第一部分  林芝市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門單位構(gòu)成

第二部分  林芝市人民醫(yī)院2020年度部門決算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市人民醫(yī)院2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市人民醫(yī)院概況

林芝市人民醫(yī)院始建于1966年6月，在“八一”門診部的基礎(chǔ)上，發(fā)展為八一人民醫(yī)院，1986年更名為“林芝地區(qū)人民醫(yī)院”，2015年6月隨著林芝撤地設(shè)市，更名為“林芝市人民醫(yī)院”，2015年12月通過國(guó)家三級(jí)乙等醫(yī)院評(píng)審，2017年11月通過國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院評(píng)審，2018年1月被西藏自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委確定為“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院。

目前醫(yī)院系藏東南1所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、科研、教學(xué)為一體的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院現(xiàn)占地面積70783.7平方米，醫(yī)療用房31084.87平方米。編制床位200張，實(shí)際開放床位279張?，F(xiàn)有干部職工560人，其中，專業(yè)技術(shù)人員441人，占78.75%；醫(yī)護(hù)人員中級(jí)職稱74人，高級(jí)職稱44人；博士生導(dǎo)師2名，碩士生導(dǎo)師7名；擁有博士學(xué)位者12人，碩士學(xué)位者13人；國(guó)家衛(wèi)計(jì)委突出貢獻(xiàn)中青年專家1名。近三年來，醫(yī)院門診、住院、手術(shù)人次逐年攀升，平均住院日逐年下降，床位周轉(zhuǎn)率不斷提高。2020年全院接診125339人次，較去年同期相比減少11.53%，住院6880人次，較去年同期相比下降近16.14%，完成各類手術(shù)2057例，較去年同期相比下降34.80%，醫(yī)院滿意度持續(xù)保持在90%以上。

我院設(shè)有52個(gè)科室，主要臨床科室31個(gè)，醫(yī)技科室5個(gè)，門急診系統(tǒng)2個(gè)。醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè)和配套設(shè)施完善，醫(yī)院現(xiàn)擁有西門子數(shù)字減影血管造影設(shè)備（DSA）、GE 1.5T磁共振、128層螺旋CT、超聲胃鏡、全自動(dòng)生化分析儀等大型醫(yī)療設(shè)備以及重癥搶救、生命支持的現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備。

醫(yī)院把“院有特色、科有特點(diǎn)、人有專長(zhǎng)”作為醫(yī)療建設(shè)的指導(dǎo)思想，始終秉承“真誠(chéng)、博愛、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的價(jià)值追求理念，堅(jiān)持“依法治院、科技興院、人才強(qiáng)院、質(zhì)量立院”的發(fā)展思路，努力打造區(qū)域醫(yī)療中心，樹立人文服務(wù)品牌，建森林花園式醫(yī)院，創(chuàng)國(guó)家三級(jí)綜合醫(yī)院。

一、主要職能

林芝市人民醫(yī)院是藏東南最大的一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、科研、教學(xué)為一體的綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院，占地面積70783.7萬平方米，隸屬于市政府差額撥款事業(yè)單位，是林芝市的中心醫(yī)院，醫(yī)療服務(wù)覆蓋整個(gè)地區(qū)，肩負(fù)著全地區(qū)16萬人口的衛(wèi)生保健工作。是衛(wèi)生部國(guó)際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，西藏大學(xué)醫(yī)學(xué)院教學(xué)基地，西藏民族大學(xué)附屬林芝醫(yī)院，暨南大學(xué)附屬林芝醫(yī)院。

二、林芝市人民醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市人民醫(yī)院是差額事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，單位按照預(yù)算按級(jí)次劃為地市級(jí)預(yù)算單位。財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

2020年度預(yù)算公開包括以下單位數(shù)據(jù)：

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

第二部分

林芝市人民醫(yī)院2020年度決算明細(xì)表

（表格見附件5）

第三部分

林芝市人民醫(yī)院2020年度決算情況說明

一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

1、預(yù)算總收入8694.36萬元。

2、預(yù)算總支出6544.36萬元。

3、財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余470.37萬元。

其中:基本收入5558.06萬元，基本支出5527.84萬元；項(xiàng)目收入3136.30萬元，項(xiàng)目支出1016.52萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2620.37萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)63.36萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)2557.00萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2020年預(yù)算收入8694.36萬元，比2019年部門預(yù)算6959.11萬元增加了1735.25萬元,同比增加24.93%。主要是基本支出補(bǔ)助增加218.94萬元及項(xiàng)目補(bǔ)助收入增加1516.32.萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年預(yù)算收入8694.36萬元，其中基本支出收入5558.06萬元占預(yù)算收入的63.93%；項(xiàng)目支出收入3136.30萬元占預(yù)算收入的36.07%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

社會(huì)保障就業(yè)支出881.43萬元；醫(yī)療與衛(wèi)生健康支出4948.13萬元；住房保障支出714.79萬元。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出18583.34萬元。其中：工資福利支出10295.93萬元。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出8070.97萬元。主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，包括退休干部護(hù)理津貼。

四、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

林芝市人民醫(yī)院為財(cái)政補(bǔ)助差額單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算，所有“三公”經(jīng)費(fèi)使用均為我院自行承擔(dān)。

五、2020年度收支預(yù)算情況總體說明

2020年度部門財(cái)政預(yù)算收入8694.36萬元。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余470.36萬元。2020年度總收入為22961.19萬元，總支出為19599.86萬元。

六、2020年度收入預(yù)算情況說明

2020年度部門預(yù)算收入8694.36萬元。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余470.36萬元。

七、2020年度支出預(yù)算情況說明

2020年度部門財(cái)政預(yù)算支出6544.36萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余470.36萬元。其中：基本支出5527.84萬元,項(xiàng)目支出1016.52萬元。財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（余）2620.37萬元。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年財(cái)政無下?lián)芄眠\(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    九、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，我院工作用車輛一共11輛，其中一般公務(wù)用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，單位價(jià)值100萬以上設(shè)備13臺(tái)。

十、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明

初步建立預(yù)算績(jī)效制度，并在以后的工作中不斷改進(jìn)完善績(jī)效評(píng)價(jià)，建立健全系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3136.30萬元：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)464.26萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元；重大公共衛(wèi)生事件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23萬；基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；公立醫(yī)院衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金3136.30萬元。 

第四部分

名詞解釋

1、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門支出。

2、 社會(huì)保障就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3、 購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件：部門信息表2020財(cái)政撥款收入支出總表收入決算表收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表支出決算表