林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 1月 20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、主要職能

二、林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門決算單位構(gòu)成

第二部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分

 

 

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

 

 

一、主要職能

   （一）根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，落實(shí)招生入學(xué)方案，公開(kāi)范圍、程序、時(shí)間、結(jié)果，保障適齡兒童少年平等接受義務(wù)教育的權(quán)利。

   （二）堅(jiān)持免試就近入學(xué)原則，不舉辦任何形式的入學(xué)或升學(xué)考試，不以各類競(jìng)賽、考級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)作為學(xué)生入學(xué)或升學(xué)的依據(jù)。

   （三）實(shí)行均衡編班，不分重點(diǎn)班與非重點(diǎn)班。編班過(guò)程邀請(qǐng)相關(guān)人員參加，接受各方監(jiān)督。

   （五）實(shí)行收費(fèi)公示制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于義務(wù)教育免費(fèi)的規(guī)定。

   （六）執(zhí)行國(guó)家學(xué)籍管理相關(guān)規(guī)定，使用全國(guó)中小學(xué)生學(xué)籍信息管理系統(tǒng)做好學(xué)籍管理。

   （七）執(zhí)行學(xué)生考勤制度，每天統(tǒng)計(jì)學(xué)生到校、上課信息，實(shí)行缺勤跟蹤。

   （八）及時(shí)將學(xué)生輟學(xué)情況書(shū)面上報(bào)主管部門，在義務(wù)教育年限內(nèi)為其保留學(xué)籍，在學(xué)籍系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)注。

   （九）主動(dòng)聯(lián)系輟學(xué)學(xué)生家長(zhǎng)，針對(duì)輟學(xué)原因，積極幫助學(xué)生返校。

   （十）制定保障教育公平的制度，通過(guò)宣傳欄和校園網(wǎng)等多種形式進(jìn)行宣傳，不讓一名學(xué)生因?qū)W習(xí)、家庭、身體、性別等因素而受到歧視。

   （十一）堅(jiān)持合理便利原則滿足適齡殘疾兒童隨班就讀需要，并為其學(xué)習(xí)、生活提供幫助。

   （十二）創(chuàng)造條件為有特殊學(xué)習(xí)需要的學(xué)生建立資源教室，配備專兼職教師。

   （十三）為需要幫助的兒童提供情感關(guān)懷，優(yōu)先滿足留守兒童寄宿需求，寄宿制學(xué)?？赏ㄟ^(guò)購(gòu)買服務(wù)等形式配備服務(wù)人員。

二、林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年部門決算構(gòu)成

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)下屬七機(jī)構(gòu)，

（一）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué) 校長(zhǎng)辦

（二）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué) 副校長(zhǎng)辦

（三）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué) 辦公室

（四）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué) 總務(wù)處

（五）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué) 財(cái)務(wù)室

（六）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué) 各學(xué)科組

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2021年度決算明細(xì)表

(表格詳見(jiàn)附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年度

決算情況說(shuō)明

 

 

一 、2021年一般公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明及增減變化

2021林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)一般公共預(yù)算收入3064.67萬(wàn)元，2020年為2857.72萬(wàn)元，較上年增加：7.2%。其中：小學(xué)教育2294.21萬(wàn)元，2020年為2272.25萬(wàn)元，較上年增加：0.1%。社會(huì)保障和就業(yè)收入425.02萬(wàn)元，2020年為407.08萬(wàn)元，較上年增加：4.4%。2021年項(xiàng)目收入0萬(wàn)元。

二、2021年一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明及增減變化

2021年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)一般公共預(yù)算支出3311.19萬(wàn)元，2020年為2843.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)：16.4%。其中：工資福利支出2629.87萬(wàn)元，2020年為2237.43萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)：17.5%.商品和服務(wù)支出474.21萬(wàn)元，2020年為412.77萬(wàn)元，較上年增加：14.8%。對(duì)個(gè)人和家庭服務(wù)支出207.11萬(wàn)元，2020年為193.7萬(wàn)元，較上年增加：6.9%。資本性支出252.2萬(wàn)元。

三、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年林芝廣東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)財(cái)政撥款支出3563.4萬(wàn)元，其中：基本支出2629.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出252.2萬(wàn)元。

（二） 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2021年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3563.4萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出425.02萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3563.4萬(wàn)元

2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）0萬(wàn)元

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保障的支出（款）425.02萬(wàn)元

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0萬(wàn)元

 

四、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

情況說(shuō)明：由于我單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制和精簡(jiǎn)三公經(jīng)費(fèi)支出，接待人數(shù)40人次、接待批次5次。但車輛老化維修和油耗增加。

(說(shuō)明1.介紹“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況，對(duì)分項(xiàng)支出具體情況、與上年決算對(duì)比增減變化情況及原因作詳細(xì)說(shuō)明。2.應(yīng)對(duì)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)等情況做詳細(xì)說(shuō)明)。

 五、2021年度運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2021年本部門履行一般事業(yè)職能運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)3563.4萬(wàn)元。其中，基本支出2629.87萬(wàn)元，一般項(xiàng)目支出252.2萬(wàn)元。

（二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

事業(yè)經(jīng)費(fèi)由基本支出組成；

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。

六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

 本年度我單位各項(xiàng)采購(gòu)并未達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)所以無(wú)政府采購(gòu)發(fā)生。

 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)5407.76萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)595.99萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的11%；固定資產(chǎn)4253.29萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的78%；無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程1611.75萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的29.8%。我單位現(xiàn)有車輛1臺(tái)，均為一般公務(wù)用車。

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門2021年度政府性基金安排的支出27.38萬(wàn)元（2020年收到262.21萬(wàn)元的彩票公益金主體項(xiàng)目）結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)準(zhǔn)確編報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，已建立內(nèi)控控制、“三重一大”及“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，部門預(yù)算績(jī)效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績(jī)效水平較好，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政支出的目的，完成預(yù)算執(zhí)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件2：林芝廣東實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門決算公開(kāi)明細(xì)表