林芝市消防救援支隊(duì)2023年度部門(mén)決算

2024年10月7日

目錄

第一部分林芝市消防救援支隊(duì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2023年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表）

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、地方財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算地方財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算地方財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算地方財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、舉借債務(wù)公開(kāi)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

一、主要職能

林芝市消防救援支隊(duì)在西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)、和林芝市黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，擔(dān)負(fù)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故的重要職責(zé)，主要有以下工作任務(wù)：（1）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，重要會(huì)議、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作；（2）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制；（3）參與擬訂消防專項(xiàng)規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施；（4）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作；（5）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作；（6）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè)；（7）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類社會(huì)救援力量參加救援任務(wù)；（8）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理；（9）完成西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)和林芝市黨委、政府交辦的相關(guān)任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，林芝市消防救援支隊(duì)預(yù)算單位包括：林芝市消防救援支隊(duì)本級(jí)，下轄各區(qū)（縣）消防救援大隊(duì)。林芝市消防救援支隊(duì)為中央財(cái)政三級(jí)預(yù)算單位，2023年下轄預(yù)算單位8個(gè)，其中：四級(jí)預(yù)算單位8個(gè)。納入林芝市消防救援支隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的四級(jí)預(yù)算單位為：林芝市消防救援支隊(duì)本級(jí)、巴宜區(qū)消防救援大隊(duì)、工布江達(dá)縣消防救援大隊(duì)、波密縣消防救援大隊(duì)、米林市消防救援大隊(duì)、朗縣消防救援大隊(duì)、察隅縣消防救援大隊(duì)、墨脫縣消防救援大隊(duì)。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年收入5,374.86萬(wàn)元，2023年收入比2022年(3683.8萬(wàn)元)增長(zhǎng)1,691.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度45.91%，主要是本年增加十四五項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,082.11萬(wàn)元。2023年預(yù)算總支出5,374.86萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為93.4萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)5,281.46萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.4萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政撥款收入5,374.86萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)5,374.86萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出5,374.86萬(wàn)元，占100%。

四、地方財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

地方財(cái)政撥款收入中，消防應(yīng)急救援項(xiàng)目（2240204）的2023年較去年地方財(cái)政撥款支出增加1,691.06萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算地方財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）地方財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度地方財(cái)政撥款支出5,374.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2022年度相比，地方財(cái)政撥款支出增加1,691.06元，增長(zhǎng)45.91%，增加的主要原因是本年新增十四五項(xiàng)目三個(gè)，分別是林芝市消防救援支隊(duì)消防訓(xùn)練基地建設(shè)、林芝市消防救援支隊(duì)特勤第二消防站建設(shè)、林芝市消防救援支隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障基地建設(shè)。

（二）地方財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度地方財(cái)政撥款支出5,374.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出29.83萬(wàn)元，占比0.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,345.03萬(wàn)元，占99.45%。

（三）地方財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度地方財(cái)政撥款支出預(yù)算收入為5,374.86萬(wàn)元，支出

決算為5,374.86萬(wàn)元。其中：

1.衛(wèi)生健康支出。預(yù)算收入為29.83萬(wàn)元，支出決算為29.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為5,345.03 萬(wàn)元，支出決算為5,345.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算地方財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

我單位為中直預(yù)算單位，由于我單位的特殊性，地方財(cái)政保障的相關(guān)人員和公用經(jīng)費(fèi)均在一般公共預(yù)算地方財(cái)政項(xiàng)目中體現(xiàn)。

七、地方財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)地方財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)均有中財(cái)財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行保障，未能體現(xiàn)在地方財(cái)政撥款中。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)地方財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出決算為0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

林芝市消防救援支隊(duì)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為0%。

九、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

說(shuō)明本部門(mén)（單位）政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的總體情況。

2023年政府采購(gòu)總額為0元，其中：政府采購(gòu)貨物1,735.17元，政府采購(gòu)工程支出5,500.00萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，林芝市消防救援支隊(duì)共有車輛158輛，其中：應(yīng)急保障用車15輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛、特種專業(yè)技術(shù)用車118輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備2臺(tái)（套）。

十一、舉借債務(wù)公開(kāi)情況說(shuō)明

2023年，我支隊(duì)沒(méi)有舉借債務(wù)。截至2023年12月31日，我支隊(duì)沒(méi)有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)股權(quán)投資。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息情況說(shuō)明

  2023年，我支隊(duì)涉及重點(diǎn)、重大項(xiàng)目的有五個(gè)，分別是：車輛達(dá)標(biāo)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、消防裝備達(dá)標(biāo)購(gòu)置、林芝市消防救援支隊(duì)消防訓(xùn)練基地建設(shè)、林芝市消防救援支隊(duì)特勤第二消防站建設(shè)、林芝市消防救援支隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障基地建設(shè)。其中車輛達(dá)標(biāo)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出金額293.22萬(wàn)元，項(xiàng)目完成進(jìn)度為60%；消防裝備達(dá)標(biāo)購(gòu)置257.90元，項(xiàng)目完成進(jìn)度為60%；剩余三個(gè)項(xiàng)目為十四五項(xiàng)目，截止2023年12月十四五項(xiàng)目已完成相關(guān)合同的簽訂及預(yù)付款支付工作，林芝市消防救援支隊(duì)消防訓(xùn)練基地建設(shè)支付預(yù)付款1077.86萬(wàn)元，林芝市消防救援支隊(duì)特勤第二消防站建設(shè)480.39萬(wàn)元，林芝市消防救援支隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障基地建設(shè)523.86萬(wàn)元。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）有關(guān)規(guī)定，依據(jù)“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評(píng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由財(cái)務(wù)部門(mén)組織具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出的業(yè)務(wù)處室具體實(shí)施，圍繞項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)、成本指標(biāo)，采取定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，逐一開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，并對(duì)指標(biāo)偏差情況進(jìn)行逐一說(shuō)明。2023年度批復(fù)支隊(duì)項(xiàng)目支出6個(gè)，涉及資金3,293.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出3,293.23萬(wàn)元。