林芝市人大常委會2021年度

部門決算

 

 

 

   2023   年  1 月  25 日

 

目  錄

 

第一部分  林芝市人大常委會概況

第二部分  林芝市人大常委會2021年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表

第三部分  林芝市人大常委會2021年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

  

 

第一部分

 

概況

 

一、林芝市人大常委會部門決算單位構(gòu)成

納入林芝市人大常委會部門決算的單位僅包括林芝市人大常委會（部門）本級決算。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會代表的選舉；

3.召集市人民代表大會會議；

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

5.根據(jù)市人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 、預(yù)算的部分變更；

6.監(jiān)督市人民政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

7.撤消下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

8.撤消市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

9.在市人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和市中級人民法院院長、市人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從市人民政府、市中級人民法院、市人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報自治區(qū)人民檢察院和自治區(qū)人大常務(wù)委員會備案；

10.根據(jù)市長的提名，決定市人民政府秘書長、局長、委員會主任的任免，報自治區(qū)人民政府備案；

11.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級人民檢察院檢察長；

12.在市人民代表大會閉會期間，決定撤消個別副市長的職務(wù)；決定撤消市人民政府其他組成人員和市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)；

13.在市人民代表大會閉會期間，補選自治區(qū)人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

14.決定授予地方的榮譽稱號。

常委會主任會議可以向本級人大常委會提出屬于常委會職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由常委會會議審議；市人民政府、市人民代表大會各專門委員會，可以向市人大常委會提出屬于常委會職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主任會議決定提請常委會會議審議，或者先交有關(guān)的專門委員會審議、提出報告，再提請常委會會議審議；市人大常委會組成人員五人以上聯(lián)名，可以向市人大常委會提出屬于常委會職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主任會議決定是否提請常委會會議審議，或者先交有關(guān)的專門委員會審議、提出報告，再決定是否提請常委會會議審議。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

林芝市人大常委會下設(shè)：林芝市人大常委會辦公室、人大法制委員會、人大財政經(jīng)濟委員會、人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會。林芝市人大常委會辦公室下設(shè)綜合科、秘書科、研究室、政工人事科、代表人事選舉科、后勤服務(wù)中心、編譯室。

 

 

 

第二部分

 

2021年度決算明細(xì)表

（見附表1－8）

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分

 

林芝市人大常委會2021年度

決算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入支出預(yù)算安排情況

今年年初預(yù)算收入22992000元，年中追加23446926.9元，主要是追加今年調(diào)入人員經(jīng)費、年終一次性獎金及增資等。今年預(yù)算總收入23446926.9元，與去年相比增加了2291058.55元，增加10.8%，增加的主要原因：今年增加調(diào)入人員經(jīng)費、增資部分、伙食補助等。

（二）收入支出執(zhí)行情況

今年本級財政撥款收入23446926.9元，支出23206431.33元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余621274.02元，同去年相比支出增加了816478.44元，其中：  

1、工資福利支出20485429.9元，占總支出的87.47%。其中：基本工資支出：3336574元，津貼補貼支出：10123067.18元，獎金支出：1068848.44元,機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費1762432.8元，醫(yī)療保險881216.4元，住房公積金1419296元，伙食補助費230400元，其他工資福利支出1208361元。

2、商品和服務(wù)支出2523331.43元，占總支出的10.57%。其中：辦公費：209227.22元，主要用于購置辦公用品及訂購報刊雜志等；水費：13609.2元，用于辦公樓；電費：155823.53元，用于辦公樓；郵電費：88590.65元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費用、電話費及郵寄費；差旅費：386237元，主要用于執(zhí)法檢查、立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、維穩(wěn)督導(dǎo)、代表視察等差旅費支出；維護費：89765元，主要用于電梯及監(jiān)控維護費；公務(wù)接待費：55214元，主要用于區(qū)內(nèi)外人大系統(tǒng)來林芝立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法檢查等接待費；工會經(jīng)費：102920元；會議費：792061.2元，用于林芝市人大全體會議及常委會會議費；公務(wù)用車運行維護費：459606元主要用于執(zhí)法檢查、立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、維穩(wěn)督導(dǎo)、代表視察等車輛的油料費及維修費等。

3、對個人和家庭補助支出50000元，占總支出的1.96%；其中其他對個人和家庭的補助支出50000元，主要用于干部因工作需要未休假人員休假補助及獨生子女隨父母休假差旅費等。

4、資本性支出0元，占總支出的0%。

二、2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況說明

（一）因公臨時出國（境）費

2021年未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費

2021年公務(wù)接待費實際支出55214元，2020年實際支出31351元，同比增加76%；

2020年因疫情，公務(wù)接待基數(shù)較小，公務(wù)接待費增加是全國人大、外省人大及本區(qū)、市、縣人大考察調(diào)研活動較以往有所增加等。

（三）公務(wù)用車購置及運行費用

　　2021年公務(wù)用車費用實際支出0元，公務(wù)用車運行維護費459606.04元，同比減少26.73%。

林芝市人大常委會2021年“三公”經(jīng)費情況表

單位：元

三、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我辦固定資產(chǎn)價27,788,136.98元，有公務(wù)用車15輛，辦公樓1棟，無價值200萬元以上設(shè)備。

四、其他公開事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明。

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費678552.53元，主要用途是：辦公費：209227.22元，主要用于購置辦公用品及訂購報刊雜志等；水費：13609.2元，用于辦公樓；電費：155823.53元，用于辦公樓；郵電費：88590.65元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費用、電話費及郵寄費；公務(wù)接待費：55214元，主要用于區(qū)內(nèi)外人大系統(tǒng)來林芝立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法檢查等接待費。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

該年度我單位沒有政府采購事項。

(三)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2021年度我部門實行項目績效目標(biāo)管理，市財政局邀請第三方進行了績效考核。

（四）本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

 財務(wù)決算工作嚴(yán)格按照決算相關(guān)要求認(rèn)真填列，每年度按照要求及時在相關(guān)網(wǎng)站公開決算。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入，指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費：指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

1.收支總表2.收入決算表3.支出決算表4.財政撥款收入支出決算總表5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表7.一般公共預(yù)算支出相關(guān)信息表8.政府性基金收入支出決算表