附件4：

林芝市文化廣播電視局（文物局）2020年度部門決算

2021年7月6日

目 錄

第一部分 林芝市文化廣播電視局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市文化廣播電視局2020年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分 林芝市文化廣播電視局2020年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市文化廣播電視局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入林芝市文化廣播電視局2020年度部門決算編制范圍的單位包括林芝市文化廣播電視局和藏東南文化遺產(chǎn)博物館兩部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的文化、宣傳、文物工作方針政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，執(zhí)行文物保護(hù)法律法規(guī)，研究擬訂全市文化、廣播電視、文物工作政策措施，起草地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視領(lǐng)域事業(yè)、廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)、文物和博物館事業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和廣播電視領(lǐng)域、文物體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化和相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。組織實(shí)施文化資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、指導(dǎo)、管理全市重大文化活動(dòng)、文藝事業(yè)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施、基層文化設(shè)施建設(shè)、全市廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶助邊境及貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類、各藝術(shù)品種繁榮發(fā)展。促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和推廣。推進(jìn)文化行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程、公益活動(dòng)、文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
5、指導(dǎo)、管理文化對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化對(duì)外交流活動(dòng)。負(fù)責(zé)廣播電視交流與合作事宜，協(xié)調(diào)推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理工作。管理和指導(dǎo)文物外事工作，開(kāi)展對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作。負(fù)責(zé)文物出入境的審核和鑒定工作。
6、加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視全市性重大宣傳活動(dòng)，根據(jù)國(guó)家政策開(kāi)展廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量.指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)全市各級(jí)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)執(zhí)法工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，落實(shí)國(guó)家廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合政策措施。貫徹執(zhí)行國(guó)家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測(cè)和安全播出，推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，開(kāi)展世界文化遺產(chǎn)申報(bào)工作。協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展世界文化和自然雙重遺產(chǎn)申報(bào)工作。協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)、中國(guó)傳統(tǒng)村落保護(hù)和監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市考古工作，負(fù)責(zé)全市文物調(diào)查勘探、考古發(fā)掘工作，組織實(shí)施重大考古發(fā)掘項(xiàng)目。
9、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市文物保護(hù)工作。管理和指導(dǎo)全市文物修繕和保護(hù)設(shè)施建設(shè)工作。履行文物執(zhí)法督察職責(zé)，依法查處文物違法的重大案件，協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪的重大案件。配合有關(guān)部門開(kāi)展文物保護(hù)利用工作。

10、指導(dǎo)全市文物資源資產(chǎn)管理工作，組織開(kāi)展全市文物資源調(diào)查工作，承擔(dān)申報(bào)國(guó)家和自治區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)文物合理利用和社會(huì)參與工作，組織開(kāi)展文物和博物館單位文化創(chuàng)意產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。
11、指導(dǎo)全市文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)管理文物研究工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)、資格審核認(rèn)定工作。承擔(dān)協(xié)調(diào)博物館間交流與協(xié)作工作。規(guī)范民間收藏，引導(dǎo)文物市場(chǎng)健康發(fā)展。指導(dǎo)和推動(dòng)全市文物和博物館科技、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，組織開(kāi)展重大文物保護(hù)科技創(chuàng)新工作，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。
12、指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化市場(chǎng)。
13、負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

14、與市旅游發(fā)展局建立融合發(fā)展工作機(jī)制，共同推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接,形成工作合力。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2020年7月6日組建市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)，在市文化廣播電視局加掛牌子，實(shí)行“局隊(duì)合一”體制。

市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)務(wù)院、自治區(qū)、市有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)編制全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作的規(guī)范性文件、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、組織開(kāi)展相關(guān)法律法規(guī)的宣傳工作，引導(dǎo)規(guī)范文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

3、負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌調(diào)度。

4、依法對(duì)全市公民、法人或者其他組織的文化、新聞出版、版權(quán)、廣播電影電視、文物等活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)其違法行為進(jìn)行處罰。具體有：負(fù)責(zé)查處演出、娛樂(lè)、網(wǎng)咖、動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲、電子游戲游藝、文物、文化藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為；負(fù)責(zé)查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目以及走私盜版影片放映等行為；負(fù)責(zé)查處圖書、報(bào)紙期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，負(fù)責(zé)查處盜版侵權(quán)行為；承擔(dān)全市“掃黃打非”有關(guān)執(zhí)法工作；承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他與文化市場(chǎng)相關(guān)的行政處罰、行政強(qiáng)制及監(jiān)督檢查職能。

