林芝市水利局2021年度部門決算
2023 年 01月 15日
目 錄
第一部分 林芝市水利局概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市水利局2021年度部門決算明細(xì)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 林芝市水利局2021年度決算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市水利局概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市水利局2021年度決算公開包括以下單位數(shù)據(jù)：
（一）水利局機(jī)關(guān)
核定行政編制13人。年末實(shí)有人員20人。較上年減少1人為調(diào)出人員。
（二）水利局事業(yè)（全額撥款事業(yè)單位）
核定事業(yè)編制20人。其中：機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心3人，水利水電工程設(shè)計(jì)隊(duì)7人,防汛抗旱指揮中心2人，水利工程質(zhì)量建設(shè)與安全監(jiān)督站6人，水土保持站2人。年末實(shí)有人員18人。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)
根據(jù)中共地委辦公室 林芝地區(qū)行署辦公室關(guān)于印發(fā)《林芝地區(qū)水利局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（林地委辦〔2010〕88號）文件和中共林芝市委員會 林芝市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《林芝市水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，林芝市水利局承擔(dān)以下主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)水利工作的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織編制全市水資源規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（區(qū)）水利中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全市重要流域、區(qū)域以及重大水利工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證、防洪論證和規(guī)劃同意書制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水工作。
（三）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出全市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（六）按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
（七）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全市重要江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
（八）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并公告。負(fù)責(zé)全市建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理、開發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批和水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收工作。指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（十）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。指導(dǎo)水利扶貧工作。
（十一）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。落實(shí)水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。
（十二）負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨縣（區(qū)）水事糾紛，開展水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十三）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，組織重大水利科學(xué)研究、技術(shù)引進(jìn)和科技推廣，擬訂水利行業(yè)的地方性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，按規(guī)定辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)水利信息化、水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
（十四）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全市水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
（十五）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)林芝市全面推行河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署安排，組織協(xié)調(diào)林芝市全面推行河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位落實(shí)河長制湖長制各項(xiàng)任務(wù)，開展河湖管理保護(hù)相關(guān)工作。指導(dǎo)各縣（區(qū)）全面推行河長制湖長制工作。組織開展全市河長制湖長制考核評估和監(jiān)督管理。
（十六）完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)全市水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.機(jī)關(guān)
（一）辦公室（政工人事科）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)信息、安全保衛(wèi)、保密、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)公開、信息化、新聞宣傳等工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件審核和會議材料、綜合性文稿起草工作。管理機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心工作。承擔(dān)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資等工作。指導(dǎo)水利行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的黨群和紀(jì)檢監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)離退休人員工作。編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)水利國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)水利價格、稅費(fèi)、基金、信貸、保險等事宜。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理、工資福利等工作。
（二）規(guī)劃計(jì)劃科。擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃，組織編制重大水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。審核全市重大水利建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)。指導(dǎo)水工程建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性審查工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)水利改革統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。組織實(shí)施中央和地方水利建設(shè)投資計(jì)劃，提出中央和地方水利發(fā)展資金安排建議，并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理和績效評價。指導(dǎo)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃和重大建設(shè)項(xiàng)目防洪論證工作。
