下達(dá)2023年第二批中央基建投資撥款預(yù)算指標(biāo)的通知》（藏財(cái)建指【2023】079號(hào)），下達(dá)維穩(wěn)備勤用房建設(shè)項(xiàng)目資金741萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

受林芝市財(cái)政局委托，2024年6月陜西豐匯韻嘉會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙企業(yè)（普通合伙）對(duì)我院2023年度維穩(wěn)備勤用房建設(shè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)分析，由于資金下達(dá)時(shí)間較晚，年底未能開(kāi)工，故對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出及效益指標(biāo)無(wú)法評(píng)價(jià)，未得到評(píng)分。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2023-336-波密縣法院決算批復(fù)報(bào)表