林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年度部門決算

目錄

第一部分林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年度部門決算數(shù)據(jù)分析

第四部分名詞解釋

第一部分

林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)隸屬于林芝市交通運(yùn)輸局下屬單位,為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,正科級(jí)職能部門,經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款。2018年由原來的西藏交通廳執(zhí)法總隊(duì)林芝交通執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)到林芝市,2020年更名為林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)。由一個(gè)二級(jí)預(yù)算部門構(gòu)成。事業(yè)編制(參公)45人,現(xiàn)有37人。

一、部門情況

(一)基本情況

1、主要職能

負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家有關(guān)運(yùn)政、路政的法律法規(guī)和規(guī)章;負(fù)責(zé)參與制定交通綜合行政和執(zhí)法的工作規(guī)劃和管理制度;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)和運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查及道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國道、省道超限檢測(cè)站的檢測(cè)執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)對(duì)從事道路運(yùn)輸經(jīng)營的經(jīng)營者違法違規(guī)行為和未經(jīng)許可從事道路運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)違法行為依法實(shí)施行政處罰;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急響應(yīng)和處置,及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)報(bào)送事故信息,參與轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸事故的調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸市場(chǎng)、營運(yùn)車輛和客貨運(yùn)場(chǎng)站的動(dòng)態(tài)監(jiān)管及相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)舉報(bào)、投訴、咨詢及建議的受理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督各縣(區(qū))交通運(yùn)輸主管部門農(nóng)村公路交通行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)治理轄區(qū)內(nèi)國道、省道公路超限超載運(yùn)輸,指導(dǎo)監(jiān)督各縣(區(qū))交通運(yùn)輸主管部門農(nóng)村公路路政管理工作;負(fù)責(zé)保護(hù)、維護(hù)市管轄區(qū)養(yǎng)護(hù)的公路路產(chǎn)、路權(quán),承辦路政相關(guān)的行政審批;實(shí)施路政巡察;依法對(duì)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)實(shí)施管理;維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)秩序;參與公路工程交(竣)工驗(yàn)收;依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件;負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路、公路和用地和公路附屬設(shè)施;審批并監(jiān)督檢查影響公路的其他設(shè)施建設(shè)事宜;依法查處各種違法利用、侵占、污染、毀壞公路的行為;審批公路的特殊利用、占用和超限運(yùn)輸;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各縣(區(qū))交通運(yùn)輸主管部門以及相關(guān)部門開展綜合執(zhí)法、聯(lián)合專項(xiàng)打擊等工作;承辦市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)情況

林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì),原西藏自治區(qū)交通綜合執(zhí)法總隊(duì)林芝支隊(duì),根據(jù)西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸體制改革總體要求,于2017年3月由西藏自治區(qū)交通綜合執(zhí)法總隊(duì)移交至林芝市交通運(yùn)輸局,實(shí)行屬地管理。2020年因交通綜合執(zhí)法改革，機(jī)構(gòu)更名為林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)，實(shí)行局隊(duì)合一，為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。核定事業(yè)編制45名,核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。現(xiàn)執(zhí)法隊(duì)在編人數(shù)37人,黨員36名。執(zhí)法隊(duì)下設(shè)工布江達(dá)、米林、波密3個(gè)治超監(jiān)控站;內(nèi)設(shè)城市執(zhí)法科、執(zhí)法監(jiān)督科、工程質(zhì)量監(jiān)督科。

第二部分

林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年度決算明細(xì)表

(表格詳見附件)

第三部分

林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年度部門決算數(shù)據(jù)分析

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

   2021年我隊(duì)收入預(yù)算總額為980.61萬元,決算數(shù)為1089.64萬元，超年初預(yù)算109.03萬元。超出部分主要為2021年執(zhí)法隊(duì)調(diào)入人員追加經(jīng)費(fèi)及愈發(fā)增資部分具體對(duì)比情況如下:

分析：收入和支出大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵黾佑l(fā)增資及2021年結(jié)轉(zhuǎn)收入入財(cái)政撥款支出數(shù)等原因。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2021年林芝市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)共收到財(cái)政撥款10896410.64元。各項(xiàng)支出如下：人員經(jīng)費(fèi)支出9876034.82元，公用經(jīng)費(fèi)支出674157.57元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)484877.05元 , 累計(jì)支出10896410.64元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出189288.73元，比去年減少36969.73元，減少-16.3%，主要是因?yàn)榻衲晡揖指鶕?jù)自治區(qū)厲行節(jié)約的要求，減少了公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)的支出。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2021年我隊(duì)共收到財(cái)政撥款10896410.64元，經(jīng)費(fèi)支出累計(jì)完成10896410.64元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。  

其中基本工資支出1,511,100.00元、津貼補(bǔ)貼4,766,048.20元、獎(jiǎng)金511,538.77元、伙食補(bǔ)助90，409元、養(yǎng)老保險(xiǎn)828,160.42元、職工醫(yī)保460,900.00元，補(bǔ)65,700.00元、其他社保15400元、住房公積金、購房補(bǔ)貼1,030,880.00元、醫(yī)療費(fèi)33,750.00元、其他工資福利支出517,148.43元、辦公費(fèi)支出49,421.30元、印刷費(fèi)支出96,547.32元、水費(fèi)支出19,000.00元、電費(fèi)支出90,854.41元、郵電費(fèi)支出118,612.04元、取暖費(fèi)支出11,200.00元、差旅費(fèi)支出68,328.00元、維護(hù)費(fèi)35,623.00元、租賃費(fèi)15600元、培訓(xùn)費(fèi)支出13,356.00元、勞務(wù)費(fèi)支出230,373.80元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出115,820.00元、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出189,288.73元、其他交通費(fèi)支出11,565.00元、其他商品服務(wù)支出22，100.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助45,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出484877.05元。

本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況：

2021年財(cái)務(wù)工作中我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部關(guān)于《部門決算管理制度》各項(xiàng)工作要求，充分認(rèn)識(shí)財(cái)政決算工作是我單位一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，政策性強(qiáng)、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)務(wù)要求高，為做好2021年決算工作，組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，較好的完成了本年度決算編報(bào)、審核等工作。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

 為規(guī)范單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》等要求，我單位認(rèn)真執(zhí)行決算公開工作。同時(shí)按規(guī)定開展批復(fù)決算工作，全面促進(jìn)部門決算管理。

6，2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我局2021年度沒有使用政府性基金安排的支出

7，政府采購情況說明

2021年我隊(duì)預(yù)算未安排政府采購

8，國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日；我單位固定資產(chǎn)原值：16，508，283.22元。其中：車輛6臺(tái)(均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛）。

七、名稱解釋

1、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)決算

 2021年度執(zhí)法決算公開表樣