目  錄

 

第一部分  林芝市道路運輸管理局（地方海事局）概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  林芝市道路運輸管理局（地方海事局）2021年度部門決算明細表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  林芝市道路運輸管理局（地方海事局）2021年度部門決算說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

 

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）概況

 

    一、部門決算單位構成

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）為林芝市交通運輸局管理全額撥款類（參公）事業(yè)單位，級別為副縣級。經(jīng)費來源為財政全額撥款。2021年末本單位共有財政供養(yǎng)人員16人，其中在職人員總人數(shù)為16人、退休0人。

 

二、部門職責和機構設置

（一）部門主要職責

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）的主要職責為

    1、負責宣傳貫徹國家和區(qū)、市有關運政管理的法律法規(guī)及方針政策；宣傳貫徹國家和區(qū)、市有關海事的法律法規(guī)及方針政策。

2、負責道路運輸行業(yè)監(jiān)督管理工作。

3、負責轄區(qū)內班線企業(yè)經(jīng)營許可。

4、負責轄區(qū)內客運班線的開通許可；負責所有由本轄區(qū)始發(fā)客運車輛營運手續(xù)的辦理和證照核發(fā)。

5、負責轄區(qū)內各類客運企業(yè)其它新增車輛的市場準入、營運手續(xù)辦理和日常監(jiān)督。

6、負責做好旅游應急運力的儲備和調度。

7、負責管理權限內包車相關手續(xù)的審核和運力調度工作。

8、負責轄區(qū)內所有貨運企業(yè)的證照打印核發(fā)，日常業(yè)務辦理和監(jiān)督管理。

9、負責二級及以下客運站的戰(zhàn)級核定和轄區(qū)內所有客貨運站的經(jīng)營許可及日常監(jiān)督管理。

10、負責轄區(qū)內機動車綜合性能檢測站的檢測能力評估和日常監(jiān)督管理。

11、負責轄區(qū)內普通機動車駕駛員培訓、道路運輸駕駛員從業(yè)資格培訓的經(jīng)營許可和日常監(jiān)督管理。

12、負責轄區(qū)內道路運輸人員從業(yè)資格培訓、考試、發(fā)證，以及對其進行管理、誠信考核、繼續(xù)教育。

13、負責全市道路水路運輸市場的行業(yè)監(jiān)督、資質檢查、市場供需相關調研及各類道路運輸糾紛、矛盾調處等。

14、負責設立應急運力儲備機制。

15、負責上級部門交辦的其他工作。

（二）部門機構設置

本單位設置4個正科級科室，具體為：綜合科、客貨運輸管理科（出租車行業(yè)辦公室）、從業(yè)維修管理科（駕培管理科）、海事管理科。核定事業(yè)編制16名，核定副縣級領導職數(shù)1名，班子正科級領導職數(shù)2名，內設機構科級領導職數(shù)8名，其中正科級領導職數(shù)4名、副科級領導職數(shù)4名。

 

 

第二部分

 

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）2021年度決算明細表

（見附表1－8）

 

 

  

 

 

 

第三部分

 

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）2021年度決算情況說明

 

一、2021年度一般公共預算收支總體情況說明

2021年度本單位財政撥款收入為891.69萬元，其他收入4.98萬元，合計896.67萬元；本年實際支出總額為943.14萬元。與上年相比，財政撥款收入增加77.62萬元，增長率為8.7%；實際支出總額增加175.57萬元，增長率為18.62%。

二、2021年度一般公共預算收入情況說明

本年度本單位財政撥款收入為891.69萬元，其中：年初預算數(shù)為587.79萬元，調整預算數(shù)為896.67萬元。本年財政撥款收入較上年增加77.62萬元。增加的主要原因是人員工資調整、社保公積金繳存基數(shù)變動等。

三、2021年度一般公共預算支出情況說明

    本單位一般公共預算支出總額為895.65萬元（包含年初結轉結余資金3.97萬元），基本支出443.68萬元，項目支出451.97萬元。其中：

1、工資福利支出：428.36萬元，較上年增加54.15萬元，增加的原因是人員職務職級變動增資，正常晉升增資，社保公積金基數(shù)上調。              

2、商品和服務支出：15.32萬元，較上年減少378.02萬元，主要原因是上年度新增西藏自治區(qū)道路交通運輸衛(wèi)星導航動態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)林芝市二級監(jiān)管平臺運營服務費，農(nóng)村客運自治區(qū)和市級補貼資金，燃油補貼資金等三個項目，本年無增加項目。同時，進一步規(guī)范經(jīng)濟分類支出項目，根據(jù)實際支出范圍和性質來確定是否屬于商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出：0元，與上年度持平，主要原因是進一步規(guī)范經(jīng)濟分類支出項目，根據(jù)實際支出范圍和性質來確定是否屬于對個人和家庭的補助支出，本年度未列支對個人和家庭的補助。

