目  錄

 

第一部分 墨脫殘聯(lián)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 墨脫縣殘聯(lián)2020年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 墨脫縣殘聯(lián)2020年度部門決算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

     第一部分 墨脫縣殘疾人聯(lián)合會構(gòu)成情況

一、預(yù)算單位構(gòu)成   

墨脫縣殘疾人聯(lián)合會（以下簡稱縣殘聯(lián)）是縣委領(lǐng)導(dǎo)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是全縣各類殘疾人的統(tǒng)一組織，是黨和政府聯(lián)系殘疾人的橋梁和紐帶，為副科級。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

（一）深入貫徹黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策，深入落實(shí)自治區(qū)黨委、政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于殘疾人工作的決策部署，參與起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的規(guī)范性文件，協(xié)助政府研究制定、組織實(shí)施我縣殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用。

（二）密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反應(yīng)殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、等方面平等的公民權(quán)利。

（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，踐行社會主義核心價(jià)值觀，為建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢貢獻(xiàn)力量。

（四）溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

（五）開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會的日常工作。

（七）聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人和殘疾人組織更加活躍。

（八）開展殘疾人事業(yè)的對外交流和合作。

（九）指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作。

（十）完成縣委、縣政府和市殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制為1名。科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（不含兼職）。

第二部分 墨脫縣殘聯(lián)2020年度部門決算明細(xì)表

西藏林芝市墨脫縣殘疾人聯(lián)合會

 

第三部分 墨脫縣殘聯(lián)2020年度部門決算數(shù)據(jù)分析

一、    收入支出決算總體情況說明

2020年度收入636.47萬元、支出172.66萬元，與2019年相比，收、支各增加486.46萬元、55.43萬元，主要是增資以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、    收入決算情況說明

本年收入合計(jì)636.47萬元，全部為財(cái)政撥款收入，無其他收入。

三、    支出決算情況說明

本年支出172.66萬元，基本支出172.66萬元，無項(xiàng)目支出。

四、    財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入636.47萬元、支出172.66萬元，與2019年相比，收、支各增加486.46萬元、55.43萬元，主要是增資以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

五、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出172.66萬元，與2019年相比增加55.43萬元，主要是增資以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出158.63萬元，占91.87%；住房保障（類）支出11.64萬元，占6.74%；其他（類）支出2.39萬元，占1.38%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出為172.66萬元，其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出74.24萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出79.62萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出4.73萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.03萬元。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出7.55萬元。

6.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出4.09萬元。

7.其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金（項(xiàng)）支出2.39萬元。

六、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出170.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)163.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)支出6.95萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、    關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2020年度無公務(wù)用車購置及公務(wù)接待費(fèi)用的發(fā)生。

八、    關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

預(yù)算編制。按照財(cái)政廳2020年部門預(yù)算編制要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作、編制過程中、認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，準(zhǔn)確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，做到精細(xì)化項(xiàng)目資金預(yù)算范圍和科目、及時(shí)上報(bào)財(cái)政。

九、    其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.796.95萬元，比2019年增加4.16萬元，主要是主要是人員增加以及有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲以及業(yè)務(wù)增加等。

（二） 政府采購支出情況

2020年未單獨(dú)安排政府采購經(jīng)費(fèi)，也未發(fā)生政府采購行為。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位無車輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

四、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

五、政府性基金收入，縣本級基金收入主要項(xiàng)目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入?！　?/span>

六、基本支出，指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。