林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度

部門決算

 

目  錄

 

第一部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度部門決算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收入支出決算總表

二、收入支出決算表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、支出決算明細(xì)表

六、基本支出決算明細(xì)表

七、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目收入支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十三、預(yù)算支出相關(guān)信息表

十四、基本數(shù)字表

十五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

十六、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

第三部分  林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

第四部分  2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

三、政府集中采購情況說明

四、國有資產(chǎn)占有情況說明

五、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等績(jī)效情況說明

六、舉借債務(wù)公開情況

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)位于八一鎮(zhèn)廣福大道，毗鄰318國道，緊靠比日神山國家森林公園，北接福建公園，南連工布公園，位置優(yōu)越，綠樹成蔭，教育教學(xué)環(huán)境優(yōu)雅。學(xué)校占地面積96畝，建筑面積2萬多平方米，核定辦學(xué)規(guī)模1200人，24個(gè)教學(xué)班。截止2021年底，在校生達(dá)到836人，其中初中部共計(jì)373人，普通班219人，內(nèi)地西藏班154人；高中部共計(jì)463人，其中高一年級(jí)279人，高二年級(jí)184人。以市直學(xué)校抽調(diào)42名優(yōu)秀教師為主，同時(shí)有面向各縣公開招錄、新分配、縣域?qū)W校交流、內(nèi)地支教教師共計(jì)99人。其中自治區(qū)名教師3人，自治區(qū)骨干教師4人，自治區(qū)教學(xué)能手2人，市級(jí)骨干教師2人。

一、部門決算單位構(gòu)成

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括書記辦、校長(zhǎng)辦、副校長(zhǎng)辦、辦公室、教務(wù)科研處、黨群辦、德育處、團(tuán)委、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、各科目組辦。

二、主要職能

實(shí)施初中、高中學(xué)歷教育推行基礎(chǔ)教育。

 

第二部分

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)

2021年度決算明細(xì)表

(表格詳見附件)

一、財(cái)政撥款收入支出決算總表

二、收入支出決算表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、支出決算明細(xì)表

六、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算明細(xì)表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十四、預(yù)算支出相關(guān)信息表

十五、基本數(shù)字表

十六、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

十七、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

 

 

 

第三部分

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度一般公共年初預(yù)算收入為22525000元，政府基金預(yù)算補(bǔ)助收入0元。2021年財(cái)政撥款支出24096214.88元，政府性基金預(yù)算支出0元。 

二、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)財(cái)政撥款支出22525000元，其中：基本支出24096214.88元，項(xiàng)目支出0元。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24096214.88元，主要用于以下方面（按大類）：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）19575071.13元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1627455.56元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）851208.19元；

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）2042480元；

  

第四部分

2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

2021年，我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

二、2021年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

（一）2021年本部門履行一般事業(yè)職能運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)24096214.88元。其中，基本支出24096214.88元，一般項(xiàng)目支出0元。

（二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

事業(yè)經(jīng)費(fèi)由基本支出組成；

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購置費(fèi)等。

三、政府采購情況說明

本年度我單位無政府采購項(xiàng)目。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我校無國有資產(chǎn)。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

2021年預(yù)算指標(biāo)22525000元，決算支出24096214.88元。

重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：2021年，我校完成了上級(jí)部門安排的各項(xiàng)規(guī)定的工作，保障教學(xué)樓、辦公樓、消防設(shè)施，保障全校水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，全校干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費(fèi)，保障我校網(wǎng)絡(luò)開支支出等。

 

六、舉借債務(wù)公開情況

2021年度無償還的債務(wù)、待回購的股權(quán)投資及應(yīng)付工資物資款項(xiàng)等。 

第五部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2021年度部門決算公開明細(xì)表