5、承擔(dān)跨市、跨縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法相關(guān)大案要案的協(xié)調(diào)查出工作。

6、承擔(dān)文化市場(chǎng)執(zhí)法后督察和掛牌督辦工作。

7、承擔(dān)文化市場(chǎng)行政處罰案件的統(tǒng)計(jì)分析工作。

8、承擔(dān)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法案件復(fù)核工作。

9、指導(dǎo)各縣、林芝經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及魯朗景區(qū)管委會(huì)綜合行政執(zhí)法隊(duì)開(kāi)展行政執(zhí)法和案件查辦工作。

10、指導(dǎo)林芝經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、魯朗景區(qū)管委會(huì)和各縣開(kāi)展行政執(zhí)法和案件查辦工作。協(xié)助做好全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。

11、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

12、有關(guān)職責(zé)分工：⑴市城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)文化市場(chǎng)執(zhí)法職責(zé)由市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)承擔(dān)；⑵巴宜區(qū)文化和旅游局負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)案件線索及時(shí)上報(bào)市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)查處，市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)將查處結(jié)果及時(shí)反饋巴宜區(qū)文化和旅游局；⑶巴宜區(qū)文化和旅游局定期向市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)上報(bào)審批設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位名單和相關(guān)信息，并保持動(dòng)態(tài)更新；⑷巴宜區(qū)文化和旅游局對(duì)巴宜區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)有關(guān)文化市場(chǎng)領(lǐng)域執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；⑸林芝經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、魯朗景區(qū)管委會(huì)綜合行政執(zhí)法隊(duì)發(fā)現(xiàn)案件線索及時(shí)上報(bào)市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)查處。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)情況：2019年3月，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)我局由原林芝市文化局（新聞出版廣電局、版權(quán)局、文物局）更名為林芝市文化廣播電視局（文物局）。2020年7月6日組建市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)，在市文化廣播電視局加掛牌子，實(shí)行“局隊(duì)合一”體制。林芝市文化廣播電視局（文物局）為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)正科級(jí)科(室)：辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、社會(huì)文化科、廣播電視管理科、文物科、文化市場(chǎng)管理科、政策法規(guī)科和執(zhí)法科。

2.人員情況：我局2020年底實(shí)際職工人數(shù)57人，其中：正式職工35人(含博物館4人、合同制工人1人，固定工人2人)；其他人員：退休職工15人，公益性崗位工人4人，臨時(shí)工1人,西部志愿者2人。

第二部分

林芝市文化廣播電視局2020年度

部門決算明細(xì)表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

林芝市文化廣播電視局2020年度部門

決算情況說(shuō)明

一、2020年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

林芝市文化廣播電視局2020年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入1111.81萬(wàn)元，同比2019年部門預(yù)算收入918.45萬(wàn)元，增加了193.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.06%。基本支出956.55萬(wàn)元，占預(yù)算收入的86.04%；項(xiàng)目支出155.26萬(wàn)元，占預(yù)算收入的13.97%。預(yù)算收入增加的原因是增加了人員工資等方面82.55萬(wàn)元和新增林芝市美術(shù)館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元。

二、2020年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

林芝市文化廣播電視局2020年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入1111.81萬(wàn)元。其中：工資福利支出865.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出222.85萬(wàn)元（其中含專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)155.26萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.15萬(wàn)元。

三、2020年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

林芝市文化廣播電視局2020年一般公共預(yù)算基本支出1111.81萬(wàn)元。

1.工資福利支出865.81萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行：634.17萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)各類保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等：231.64萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出222.85萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行：67.59萬(wàn)元；其他文化支出：155.26萬(wàn)元。

行政運(yùn)行（一般商品和服務(wù)支出）：辦公費(fèi)1.28萬(wàn)元；水費(fèi)2.65萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.73萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.72萬(wàn)元；差旅費(fèi)21.09萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.39萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.41萬(wàn)元；福利費(fèi)0.37萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.90萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。