（三）水政水資源科技科（市節(jié)約用水辦公室）。負(fù)責(zé)組織起草有關(guān)水利工作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，研究擬訂水利工作的政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)水利行政許可工作并監(jiān)督檢查。承辦行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作等。指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，組織查處全市重大涉水違法事件。擬訂水利行業(yè)的地方性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)重大水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進(jìn)和科技推廣。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作，組織實(shí)施水資源取水許可、水資源論證等制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水量分配工作并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。參與編制水功能區(qū)劃和指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作。組織開展全市水資源供需形勢分析，指導(dǎo)水資源調(diào)度工作并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制并協(xié)調(diào)實(shí)施節(jié)約用水規(guī)劃，組織指導(dǎo)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作。組織實(shí)施用水總量控制、用水效率控制、計(jì)劃用水和定額管理制度。指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)城市污水處理回用等非常規(guī)水源開發(fā)利用工作。
（四）建設(shè)管理科。指導(dǎo)水利工程建設(shè)管理，擬訂有關(guān)制度并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)水利工程蓄水安全鑒定和驗(yàn)收，指導(dǎo)江河干堤、病險水庫、水閘的除險加固。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)。指導(dǎo)水利水電設(shè)施的管理、保護(hù)和綜合利用。組織編制水庫運(yùn)行調(diào)度規(guī)程，指導(dǎo)水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運(yùn)行管理與劃界。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)水庫、水電站大壩及農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。參與大中型水利工程移民安置規(guī)劃大綱、規(guī)劃報(bào)告審查。承擔(dān)水利工程移民管理、后期扶持和人口核定工作，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。
（五）河湖管理科（市河長制辦公室工作科）。指導(dǎo)水域及其岸線的管理和保護(hù)，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開發(fā)、治理和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)以及河湖水系連通工作。監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)編制全市河道采砂綜合規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。承擔(dān)市河長制辦公室日常工作，負(fù)責(zé)全面推行河長制湖長制工作，組織對河長制湖長制實(shí)施情況進(jìn)行督查。
（六）農(nóng)村水利水電水?？啤＝M織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。承擔(dān)協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作。指導(dǎo)全市水土保持工作，負(fù)責(zé)水土流失綜合防治工作，組織編制全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織水土流失監(jiān)測、預(yù)報(bào)并公告。負(fù)責(zé)全市建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理和開發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審核報(bào)批、水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收工作。指導(dǎo)水利扶貧工作。
各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在履行規(guī)定職責(zé)同時，承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
2.事業(yè)（全額撥款）
（1）防汛抗旱指揮中心（防汛抗旱指揮部辦公室）
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)防汛抗旱應(yīng)急管理工作，對重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；編制市防汛抗旱應(yīng)預(yù)案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市水旱災(zāi)情發(fā)布，指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河防汛演練和抗洪搶險工作；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)冰湖、山洪等災(zāi)害防御工作，負(fù)責(zé)實(shí)施防洪論證制度。
（2）水土保持站
主要職責(zé)：指導(dǎo)土保持執(zhí)法、水土流失綜合防治工作；組織編制水土保持規(guī)劃、水土流失監(jiān)測預(yù)報(bào)并公告；審核水利開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)水土保持工程建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)水土保持科研工作與對外技術(shù)交流合作。負(fù)責(zé)水土流失，生態(tài)環(huán)境建設(shè)新技術(shù)推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全市水土保持監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)水土保持執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)水保監(jiān)測、數(shù)據(jù)匯總、監(jiān)測成果的認(rèn)證；指導(dǎo)水土保持監(jiān)測網(wǎng)業(yè)務(wù)工作開展，技術(shù)培訓(xùn)。
（3）水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站
主要職責(zé)：歸口管理市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)大中型水利工程質(zhì)量監(jiān)督，并出具質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告；負(fù)責(zé)水庫、電站大壩監(jiān)督檢查工作；參與水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全事故的調(diào)查處理；開展全市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督檢查活動；承辦市水利局交辦的其它事項(xiàng)。
