林芝市審計(jì)局2021年度部門決算

第一部分  林芝市審計(jì)局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市審計(jì)局2021年度部門決算明細(xì)表

         詳見：附件2021年林芝市審計(jì)局決算數(shù)據(jù)表

第三部分  林芝市審計(jì)局2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 林芝市審計(jì)局概況 

一、單位職責(zé)

負(fù)責(zé)全市的審計(jì)工作，研究擬定審計(jì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，確定工作重點(diǎn)，依法對(duì)行業(yè)和專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)；組織實(shí)施對(duì)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)督和對(duì)社會(huì)審計(jì)的監(jiān)督。向政府報(bào)告并向市有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況。依據(jù)《審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行全市及各縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其它財(cái)政收支；國(guó)有市及各縣各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財(cái)務(wù)收支；縣級(jí)政府財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和決算執(zhí)行情況；行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的收支；全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、企業(yè)等領(lǐng)導(dǎo)干部任期（離任）經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況；國(guó)有企業(yè)以及國(guó)家控股的股份制企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況；重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程和其它固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支情況；其它法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行的審計(jì)事項(xiàng)；承辦自治區(qū)審計(jì)廳授權(quán)、委托的審計(jì)事項(xiàng)。向行署提交全市各級(jí)政府的預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)報(bào)告。組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家及自治區(qū)財(cái)經(jīng)方針、政策和宏觀調(diào)控措施落實(shí)情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。組織實(shí)施對(duì)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督，監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。承辦地委、行署交辦和自治區(qū)審計(jì)廳委托的其它工作。

二、 單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

 2021年，林芝市審計(jì)局人員編制38人，實(shí)有36人，

內(nèi)設(shè)科室10個(gè)（辦公室、政工人事科、法規(guī)科、行政事業(yè)社會(huì)保障審計(jì)科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、財(cái)政審計(jì)科、派出審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與自然資源生態(tài)環(huán)境審計(jì)科）。

三、車輛情況

我局車輛編制數(shù)為6輛，截至2021年12月實(shí)有數(shù)為4輛。

第二部分 

林芝市審計(jì)局2021年度決算明細(xì)表 

（見附表： 2021年林芝市審計(jì)局決算數(shù)據(jù)表）

第三部分 林芝市審計(jì)局2021年度決算情況說(shuō)明 

一、2021年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

截止2021年度12月，本單位收入為：13455211.98元,（其中：一般預(yù)算收入12680054.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，其他收入,7751557.49元），本年支出總額為：13979115.83元（其中：基本支出為11690884.49元；專項(xiàng)支出為2288231.34元）。

二、2021年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

本年度本單位收入為：13455211.98萬(wàn)元，本年收入較上年增加1.20%，增加的主要原因?yàn)椋焊刹柯毠すべY增長(zhǎng)。。

三、2021年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

截止2021年度12月，本單位支出總額為：13979115.83元（其中：基本支出為11690884.49元；專項(xiàng)支出為2288231.34元）。

（一）工資福利支出：10069639.85元，較上年增加1.23%；比例增加的原因:干部職工工資增長(zhǎng)。

（二）商品和服務(wù)支出852300元;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2288231.34元），較上年增加30.85%，增加的主要原因?yàn)楸灸陮ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際上沒有增長(zhǎng)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：278180元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出：5704元，較上年減少71..15%；

（五）公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：146587.79元， 較上年減少 25.47%，其主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”及控制并節(jié)約財(cái)政資金。

四、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

林芝市審計(jì)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：元

說(shuō)明 1、公務(wù)接待方面：2021年接待3批次，18人次，費(fèi)用支出：5704元，較上年減少71.15%。

2、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：146587.79萬(wàn)元，較上年減少 25.47%，我局嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策。

3、對(duì)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)我局不存在。

五、2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）工資福利支出10069639.85元，包括基本工資1664018.00元、津貼補(bǔ)貼5537330.76元、獎(jiǎng)金524165.78元、伙食補(bǔ)助135900元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)878899.72元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)581650.35元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助131100元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)46823.24元、住房公積金694852元、其他工資福利支出6000元。

（二）商品和服務(wù)支出852300元，包括辦公費(fèi)171858.4元、，水費(fèi)100元、電費(fèi)68717.67元、郵電費(fèi)10782.35元、差旅費(fèi)202843元、維修費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5704元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)123010.52元、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)146587.79元、勞務(wù)費(fèi)0元，其他商品和服務(wù)支出118645.27元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助278180元，

（四）專項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)：2288231.34元。

六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

本年無(wú)政府采購(gòu)資金。

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照財(cái)政2021年部門預(yù)算編制要求，按時(shí)完成預(yù)算編制工作。在資金使用過(guò)程中，注重預(yù)算執(zhí)行的有效性和財(cái)政資源配置效率和使用效益，及時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行監(jiān)控，并按財(cái)政要求及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)表，以及每季度在單位及時(shí)公開資金使用狀況及資金余額狀況等，讓各科室及時(shí)了解自己業(yè)務(wù)科室的經(jīng)費(fèi)，努力使每一筆財(cái)政資金分配合理、使用到位，發(fā)揮效益。

八、國(guó)有資產(chǎn)情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，林芝市審計(jì)局有4輛公務(wù)車。

九、本年度財(cái)務(wù)工作開展情況

2021年我局能按照財(cái)政局的規(guī)定，編制、公開預(yù)決算，嚴(yán)格規(guī)范費(fèi)用支出，確保了我局各項(xiàng)工作取得了圓滿的成果。

十、無(wú)數(shù)據(jù)的空表說(shuō)明

    本年我局不存在“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”、以及不存在“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”等數(shù)據(jù)內(nèi)容。

第四部分 名詞解釋 

一、收入科目

財(cái)政撥款：指當(dāng)年從自治區(qū)財(cái)政取得的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

總之，我局堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用減少“三公經(jīng)費(fèi)”開支為重點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”及實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按規(guī)定開支，按程序辦理，并繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政局的大力指導(dǎo)和關(guān)心下，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，以及認(rèn)真學(xué)習(xí)巡查、審計(jì)等相關(guān)部門提出的寶貴意見建議，繼續(xù)相應(yīng)上級(jí)部門的精神，本著勤儉節(jié)約的原則，用好每一筆錢，辦好我局的各項(xiàng)事。1