其他文化支出（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）155.26萬(wàn)元：市級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助8.80萬(wàn)元；林芝市美術(shù)館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元；文化、文物業(yè)務(wù)費(fèi)12.00萬(wàn)元；尼洋閣博物館日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元；黨建費(fèi)11.46萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.15萬(wàn)元。其中休假探親費(fèi)20.63萬(wàn)元；撫恤費(fèi)2.52萬(wàn)元。

四、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（1） 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2875.53萬(wàn)元，較2019年度減少520.64萬(wàn)元。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2991.06萬(wàn)元，占本年支出的100%。與年初預(yù)算收入1111.81萬(wàn)元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1879.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.03%。與2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相比，增加691.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.08%。主要原因是2020年項(xiàng)目支出增大等。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)2656.30萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)22.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)2633.35萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2991.06萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2.90萬(wàn)元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒支出2734.77萬(wàn)元，占91.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.04萬(wàn)元，占3.05%；衛(wèi)生健康支出48.45萬(wàn)元，占1.62%；住房保障支出113.91萬(wàn)元，占3.81%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為1111.81萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2991.06萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的169.03%，增長(zhǎng)1879.25萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）支出2.90萬(wàn)元。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出689.30萬(wàn)元。與2019年支出相比減少29.07萬(wàn)元，降低4.05%。主要原因：2020年有人員調(diào)出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）支出256.19萬(wàn)元。與2019年支出相比增加72.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.28%。主要原因：2020年完成創(chuàng)建第三批公共文化服務(wù)體系示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，兌現(xiàn)資金210.00萬(wàn)元。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）支出109.60萬(wàn)元。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）支出283.92萬(wàn)元。與2019年支出相比增加224.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)378.01%。主要原因：2020年兌現(xiàn)“三區(qū)”人才經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元；支付圖書館改造維修工程款77.70萬(wàn)元；支付舉辦林芝市行政村（居）文藝演出隊(duì)文藝比賽暨文藝匯演支出42.52萬(wàn)元等方面支出。

6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）支出66.74萬(wàn)元。與2019年支出相比增加383.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)574.75%。主要原因：2020年給六縣一區(qū)撥付文物保護(hù)單位“四有”建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元；撥付波密縣易貢將軍樓展陳資金200.00萬(wàn)元；易貢桑林寺?lián)尵刃孕蘅樄こ炭?/span>176.87萬(wàn)元。

7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）支出70.00萬(wàn)元。與2019年支出相比增加47.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)213.20%。主要原因：2020年制作《林芝文物概覽》?？?/span>款項(xiàng)70.00萬(wàn)元。

8. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）支出809.00萬(wàn)元。主要用于2020年縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)支出。

9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）支出28.68萬(wàn)元。主要用于邊境地區(qū)小康村廣播電視戶戶通項(xiàng)目支出。

10. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）支出37.75萬(wàn)元。主要用于林芝市青年廣場(chǎng)LED顯示屏維修費(fèi)用和林芝市福建公園LED全彩顯示屏改造項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出87.04萬(wàn)元。與2019年支出相比減少14.54萬(wàn)元，降低14.32%。主要原因是2019年底對(duì)2014年10月至2018年12月期間斷繳保險(xiǎn)進(jìn)行了清算補(bǔ)繳工作。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.51萬(wàn)元。與2019年支出相比增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.31%。主要原因是2020年失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大和人員增減變動(dòng)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.53萬(wàn)元。與2019年支出相比增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.37%。主要原因是2020年工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大和人員增減變動(dòng)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出2.94萬(wàn)元。與2019年支出相比減少0.67萬(wàn)元，降低18.51%。主要原因是2020年工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大和人員增減變動(dòng)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出12.13萬(wàn)元。與2019年支出相比減少2.09萬(wàn)元，降低14.72%。主要原因是2020年有人員退休及調(diào)出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2.70萬(wàn)元。主要用于發(fā)放2020年文廣局退休干部職工及離崗待退人員（含補(bǔ)發(fā)2017至2019年退休合同制工人）體檢費(fèi)。

17．衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出33.62萬(wàn)元。與2019年支出相比減少7.64萬(wàn)元，降低18.51%。主要原因是2020年有人員退休及調(diào)出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出69.18萬(wàn)元。與2019年支出相比減少0.59萬(wàn)元，降低0.85%。主要原因是2020年有人員退休及調(diào)出。

19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出44.73萬(wàn)元。與2019年支出相比增加10.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.59%。主要原因是2020年住房補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)。