四、2021年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）財政撥款支出總體情況

本單位2021年度財政撥款支出共計895.65萬元，于上年相比，增長率為83.64%。增加的主要原因為人員工資調整、社保公積金繳存基數(shù)變動等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年本單位基本支出443.68萬元，占總支出的49.54% ；項目支出451.97萬元，占總支出的50.46%。基本支出中，工資福利支出428.36萬元，占總支出的47.83%；商品和服務支出15.32萬元，占總支出的1.71%；對個人和家庭的補助支出0元，占總支出的0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

1、208社會保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）36.18萬元，20827財政對其他社會保險基金的補助（款）2082702 財政對工傷保險基金的補助（項）0.23萬元，共計36.41萬元。

2、210衛(wèi)生健康支出（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.68萬元，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101101行政單位醫(yī)療（項）19.68萬元，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101103公務員醫(yī)療補助（項）4.52萬元，共計24.88萬元。

3、214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）352.63萬元，2140103機關服務（項）6.02萬元，2140109交通運輸信息化建設（項）178萬元，2140199其他公路水路運輸支出（項）20.95萬元，21499其他交通運輸支出（款）2149999其他交通運輸支出（項）247萬元，共計804.6萬元

5、221 住房保障支出（類）22102住房改革支出（款）2210201住房公積金（項）29.76萬元，共計29.76萬元。

 

五、2021年度“三公”經(jīng)費預決算情況說明

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）2021年“三公”經(jīng)費情況表

單位：萬元

1、公務接待方面：與2020年對比，2021年也不存在公務接待事項，不產(chǎn)生公務接待費用，費用減少原因是厲行嚴格審批接待程序，無接待文件和接待函一律不能做公務接待。

      2、公務車輛運行維護費：2021年本單位公務用車保有量為3輛，本年決算數(shù)為4.46萬元，較年初預算減少3.96萬元，較上年決算數(shù)減少1萬元,減少的主要原因是車輛的油料費和修理費減少，本年沒有公務用車購置費。

     以上兩項本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少接待量，加強資金管理，推行節(jié)約。

      3、本單位不存在因公出國（境）的情況，因此無因公出國（境）支出。

六、政府性基金情況說明 

本單位2021年度沒有政府性基金支出。

七、其他公開事項說明

（一）2021年度機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2021年度本單位機關運行經(jīng)費（基本支出中的商品服務支出）15.32萬元，主要包括辦公費0.78萬元，水費1.3萬元，電費3.82萬元，差旅費0.95萬元，工會經(jīng)費4.98萬元，公務用車運行維護費0.89萬元，郵電費0.4萬元，維修（護）費2.2萬元。 

（二）政府采購支出情況

2021年度本單位無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2021年度本單位公務車輛共3輛。

（四）2021年度預算績效情況

    1、預算執(zhí)行情況

    2021年度本單位財政撥款收入為891.69萬元，其他收入4.98萬元，合計896.67萬元，年初結轉結余46.47萬元，本年實際支出總額為943.14萬元。年底結余0元。

    2、資金管理情況

    財務核算方面：財務核算規(guī)范；

    財務管理方面：單位財務管理基本符合財務制度規(guī)定。

    3、績效綜合評價及結論

    根據(jù)預算資金使用情況，從預算資金投入、過程、產(chǎn)出、效益方面進行綜合評價，最終林芝市道路運輸管理局部門整體綜合評價得分為91.19分，評價等級為良。

    （五）扶貧資金分配結果、扶貧項目安排和資金使用情況說明

2021年度本單位沒有安排扶貧項目資金。

（六）舉借債務公開情況

2021年度本單位沒有舉借債務。

以上說明為我單位2021年度部門決算報表情況分析說明，在此我單位感謝上級財政及主管單位一直以來對我單位財務的大力支持和幫助，在2022年我單位財務將一如既往的嚴格遵守國家財政法紀法規(guī)及國家 [會計法] 做好2022年度各項各項財務工作。

 

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。 

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。 

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。 

（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。 

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行。 

（十）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車

林芝市道路運輸管理局（地方海事局）2021年度部門決算的明細表