林芝市幼兒園2021年度部門決算
目 錄
第一部分 林芝市幼兒園概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市幼兒園2021年度部門決算明細(xì)表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
第三部分 林芝市幼兒園2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林芝市幼兒園概況
（一）、基本情況
1、主要職能
林芝市幼兒園坐落于素有“雪域江南”之稱的林芝市八一鎮(zhèn)，創(chuàng)建于1991年7月10日，是一所國家公辦幼兒園。在黨和國家及各級政府的關(guān)心和大力支持下，學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，辦學(xué)設(shè)施日趨完善，師資隊(duì)伍力量不斷壯大，辦學(xué)水平逐年提高。學(xué)校共有18個(gè)班級，學(xué)校占地17.9524畝，建筑面積7,326.00平方米。
2、機(jī)構(gòu)人員情況：
2021年末學(xué)校在冊在職教工76人。
3、機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因
2021年末教職工人數(shù)較上年減少2人。
2021年末學(xué)校在冊的退休人員18人。
2021年末學(xué)校在校學(xué)生647人，較上年減少76人。
（二）車輛情況
2021年末學(xué)校有商務(wù)車1輛。
第二部分 林芝市幼兒園2021年度決算明細(xì)表
（一）2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
2021年共下達(dá)預(yù)算指標(biāo)：2408.14萬元；（年初預(yù)算：2165.98萬元，調(diào)整預(yù)算：242.16萬元）；年初結(jié)余440.67萬元 ; 截止12月31日財(cái)政補(bǔ)助支出共計(jì): 2665.99萬元，上繳財(cái)政182.82萬元
預(yù)算收入和支出完成率
預(yù)算收入完成率=2408.14÷（2165.98+242.16）=100%
預(yù)算支出完成率=2665.99÷2408.14=110.71%
1、 人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率
人員支出比率=2241.25÷2408.14=93.07%
公用支出比率=424.74÷2408.14=17.64%
（二）與上年同期數(shù)據(jù)比較
截止2021年12月31日，我校財(cái)政補(bǔ)助支出共計(jì): 2408.14元，較上年增加：7.47%。2022年教職工工資增加。
其中：
1、工資福利支出：2177.17萬元，較上年增加 19.24%。比例增加原因:較上年工資正常晉升。
2、商品和服務(wù)支出：404.29元，較上年增加：63.42%。本年度維修、項(xiàng)目增加。
3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：64.08元，較上年較少256.67%，減少原因:2021年休假路費(fèi)計(jì)入其他工資福利支出。
4、其他資本性支出： 203.25元，較上年減少894.89%。上學(xué)年含有新建教學(xué)綜合樓資金。
(三)三公經(jīng)費(fèi)說明
2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出6,640.60元，其中：公車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6,640.60元，接待費(fèi)0元；共接待0批次，人次0人，無因公出國支出，年底保有車輛1輛。較上年減少1461.13元，主要是本年度車輛使用減少。2021年學(xué)校未購置新車、無因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)活動(dòng)
見附表1-8
第三部分 林芝市幼兒園（部門）2021年度部門決算情況說明
一 、2021年一般公共預(yù)算收入決算情況說明
2021年林芝市幼兒園一般公共預(yù)算收入2408.14萬元，其中：學(xué)前教育1940.37萬元，保障和就業(yè)收入467.77萬元，項(xiàng)目收入0萬元。
二、2021年一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2021年林芝市幼兒園一般公共預(yù)算支出2408.14萬元，其中：工資福利支出2177.17萬元，商品和服務(wù)支出404.29萬元，對個(gè)人和家庭服務(wù)支出64.08萬元，其他資本性支出203.25萬元。
三、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年林芝市幼兒園財(cái)政撥款支出2408.14萬元，其中：基本支出2408.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（二） 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年林芝市幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2408.14萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出467.77萬元。
1.一般公共服務(wù)（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2408.14萬元
2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）0萬元
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會(huì)保障的支出（款）467.77萬元
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0萬元
四、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明
林芝市幼兒園2021年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，實(shí)際支出6,640.60元，其中：公車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)6,640.60元，接待費(fèi)0元；共接待0批次，人次0人，無因公出國支出，年底保有車輛1輛。較上年減少1461.13元，主要是本年度車輛使用減少。
情況說明：由于我單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制和精簡三公經(jīng)費(fèi)支出。