五、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

林芝市文化廣播電視局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
合計(jì)	25.29	25.13
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	5.39	0.40
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)	19.90	24.73
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	19.90	24.73 11
（2）公務(wù)用車購(gòu)置	0	0

說(shuō)明：2020年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.13萬(wàn)元，與2019年決算數(shù)對(duì)比增加2.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)： 2019年、2020年均為零。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年為0.40萬(wàn)元，與2019年同比減少0.15萬(wàn)元，降低27.30%，共接待國(guó)內(nèi)5批次48人次。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要因?yàn)?/span>是2020年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)精神規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年為24.73萬(wàn)元，與2019年同比增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.42%，2020年公務(wù)用車購(gòu)置為零。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的原因是日常工作任務(wù)逐年遞增、下鄉(xiāng)任務(wù)繁重。

4、2020年底公務(wù)用車保有量7輛,2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

七、2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2020年本部門履行一般行政運(yùn)行事業(yè)管理職能維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)46.03萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的內(nèi)容

日常公用支出：46.03萬(wàn)元。

辦公費(fèi)3.58萬(wàn)元;郵電費(fèi)6.31萬(wàn)元;差旅費(fèi)3.71萬(wàn)元;維修（護(hù)）費(fèi)1.68萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)2.04萬(wàn)元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.40萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.00萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用0.10萬(wàn)元；其它商品和服務(wù)支出費(fèi)用0.22萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.62萬(wàn)元。主要用于單位日常運(yùn)行維護(hù)各項(xiàng)公用支出。

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

林芝市文化廣播電視局2020年度政府采購(gòu)項(xiàng)目資金1551.31萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)為331.94萬(wàn)元，2019年固定資產(chǎn)年末數(shù)為1447.03萬(wàn)元。2020年因機(jī)構(gòu)改革將價(jià)值754.13萬(wàn)元辦公樓、375.04萬(wàn)元鐵塔劃轉(zhuǎn)至林芝廣播電視臺(tái)。同時(shí)2020年核銷及盤虧資產(chǎn)合計(jì)15.80萬(wàn)元。

截至2020年12月31日，林芝市文化廣播電視局共有車輛7輛。其中：文廣局辦公用車5輛，駐村車輛1輛，博物館辦公用車1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）基本支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。2020年，我局共計(jì)發(fā)生本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出942.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額的31.52%，主要用于干部職工工資、保險(xiǎn)、住房公積金、休假補(bǔ)助、差旅、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等方面。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。2020年，我局共計(jì)發(fā)生本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2048.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額的68.49%。項(xiàng)目支出主要包括：

2020年度縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)1392.36萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，年度總體績(jī)效目標(biāo)全部完成。

2020年度縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理制度健全，資金使用實(shí)施有序開(kāi)展，資金使用實(shí)施完成后將發(fā)揮應(yīng)有的作用。為最大限度地發(fā)揮專項(xiàng)資金使用效益，市文廣局嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法，通嚴(yán)格按照全國(guó)應(yīng)急廣播體系總體規(guī)劃和縣級(jí)應(yīng)急廣播系統(tǒng)技術(shù)要求，遵循高效、節(jié)約、節(jié)能、安全的原則，及時(shí)推進(jìn)應(yīng)急廣播縣級(jí)平臺(tái)、大喇叭系統(tǒng)及傳輸覆蓋網(wǎng)建設(shè)和改造，實(shí)現(xiàn)平戰(zhàn)結(jié)合，嚴(yán)格確保在遭遇突發(fā)事件時(shí)，群眾能夠通過(guò)應(yīng)急廣播系統(tǒng)及時(shí)收聽(tīng)到相關(guān)預(yù)警信號(hào)以及政府發(fā)布的相關(guān)政策信息，進(jìn)一步提升廣播電視助力提升公共文化服務(wù)的水平。

十一、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用公開(kāi)情況說(shuō)明

2020年，我局沒(méi)有扶貧項(xiàng)目資金。

十二、舉借債務(wù)公開(kāi)情況

2020年，我局沒(méi)有舉借債務(wù)。截至2020年12月31日，我局沒(méi)有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

第四部分 名詞解釋

1、 財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、 其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

3、 上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2020年林芝市文化廣播電視局（文物局）決算公開(kāi)表