目  錄

第一部分 墨脫縣藏醫(yī)院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 墨脫縣藏醫(yī)院2020年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 墨脫縣藏醫(yī)院2020年度部門決算數(shù)據(jù)

分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 墨脫縣藏醫(yī)院構(gòu)成情況

一、預(yù)算單位構(gòu)成   

墨脫縣藏醫(yī)院，為縣人民政府直屬、歸口縣衛(wèi)生局（人口與計(jì)劃生育委員會(huì)、衛(wèi)健委）管理的事業(yè)單位。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)衛(wèi)生法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“病人為中心”、以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題，提高服務(wù)意識(shí)、改善服務(wù)態(tài)度、轉(zhuǎn)變服務(wù)作風(fēng)、注重誠信服務(wù)、增進(jìn)醫(yī)患溝通、構(gòu)建和醫(yī)患關(guān)系、把維護(hù)群眾利益、保證醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全、優(yōu)化執(zhí)業(yè)環(huán)境作為主要內(nèi)容。以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量、降低醫(yī)藥費(fèi)用、改進(jìn)服務(wù)流程、改善就醫(yī)環(huán)境、方便病人就醫(yī)、樹立“健康第一、患者第一”的思想，為提高全縣人民的健康水平服務(wù)。

2、承擔(dān)墨脫縣藏醫(yī)藥事業(yè)的挖掘、整理、發(fā)掘。為全縣人民的身體健康提供藏醫(yī)藥為主的醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)和發(fā)展。

3、為全縣人民的身體健康提供藏醫(yī)藥為主的醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)和發(fā)展。

4、在衛(wèi)生行政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)并配合做好全縣突發(fā)事件的醫(yī)療救援任務(wù)。

5、貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防和管理工作，并做好各種常見病和多發(fā)病的診斷治療工作。

6、負(fù)責(zé)配合做好全縣衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的教學(xué)和培訓(xùn)工作。

7、做好醫(yī)院醫(yī)療安全、護(hù)理安全、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

8、做好藏醫(yī)健康體檢任務(wù)。

9做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和農(nóng)牧民群眾醫(yī)療保

險(xiǎn)患者的診斷治療工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

墨脫縣藏醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，為財(cái)務(wù)科。

第二部分 墨脫縣藏醫(yī)院2020年度部門決算明細(xì)表

西藏林芝市墨脫縣藏醫(yī)院 

第三部分  墨脫縣藏醫(yī)院2020年度決算情況說明

一、    收入支出決算總體情況說明

2020年度收入481.53萬元、支出344.24萬元，與2019年相比，收入增加233.6萬元，支出增加96.31萬元，收入增長49.67%，支出增長38.85%。增加的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

二、    收入決算情況說明

本年收入合計(jì)481.53萬元，財(cái)政撥款收入456.68萬元，其他收入24.85萬元。

三、    支出決算情況說明

本年支出344.24萬元，基本支出285.53萬元，項(xiàng)目支出58.71萬元。

四、    財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入456.68萬元、支出319.39萬元，與2019年相比，收、支各增加208.75萬元、71.46萬元，增長84.20%、28.82%。增加的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

五、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出319.39萬元，與2019年相比增加71.46萬元，增長28.82%，主要是受人員變動(dòng)的影響以及人員正常晉升、晉檔，按規(guī)定發(fā)放的工資福利、保險(xiǎn)、公積金等增加，以及債務(wù)還本支出以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.88萬元，占6.22%；衛(wèi)生健康（類）支出262.4萬元，占82.16%；住房保障（類）支出37.11萬元，占11.62%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出為319.39萬元，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出17.81萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.6萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.5萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.97萬元。

5.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出10.54萬元。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出26.93萬元。

7.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出10.18萬元。

8.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出247.76萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出4.11萬元。

六、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出319.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)231.54萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)支出87.85萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、    關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.29萬元，與2019年相比增加0.29萬元，主要是存在培訓(xùn)費(fèi)支出等。2020年度無公務(wù)用車購置及公務(wù)接待費(fèi)用的發(fā)生。

八、    關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

預(yù)算編制。按照財(cái)政廳2020年部門預(yù)算編制要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作、編制過程中、認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，準(zhǔn)確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，做到精細(xì)化項(xiàng)目資金預(yù)算范圍和科目、及時(shí)上報(bào)財(cái)政。

九、    其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

四、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

五、政府性基金收入，縣本級(jí)基金收入主要項(xiàng)目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。