附件4：

 

 

 

林芝市旅游發(fā)展局 2021年度

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 1月 20日

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分  林芝市旅游發(fā)展局概況

部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市旅游發(fā)展局2021年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分  林芝市旅游發(fā)展局2021年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林芝市旅游發(fā)展局概況

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一） 部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)旅游工作方針政策和法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展要素，擬訂全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；

3.承擔(dān)旅游國(guó)內(nèi)外交流與合作工作，組織全地區(qū)旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)；

4.規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作等。

5.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

   林芝市旅游發(fā)展局設(shè)8各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政工人事科）、旅游促進(jìn)與合作科、旅游行業(yè)管理科、規(guī)劃與政策法規(guī)科、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、旅游信息中心、政策法規(guī)科、執(zhí)法檢查科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市旅游發(fā)展局2021年度決算明細(xì)表

（見附表1－8）

 

 

 2021年林芝市旅游發(fā)展局決算公開明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市旅游發(fā)展局2021年度

決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

2021年我局財(cái)政預(yù)算收入資金11,382,200.00元，與上年比減少財(cái)政預(yù)算收入7，474，000.00元，同比減少65.66%。

二、2021年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2021年我局財(cái)政預(yù)算撥款收入為71,475,114.39元，財(cái)政預(yù)算收入主要由人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)構(gòu)成。其中，基本支出12.624.243.60元，占總預(yù)算的17.66%，行政事業(yè)項(xiàng)目支出為58,850,870.79元，占總預(yù)算的82.34%。   

三、2021年度一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年總支出71,475,114.39元，基本支出12.624.243.60元，占總預(yù)算的17.66%，行政事業(yè)項(xiàng)目支出為58,850,870.79元，占總預(yù)算的82.34%。   

 

四、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）2021年我局財(cái)政預(yù)算收入資金11,382,200.00元，與上年比減少財(cái)政預(yù)算收入7，474，000.00元，同比減少65.66%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1、基本支出12.624.243.60元，占全年預(yù)算的17.56%，其中：工資福利支出8，247,609.17元，占全年預(yù)算的65.33%；商品和服務(wù)支出1，029，677.21元，占全年預(yù)算的1.43%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出無支出。

2、項(xiàng)目支出59，265，420.79元，全年預(yù)算的82.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）財(cái)政撥款972,700.50元、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（20827）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款4,800.00元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款6,600.00元、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2101201）財(cái)政撥款545,103.50元、財(cái)政對(duì)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101203）財(cái)政撥款102,400.00元。

2、商品服務(wù)業(yè)等支出（207）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（01）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款9,721,950.10元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（01）旅游宣傳（13）財(cái)政撥款5,177,638.69元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（01）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（99）財(cái)政撥款54,087,782.10元。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203）財(cái)政撥款471,390.00元。

五、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

 林芝市旅游發(fā)展局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

 

 

 

 

 

單位：萬元

 

2021年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)總支出117,094.97元，比上年減少了49,316.15元，同比減少29.64%。

其中詳情如下：

1、因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)：本年度未發(fā)生因公出國(guó)相關(guān)經(jīng)費(fèi)；

2、公務(wù)接待費(fèi)：本年度共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)13批次，接待人數(shù)125人，共支出了14，976.00元，比上年增長(zhǎng)了8，802.00元，增長(zhǎng)58.77%，增長(zhǎng)的主要原因是：旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、旅游安全生產(chǎn)檢查等相關(guān)工作組較多。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本年度公務(wù)車輛保有量為4輛，總共支出公務(wù)用車相關(guān)經(jīng)費(fèi)102,118.97元，比上年減少了64，292.15元，比上年減少38.63%；本年度無公務(wù)購(gòu)車費(fèi)用。

六、2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（一）2021年我局履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)51,774,890.95元，基本支出12.624.243.60元，一般行政事業(yè)類項(xiàng)目支出58,850,870.79元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政管理項(xiàng)目支出兩部分組成：

1、基本支出，包括兩部分：一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及資金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。

2、一般行政事業(yè)類項(xiàng)目支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1、2021年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)940.55萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)572.12萬元，占資產(chǎn)總額的60.83%；固定資產(chǎn)806.20萬元，占資產(chǎn)總額的85.72%。

2、2021年12月31日，林芝市旅游發(fā)展局共有車輛4輛，屬于一般公務(wù)用車，單位價(jià)值均在200萬元以下。  

八、預(yù)算績(jī)效情況說明。

    保證我局工作正常開展，保證林芝市創(chuàng)建國(guó)際生態(tài)旅游區(qū)和全域旅游示范區(qū)工作如期推進(jìn)。保障辦公大樓辦公、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行，保障辦公大樓水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，委領(lǐng)導(dǎo)干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費(fèi)等。 

    九、政府采購(gòu)情況說明。

    無政府采購(gòu)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。