（4）水利水電工程設(shè)計(jì)隊(duì)
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)市水利規(guī)劃，進(jìn)行開發(fā)利用水資源和防治水害的綜合科學(xué)考察和調(diào)查評價。負(fù)責(zé)中小型水利水電工程的勘測和設(shè)計(jì)工作，編制項(xiàng)目說明書和設(shè)計(jì)文件、圖紙等工作。
第二部分
林芝市水利局2021年度決算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市水利局2021年度部門決算數(shù)據(jù)分析
一、2021年度決算收支增減變化情況說明。
林芝市水利局2021年度財(cái)政撥款收入5327.73萬元，比上年決算數(shù)增加558.73萬元，增加了11.7%。主要原因是：水利發(fā)展資金安排項(xiàng)目增加。
林芝市水利局2021年度總支出5457.63萬元，比上年決算數(shù)減少2815.67萬元，減少34%。其中基本支出1169.5萬元；項(xiàng)目支出3507.9萬元。減少主要原因是：延續(xù)項(xiàng)目周期長。
二、2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明。
2021年市水利局全年財(cái)政撥款收入為5327.73萬元，支出為4618.42萬元，其中基本支出1169.5萬元、項(xiàng)目支出3448.92萬元；基本支出主要包括人員支出1073.48萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出96.02萬元；人員支出中基本養(yǎng)老保險支出91.51萬元，其他社會保險基金補(bǔ)助支出5.59萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出49.27萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.23萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年709.3萬元，其中十四五時期重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)477.08萬元，十四五水安全專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)16.5萬元，古如流域綜合規(guī)劃結(jié)轉(zhuǎn)213.33萬元，水系連通管理費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2.4萬元。
水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行933.34萬元，工資福利支出802.75萬元，包括：（1）基本工資176.04萬元、（2）津貼補(bǔ)貼559.00萬元、（3）獎金53.31萬元、（4）伙食補(bǔ)助14.4萬元。 商品和服務(wù)支出96.02萬元，其中：（1）辦公費(fèi)5.18萬元、（2）印刷費(fèi)0.31萬元、（3）物業(yè)管理費(fèi)0.96萬元、（4）電費(fèi)3.84萬元、（5）郵電費(fèi)8.27萬元、（6）手續(xù)費(fèi)0.16萬元、（7）差旅費(fèi)18.21萬元、（8）維修費(fèi)2.94萬元、（9）公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元、（10）委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬元、（11）工會經(jīng)費(fèi)13.66萬元、（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.07萬元、（13）其他商品和服務(wù)支出1.06萬元、（14）勞務(wù)費(fèi)12.3萬元。資本性支出0.55萬元；其中辦公設(shè)備購置0.55萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助34.57萬元，其中：（1）休假探親費(fèi)31.75萬元、（2）其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元。
三、政府采購支出情況說明
我單位嚴(yán)格財(cái)政規(guī)定的相關(guān)政府采購工作流程制度。
四、固有資產(chǎn)占用情況說明
目前我單位辦公用房面積5935平方米，倉儲用房1075平方米，共有機(jī)動車7輛價值312.7萬元，屬單位其他用車。單位價值20萬元至500萬元大型設(shè)備無，辦公室負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理，具體到人，責(zé)任到人。
五、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
我單位完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時限內(nèi)準(zhǔn)確編報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，已建立內(nèi)控制度、“三重一大”及“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，部門預(yù)算績效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績效水平較好，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政支出的目的。
六、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度市水利局 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.07萬元，完成預(yù)算74.1萬元的32.5%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.06萬元，完成預(yù)算67.37萬元的34.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算6.73萬元的15%。2021年度三公經(jīng)費(fèi)支出中公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)及公務(wù)接待決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)用車購置因指標(biāo)下達(dá)較晚且由市財(cái)政統(tǒng)一采購，安排在2022年初完成。
與上年相比，2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.65萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.73萬元，減少了3.1%，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，減少3.8%。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，控制接待人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.06萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出23.06萬元，2021年度市水利局及水利隊(duì)公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于項(xiàng)目調(diào)研、監(jiān)督檢查、駐村扶貧等工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元，主要用于上級單位督導(dǎo)、調(diào)研、檢查接待用餐。接待批次11次，接待人數(shù)67人。
七、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況
2021年度我局沒有扶貧項(xiàng)目資金。
八、舉借債務(wù)公開情況
2021年度我局沒有待償還的債務(wù)、待回購的股權(quán)投資和應(yīng)付工資物資款項(xiàng)等。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2021年度我局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，故無相關(guān)收入支出。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
