林芝市審計局2023年度部門決算
（目錄）
第一部分 林芝市審計局概況
一、部門決算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 林芝市審計局2023年度部門決算明細表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、政府采購情況說明
第三部分 林芝市審計局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、2023年度機關運行情況說明
七、政府采購情況說明
八、國有資產占有使用情況
九、預算績效情況說明
十、扶貧資金情況說明
十一、債務情況說明
十二、重點、重大項目信息情況
十三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明
十四、資產負債情況分析
十五、年末結轉結余情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 林芝市審計局概況
一、部門預算單位構成
我單位所屬林芝市一級預算單位，單位類型為行政單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù)，納入林芝審計部門決算編制范圍為林芝市審計局本級部門1個單位。
二、部門職責和機構設置
（一）部門職責
負責全市的審計工作，研究擬定審計事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略
戰(zhàn)略目標，確定工作重點，依法對行業(yè)和專項資金進行審計；組織實施對內部審計的指導、監(jiān)督和對社會審計監(jiān)督。向政府報告并向市有關部門通報審計情況。依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接進行全市及各縣財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支；國有市及各縣各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財務收支；縣級政府財政預算執(zhí)行情況和決算執(zhí)行情況；行政事業(yè)單位、社會團體管理的社會保障基金、環(huán)境保護基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的收支；全市各級黨政機關、企業(yè)等領導干部任期（離任）經(jīng)濟責任情況；國有企業(yè)以及國家控股的股份制企業(yè)的資產、負債、損益情況；重點項目、重點工程和其他固定資產投資項目的預算執(zhí)行情況和財務收支情況；其他法律、法規(guī)規(guī)定應由審計機關進行的審計事項；承辦自治區(qū)審計廳授權、委托的審計事項。向行署提交全市各級政府的預算執(zhí)行情況的審計報告。組織實施對貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)財經(jīng)方針、政策和宏觀調控措施落實情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調查。組織實施對內部審計的指導與監(jiān)督，監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質量。承辦地委、行署交辦和自治區(qū)審計廳委托的其他工作。
（二）單位機構設置
2023年，林芝市審計局人員編制36人，實有36人，
內設科室10個（辦公室、政工人事科、法規(guī)科（監(jiān)督管理科）、行政事業(yè)社會保障審計科、電子數(shù)據(jù)審計科、經(jīng)濟責任審計科、財政審計科、企業(yè)審計科、固定資產投資審計科、農業(yè)農村與自然資源生態(tài)環(huán)境審計科）。（我局三定方案屬于密件，不予以公開）
三、車輛情況
我局車輛編制數(shù)為4輛，截至2023年12月31日，實有車輛為4輛。
第二部分
林芝市審計局2023年度決算明細表
（見附表：2023年林芝市審計局決算數(shù)據(jù)表）
第三部分
林芝市審計局2023年度嚴格按照市財政局規(guī)定編制決算，現(xiàn)將決算情況說明如下：
一、2023年度一般公共預算收支總體情況說明
截止2023年度12月31日，本單位收入為：14366703.65元,同比上年預算減少1305900元，（其中：一般預算收入14366703.65元，政府性基金預算財政撥款收入0元，其他收入0元）。
本年支出總額為：14366703.65元，同比上年減少1305900元（其中：基本支出為11527448.47元，同比上年減少445700元；專項支出為2839255.18元，同比上年減少860200元）。
二、收入決算情況說明
2023年度本單位財政撥款收入為：14366703.65元，其中，基本支出11527448.47元，占總收入的80.23%，項目經(jīng)費2839255.18元，占總收入的17.77%， 本年收入同比上年減少1305900萬0元。主要原因是人員減少。
三、支出決算情況說明
截止2023年度12月，本單位支出總額為：14366703.65元（其中：基本支出為11527448.47元；專項支出為2839255.18元）。
（一）工資福利支出：10,642,273.35
元，較上年減少498500元，主要原因是2023年我局有一個退休人員。
（二）商品和服務支出538815.12元;同比上年減少32.47萬元，厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費支出；專項經(jīng)費支出2839255.18元）。
（三）對個人和家庭的補助支出：346360元。主要為公益性崗位人員單位補貼和干部職工體檢費、其他對個人和家庭的補助資金。
（四）公務接待費支出：2100元，較上年增加1300元。
（五）公務車輛運行維護費：150000元（其中公用經(jīng)費支出50000元，項目經(jīng)費支出100000元）， 較上年減少1600元，其主要原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及控制并節(jié)約財政資金。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
（一）財政撥款收入決算總體情況說明
2023年財政預算撥款收入：14366703.65元，其中基本支出：11527448.47元，分為人員經(jīng)費：10988633.35元，公用經(jīng)費：538815.12元；項目經(jīng)費2839255.18元。
（二）財政撥款支出決算總體情況說明
2023年財政撥款支出：14366703.65元，其中基本支出11527448.47元，分人員經(jīng)費：10988633.35元，公用經(jīng)費：538815.12元，項目經(jīng)費：2839255.18元。
（三）財政撥款支出決算結構情況
2023年財政預算撥款支出14366703.65元，主要用于基本支出11527448.47元，（其中人員經(jīng)費：10988633.35元，公用經(jīng)費：538815.12元），項目經(jīng)費：2839255.18元。
（四）財政撥款支出決算具體情況
