林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2023   年 1 月 23日

目  錄

 

第一部分  林芝市工商聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門單位構(gòu)成

第二部分  林芝市工商聯(lián)2021年度預(yù)算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  林芝市工商聯(lián)2021年度決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

 

         林芝市工商聯(lián)概況

 

    一、主要職能

（一）加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

（二）參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。協(xié)助黨委做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治安排，深入了解非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的意愿和要求，向黨委、政府提出相關(guān)意見建議，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力的水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。

（三）當(dāng)好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督優(yōu)勢，承擔(dān)政府相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)決策征詢非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士意見的職責(zé)；參與促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；積極開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，更好地為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù)，通過信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)，幫助非公有制企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)其市場競爭、抵御風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力。

（四）促進(jìn)行業(yè)（協(xié)會(huì)）商會(huì)改革發(fā)展。履行指導(dǎo)社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程活動(dòng)，為會(huì)員提供服務(wù)，反映其訴求，維護(hù)其權(quán)益。

（五）積極推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，會(huì)同人社部門、工會(huì)組織和有關(guān)企業(yè)代表，推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問題并調(diào)處勞動(dòng)爭議。

（六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、單位構(gòu)成

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)核定編制人數(shù)9人，現(xiàn)有在職人員13人，退休人員1人，。機(jī)動(dòng)車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有機(jī)動(dòng)車2輛。

 

 

第二部分

 

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度決算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市工商聯(lián)2021年度部門決算數(shù)據(jù)分析

2021年，林芝地區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)室在工商業(yè)聯(lián)合會(huì)黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在地區(qū)財(cái)政局行財(cái)科的指導(dǎo)和幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)法律、法規(guī)及有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制支出，在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，保證工作如數(shù)開展，圓滿完成了2021年工作任務(wù)，現(xiàn)將我單位2021年財(cái)務(wù)收支分析如下：

一、基本情況

林芝地區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是2013年成立，2014年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的正縣級行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)職能科（室）：辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、組織會(huì)員科。核定行政編制9個(gè)，其中6個(gè)行政編制，3個(gè)事業(yè)編制。單位實(shí)有人數(shù)13人（在職人數(shù)13人，其中公務(wù)員11人，合同制工人1名，事業(yè)編制1名。

二、撥入經(jīng)費(fèi)情況

2021年度市財(cái)政局下達(dá)指標(biāo)數(shù)為4405600元，其中：人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)為4074300元，公用經(jīng)費(fèi)279500元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)518000元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為93400元，其中：公務(wù)接待費(fèi)為20700元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72700元。單位本年度調(diào)整預(yù)算數(shù)為4790889.87元，其中：人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)4,045577.76元，公用經(jīng)費(fèi)279500元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)543878.31元，本年度無預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為93400元，其中：公務(wù)接待費(fèi)為20700元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72700元。三、經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

（一）、人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

全年人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)4,045577.76元（含今年年終一次性獎(jiǎng)金、含住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)）人員經(jīng)費(fèi)比上年增加是因?yàn)?021年新調(diào)入1名人員等原因。

（二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

公用經(jīng)費(fèi)全年執(zhí)行數(shù)為279,500元，其中：1、辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出24,289元，用于購買辦公用品及復(fù)印紙、制作新辦公樓的廣告牌子等；印刷費(fèi)為15,451.88，用于印刷招商資料等；手續(xù)費(fèi)150元，水費(fèi)2000元，電費(fèi)10,872.36元；郵電費(fèi)28,012.12元(單位辦公室電話費(fèi)及通信補(bǔ)貼)；取暖費(fèi)30,985.33，差旅費(fèi)5,971元，(用于下鄉(xiāng)搞調(diào)研及到拉薩開會(huì))；維修（護(hù)）費(fèi)600元，租賃費(fèi)100元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,677.81元，(用于正常的車輛燃料及修理費(fèi)、下鄉(xiāng)搞調(diào)研、購買車輛保險(xiǎn)開支等)；其他交通費(fèi)1,369.5元，公務(wù)接待費(fèi)4,749元，勞務(wù)費(fèi)41,438元，工會(huì)會(huì)費(fèi)51,100元，其他商品服務(wù)支出38,734元（志愿者生活補(bǔ)貼等）。

（三）、對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出

全年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出74,800元，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全年干部休假包干經(jīng)費(fèi)。

（四）、固定資產(chǎn)情況

固定資產(chǎn)年初數(shù)為1,746,879元，2021年固定資產(chǎn)無變動(dòng)，年末固定資產(chǎn)合計(jì)1746879元，無形資產(chǎn)原值為11480元。

（五）、“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

我會(huì)2021年“三公”預(yù)算數(shù)為93400元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20700元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72700元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為72,748.81元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8885元，國內(nèi)因公接待120余人次，接待10余批次；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,863.81元；我會(huì)車輛保有量為2輛。

（六）、賬戶往來情況

2021年我會(huì)其他應(yīng)付款為54324.18元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)剩余款22234.65元，非公黨建經(jīng)費(fèi)6625元，暫收其他為13466元；收繳違規(guī)款300元，財(cái)政部分社保11698.53元，應(yīng)繳財(cái)政款3286.5元。

四、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2021年我單位共收到財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)4790889.87元。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、門戶網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金、會(huì)議費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)543878.31元，占總收入的11.35%；人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)收入為4,045,577.76元，占總收入的82.85%；公用經(jīng)費(fèi)收入為279500元，占總收入的5.8%

 2、支出結(jié)構(gòu)分析

2021年我單位共收到財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)4790889.87元。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、門戶網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金、會(huì)議費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)543878.31元，占總收入的11.35%；人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)收入為4,045,577.76元，占總收入的82.85%；公用經(jīng)費(fèi)收入為279500元，占總收入的5.8%。

（二）收入支出與預(yù)算對比分析

我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行開支，因此收入支出與預(yù)算無大的差異。

1、收入支出與上年度對比分析

2020年我單位共收到財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)4,085,187.82元，支出4,085,187.82元；2021年我單位共收到財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)4790889.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0元，支出4790889.87元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0元。全年收入比上年增加。

2、年末收支結(jié)余情況分析

2021年，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算管理、?？顚Ｓ?，無年末結(jié)轉(zhuǎn)資金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)支出分析

我單位2021年“三公”預(yù)算數(shù)為93,400.00元：公務(wù)接待費(fèi)20,700元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72700元， 2021年“三公”實(shí)際支出數(shù)為72,748.81：公務(wù)接待費(fèi)8885元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,863.81元，2021年我會(huì)不存在“三公”經(jīng)費(fèi)超支現(xiàn)象

五、政府采購執(zhí)行情況說明

2021年度我會(huì)未安排政府采購項(xiàng)目。

六、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況

2021年，財(cái)政局委托第三方對我會(huì)2021年部門整體預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了績效評價(jià)，我會(huì)預(yù)算整體執(zhí)行績效評價(jià)結(jié)果等級為“優(yōu)秀”。

七、取得主要成效

今年，我單位在財(cái)政工作方面主要抓了以下幾項(xiàng)工作：一是單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，直接管理，堅(jiān)持一支筆報(bào)銷制度；二是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)能積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)不定期的反映開支情況，使領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，各科室根據(jù)工作的輕重緩解合理安排經(jīng)費(fèi)支出；三是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦事，經(jīng)常性組織學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度。

 

第四部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。

林芝市工商聯(lián)決算公開表格