目  錄

第一部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)人民政府構(gòu)成情況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

背崩鄉(xiāng)人民政府為基層一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)務(wù)實(shí)行機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算管理。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

    1、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)；

    2、促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出我鄉(xiāng)特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)；

    3、維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；

    4、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益舍業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)。分別為：黨群綜合辦公室、政務(wù)綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)所、社會(huì)治安和綜合治理辦公室。

下屬事業(yè)單位4個(gè)。分別為：機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)牧綜合服務(wù)中心、衛(wèi)生院。

 

第二部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算明細(xì)表

西藏林芝市墨脫縣背崩鄉(xiāng)人民政府

 

第三部分  墨脫縣背崩鄉(xiāng)人民政府2020年度決算情況說明

 

一、    收入支出決算總體情況說明

2020年度收入1719.86萬元，支出1703.56萬元。與2019年相比，收、支各增加115.33、119.48萬元，增長(zhǎng)7.19%、7.54%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、    收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1719.86萬元，全部為財(cái)政撥款收入，無其他收入。

三、    支出決算情況說明

本年支出1703.56萬元，基本支出1657.38萬元，占97.29%。

四、    財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入1719.86萬元，支出1703.56萬元。與2019年相比，收、支各增加115.33、119.48萬元，增長(zhǎng)7.19%、7.54%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度支出1703.56萬元，與2019年相比，增加119.48萬元，增長(zhǎng)7.54%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1113.55萬元，占67.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出151.82萬元，占9.16%；衛(wèi)生健康（類）支出188.10萬元，占11.35%；農(nóng)林水（類）支出18.57萬元，占1.12%；住房保障（類）支出185.34萬元，占11.18%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出為1657.38萬元，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出144.03萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出1.96萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.90萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出4.92萬元。

5.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出56.23萬元。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1110.52萬元。

7. 衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）支出108.31萬元。

8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出23.57萬元。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出108.34萬元。

10.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出77萬元。

11.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出18.57萬元。

12.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1.03萬元。

六、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1657.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1447.95萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)支出209.44萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、    關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.83萬元，主要為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，用于車輛日常維修、人員出差及下鄉(xiāng)等，與2019年相比下降43.52%，主要貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約。2020年度無公務(wù)用車購(gòu)置及公務(wù)接待費(fèi)用的發(fā)生。

八、    關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

預(yù)算編制。按照財(cái)政廳2020年部門預(yù)算編制要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作、編制過程中、認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，準(zhǔn)確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，做到精細(xì)化項(xiàng)目資金預(yù)算范圍和科目、及時(shí)上報(bào)財(cái)政。

九、    其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.43萬元，比2019年增加29.91萬元，主要是人員增加以及有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲以及業(yè)務(wù)增加等。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

四、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

五、政府性基金收入，縣本級(jí)基金收入主要項(xiàng)目包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入?！　?/span>

六、基本支出，指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。