林芝市總工會(huì)2023年度部門決算

 

 

 

   2024年  9 月  30 日

 

 

目錄

 

 

第一部分  部門概況 - 4 -

一、主要職能 - 4 -

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 - 5 -

第二部分  2023年度部門決算表 - 6 -

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明 - 6 -

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 - 6 -

二、收入決算情況說(shuō)明 - 7 -

三、支出決算情況說(shuō)明 - 7 -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 - 7 -

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 - 7 -

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 - 7 -

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 - 7 -

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 - 8 -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 - 9 -

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算情況說(shuō)明 - 9 -

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 - 9 -

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 - 10 -

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明 - 10 -

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 - 10 -

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況 - 10 -

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 - 11 -

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 - 11 -

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 - 11 -

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 - 11 -

十四、扶貧資金情況說(shuō)明 - 12 -

十五、債務(wù)情況說(shuō)明。 - 12 -

十六、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息 - 12 -

十七、其他需要說(shuō)明的情況 - 12 -

第四部分  名詞解釋 - 13 -

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

林芝市總工會(huì)是全市職工的群眾組織，性質(zhì)屬人民團(tuán)體。其主要職責(zé)是：

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、政府中心工作，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針；貫徹執(zhí)行市工會(huì)全市代表大會(huì)、全委會(huì)和常委會(huì)確定的方針、任務(wù)和做出的決議。

2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，制定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)意見和任務(wù)，進(jìn)一步突出和履行維權(quán)服務(wù)職能。

3、對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、政府反映職工群眾思想、愿望和訴求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規(guī)草案的起草、修訂，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策研究；指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策，民主管理和民主監(jiān)督，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。

5、加強(qiáng)工會(huì)組織對(duì)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)；構(gòu)建以精準(zhǔn)幫扶為重點(diǎn)的服務(wù)職工體系，建立健全工會(huì)系統(tǒng)服務(wù)職工網(wǎng)絡(luò)載體。

6、協(xié)助市委、政府做好自治區(qū)、市勞模的推薦、評(píng)選，負(fù)責(zé)我市全國(guó)勞模、自治區(qū)勞模和市勞模的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)我市全國(guó)、自治區(qū)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的推薦、管理工作，負(fù)責(zé)林芝“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的評(píng)選表彰和管理工作。

7、指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)自身改革和建設(shè)，研究市產(chǎn)業(yè)工會(huì)的設(shè)立和管理；受市委委托，協(xié)助管理縣（區(qū)）、市直單位工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)工會(huì)組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開展工會(huì)干部培訓(xùn)工作。

8、負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)。

9、負(fù)責(zé)援藏工會(huì)、內(nèi)地工會(huì)和各地（市）工會(huì)的交流工作。

10、完成市委、政府和自治區(qū)總工會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝地區(qū)工會(huì)辦事處于1990年1月恢復(fù)成立，林芝市總工會(huì)于2015年6月掛牌成立。根據(jù)上述職責(zé)，林芝市總工會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能機(jī)構(gòu)。（一）辦公室：負(fù)責(zé)綜合調(diào)查反映全市工會(huì)工作情況和全市職工隊(duì)伍情況、動(dòng)態(tài)，并提出意見和建議；負(fù)責(zé)起草和審核市總工會(huì)的重要文件；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、保密、信訪、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理及財(cái)務(wù)后勤工作。（二）法律和職工權(quán)益保障部：負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)實(shí)施全市工會(huì)組織的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)職工民主管理和各級(jí)工會(huì)民主監(jiān)督方面的工作；負(fù)責(zé)對(duì)基層工作進(jìn)行綜合性調(diào)查；調(diào)查職工生活狀況，維護(hù)職工合法權(quán)益，參與勞動(dòng)爭(zhēng)議的調(diào)解處理工作。（三）勞動(dòng)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)部：負(fù)責(zé)承擔(dān)勞模推薦、評(píng)選和管理工作；參加特大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害問(wèn)題的調(diào)查處理工作。（四）困難職工幫扶中心：是工會(huì)組織深入實(shí)施的送溫暖工程，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定的主要載體和窗口。截至2023年12月31日，林芝市總工會(huì)編制崗11人，其中行政編7人，事業(yè)編4人。2023年年底實(shí)有在職人員29人。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

2023年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度本部門收、支總計(jì)均為796.90萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相比，收、支總計(jì)各增加22萬(wàn)，增長(zhǎng)2.84%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目收、支增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本部門收入合計(jì)為796.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入796.90萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本部門支出合計(jì)796.90萬(wàn)元，其中：基本支出612.48萬(wàn)元，占76.86%；項(xiàng)目支出184.42萬(wàn)元，占23.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度本部門財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為796.90萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相比，收、支總計(jì)各增加22萬(wàn)，增長(zhǎng)2.84%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目收、支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出796.90萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.84%，主要原因：本年度新增三大節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、林芝市級(jí)抗疫工作人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、勞模表彰經(jīng)費(fèi)，故支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度本部門般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出796.90萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出644.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.79%；衛(wèi)生健康支出45.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%；住房保障支出44.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.59%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為147.80萬(wàn)元，支出決算為633.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了三大節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)和未休假補(bǔ)助。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為10.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了勞模表彰經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為62.13萬(wàn)元，支出決算為61.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.10%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0.39萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.31%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為6.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了林芝市級(jí)抗疫工作人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為29.90萬(wàn)元，支出決算為29.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.73%。

8.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為7.21萬(wàn)元，支出決算為5.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的80.86%。

9.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為3.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了干部職工體檢費(fèi)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為50.12萬(wàn)元，支出決算為44.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.83%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出612.48萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)587.65萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)24.83萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算情況說(shuō)明

2023年度本部門無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元,支出決算為2.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的99.58%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于于預(yù)算數(shù)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元,支出決算為0.39萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的97.5%。

　　外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，34人,其中：外事接待0批次，0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.83萬(wàn)元，與上年持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門無(wú)政府采購(gòu)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，林芝市總工會(huì)共有車輛3輛，均為工會(huì)資產(chǎn)。單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）; 單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  2023年度本部門項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)為承擔(dān)起引領(lǐng)廣大職工群眾聽黨話跟黨走的政治責(zé)任；團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工在創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范區(qū)中建功立業(yè)；團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工在圍繞中心服務(wù)大局中建功立業(yè)。

市總工會(huì)2023年度總體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。根據(jù)2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，我單位下一步將根據(jù)實(shí)際工作情況改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算資金支出進(jìn)度的督促，同時(shí)盡可能將所需資金納入年初預(yù)算。

十四、扶貧資金情況說(shuō)明

2023年度本部門無(wú)扶貧資金。

十五、債務(wù)情況說(shuō)明。

截止2023年12月31日，本部門沒(méi)有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款等。

十六、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

   2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)、重大項(xiàng)目

十七、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

 

 

第四部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2023年度林芝市總工會(huì)部門決算公開報(bào)表