(說明1.介紹“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況，對分項(xiàng)支出具體情況、與上年決算對比增減變化情況及原因作詳細(xì)說明。2.應(yīng)對因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)等情況做詳細(xì)說明)。
五、2021年度運(yùn)行情況說明
（一）2021年本部門履行一般事業(yè)職能運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2408.14萬元。其中，基本支出2408.14萬元，一般項(xiàng)目支出0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明。
辦公費(fèi)56.46萬元、咨詢費(fèi)0.33萬元、水費(fèi)2.62萬元、電費(fèi)3.89萬元、郵電費(fèi)1.41萬元、取暖費(fèi)8.37萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.09萬元、維修維護(hù)費(fèi)283.81萬元、勞務(wù)費(fèi)5.88萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.01萬元、福利費(fèi)0.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬元、其他商品服務(wù)支出11.38萬元。
六、政府采購情況說明
本年度我單位達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目已進(jìn)行政府采購，2021年政府采購合計(jì)0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)1784.95萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)56.72萬元，占資產(chǎn)總額的3.18%；固定資產(chǎn)1728.23萬元，占資產(chǎn)總額的96.82%；2021年固定資產(chǎn)折舊1083.92萬元，2021年固定凈值735.30萬元。無形資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程1841.29萬元，。我單位現(xiàn)有車輛1臺，均為一般公務(wù)用車。
八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
我單位完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)準(zhǔn)確編報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，已建立“內(nèi)控制制度”、“三重一大”及“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，部門預(yù)算績效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績效水平較好，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政支出的目的，完成預(yù)算執(zhí)行。
十、 效益分析
1、辦園至今，我們一直力求給孩子們創(chuàng)設(shè)一種良好的教育環(huán)境。今年，我們根據(jù)幼兒園實(shí)際情況，進(jìn)一步改善辦園條件，在幼兒園經(jīng)費(fèi)并不寬裕的情況下，我們先后增添了、電腦、玩具、體育器材、校園綠化進(jìn)行改造，附屬設(shè)施改造，我們從孩子年齡出發(fā)，力求做到生活化、情趣化、藝術(shù)化和兒童化。此外，我們進(jìn)一步改善教師辦公條件，為教師配置了多臺電腦，校園網(wǎng)絡(luò)全部開通，確保教師辦公自動(dòng)化順利實(shí)行；校園內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱，需要增加的方面較多，教室的維修、建設(shè)等相關(guān)項(xiàng)目增加較多，校舍安全事關(guān)師生生命財(cái)產(chǎn)安全，為切實(shí)做好全校校舍建設(shè)工作，消除安全隱患，積極實(shí)施校舍安全工程，本著“精心組織、科學(xué)規(guī)劃、分清輕重緩急”的原則，努力做好校舍維修改造工作；因此今年我單位改善學(xué)校環(huán)境。
2、2021年財(cái)政對教育的投入20%，是教育隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平不斷提升，市財(cái)政收入也隨之大幅增加。根據(jù)地委、行署統(tǒng)一要求和行署分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示，為用足用好地區(qū)財(cái)政20%教育投入經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)地區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展的投入重點(diǎn)仍然是爭取國家投資，地區(qū)財(cái)政20%教育投入只作為國家和各縣投入的重點(diǎn)補(bǔ)充，以科學(xué)計(jì)劃、合理安排，使資金發(fā)揮最大效益，既要按照《辦法》合理使用，又要結(jié)合地區(qū)教育發(fā)展實(shí)際統(tǒng)籌安排，把資金用在教育最需要的地方。
3、校園綠化、美化工作。在各個(gè)節(jié)日來臨前，變換形式做好校教學(xué)樓維修，布置園內(nèi)環(huán)境；根據(jù)需要添置了幼兒教玩具，及時(shí)維修、更換班級電器，改善師生的學(xué)習(xí)、工作條件。做好綜合治理和師生的安全法制工作，做好迎接上級各項(xiàng)檢查。
4、“農(nóng)牧民子女及城鎮(zhèn)困難家庭子女”助學(xué)金政策的實(shí)施是在積極兌現(xiàn)教育公平的承諾，同時(shí)也極大地調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)牧民子女上學(xué)的積極性，這在推動(dòng)西藏基礎(chǔ)教育的發(fā)展和減輕農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)等方面起到了非常重要的作用。
今后，學(xué)校將繼續(xù)堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的辦學(xué)理念，以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，尋求外援，積極推進(jìn)我校與內(nèi)地幼兒園接軌，把學(xué)校建成民族特色鮮明、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、人才質(zhì)量過硬、辦學(xué)水平一流的品牌幼兒園，為發(fā)展西藏幼教事業(yè)努力奮斗。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