2023年實際支出14366703.65元，其中基本支出11527448.47元，分為人員經(jīng)費10988633.35元，主要為人員工資獎金及社會保險、住房公積金等支出，公用經(jīng)費：538815.12元，主要日常辦公費、差旅費、車輛運行維護費等，基本支出結轉結余0元。
項目經(jīng)費支出2839255.18元，主要分為機關服務支出為46856.44元，用于黨建黨內訂購資料及黨支部活動經(jīng)費；信息化運行維護經(jīng)費64842元主要用于我互聯(lián)網(wǎng)使用費及金審三期機房維護維修費用的支出；審計業(yè)務經(jīng)費支出為2727556.74元，主要聘請第三方審計項目委托業(yè)務費、日常審計項目差旅費、業(yè)務培訓費等支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
林芝市審計局2023年“三公”經(jīng)費情況表
單位：元
項目 預算數(shù) 決算數(shù) 備注
合計 152100 152100
1.因公出國（境）費
2.公務接待費 2100 2100
3.公務用車經(jīng)費 150000 150000 （按公用經(jīng)費支出填列）
其中：（1）公務用車運行維護費 150000 150000
（2）公務用車購置
說明：我局嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支，2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)152100元，決算數(shù)為152100元，預算完成率100%。
1、公務接待方面：2023年接待3批次，14人次，費用支出：2100元。
2、公務車輛運行維護費：150000元（其中公用經(jīng)費支出50000元，項目經(jīng)費支出100000元），較上年減少 1600元，我局嚴格執(zhí)行各項財政政策。
3、對因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，我局2023年度不存在因公出國人員。
六、2023年度機關運行情況說明
（一）機關運行總體情況
2023年林芝市審計局履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費為14366703.65元，其中基本支出11527448.47元，一般審計管理項目支出：2839255.18元。
（二）機關運行經(jīng)費預算的內容
1.基本支出：11527448.47元，其中人員支出10988633.35元，（工資福利支出10642273.35萬元，包括基本工資6597826.74元、津貼補貼443746.03元、獎金544390.58元、伙食補助259200元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險1090100元、職工基本醫(yī)療保險524600元、公務員醫(yī)療補助133000元、其他社會保障繳費7800元、住房公積金826216元、其他工資福利支出215394元）。對個人和家庭的補助為346360元。
（二）商品和服務支出538815.12元，包括辦公費55508.85元、印刷費8000元，水費1000元、電費50000元、郵電費15000元、差旅費34941元、培訓費300元，委托業(yè)務費8000元、租賃費0萬元、公務接待費2100元、工會經(jīng)費152700元、公務車輛運行維護費50000元、福利費1750元，其他交通費3600元，其他商品和服務支出142863.94元。辦公設備購置費13051.33元。
（三）對個人和家庭補助346360元，
（四）一般審計管理項目經(jīng)費支出2839255.18元，主要分為機關服務支出為46856.44元，用于黨建黨內訂購資料及黨支部活動經(jīng)費；信息化運行維護經(jīng)費64842元主要用于我互聯(lián)網(wǎng)使用費及金審三期機房維護維修費用的支出；審計業(yè)務經(jīng)費支出為2727556.74元，主要聘請第三方審計項目委托業(yè)務費、日常審計項目差旅費、業(yè)務培訓費等支出。
七、政府采購情況說明
本年無政府采購資金。
八、國有資產占有情況
截止2023年12月31日，單位財政撥款開支運行維護的公用車保有量為4輛。其中，副部級領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、公務用車4輛；單位價值50萬元（含）以上通信設備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。
我局2023年固定資產原值11602916.99元，計提累計折舊額為6210084.75元，固定資產凈值為5392832.24元。
九、預算績效情況說明
2023年績效目標已完成，我單位重點項目是財政局聘請第三方機構來進行評價的，發(fā)現(xiàn)我局存在績效指標設置不完整、不規(guī)范的問題。主要原因是我局審計業(yè)務委托項目都放在年底才完成，支付進度不理想的。今后，我局將在績效管理上“下功夫”。加強績效運行監(jiān)控，加大對重點項目的督導力度。進一步壓實工作責任，不斷提高預算執(zhí)行率，充分發(fā)揮財政資金使用效率和效益。
十、扶貧資金情況說明
2023年我局無扶貧資金。
十一、債務情況說明
我單位2023年度不涉及政府債務資金。
十二、重點、重大項目信息
我單位2023年度不涉及重點、重大項目。
十三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年政府性基金預算財政撥款為0元，政府性基金預算財政撥款支出為0元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指當年從自治區(qū)財政取得的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。
二、支出科目
（一）行政運行：指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項記科目的其他項目支出。
（三）年末結轉和結余：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）三公經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
總之，我局堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用減少“三公經(jīng)費”開支為重點，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則，嚴格落實財經(jīng)紀律，確保各項經(jīng)費按規(guī)定開支，按程序辦理，并繼續(xù)加強財務制度管理，抓好單位財務管理工作，在局黨組的領導下，在財政局的大力指導和關心下，以求真務實的工作作風，大力推進建立和完善厲行節(jié)約長效機制，以及認真學習巡察、審計等相關部門提出的寶貴意見建議，繼續(xù)響應上級部門的精神，本著勤儉節(jié)約的原則，用好每一筆錢，辦好我局的各項事業(yè)。 
2023-137001-林芝市審計局決算公開報表