林芝市第二高級(jí)中學(xué)2020年度部門(mén)決算
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目 錄
第一部分 林芝市第二高級(jí)中學(xué)概況
一、部門(mén)決算單位構(gòu)成
二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市第二高級(jí)中學(xué)(部門(mén))2020年度部門(mén)決算明細(xì)表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 林芝市第二高級(jí)中學(xué)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市第二高級(jí)中學(xué)概況
林芝市第二高級(jí)中學(xué)坐落于風(fēng)景秀麗的八一鎮(zhèn)尼洋河畔，地理位置優(yōu)越，交通便利。2009年6月籌建，是一所典型的寄宿制高級(jí)中學(xué)。學(xué)?？偼顿Y8037萬(wàn)元，占地面積150畝，建筑面積43604.93平方米，綠化面積10642平方米。學(xué)校建有寬敞明亮的教學(xué)樓、辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓；有設(shè)備先進(jìn)、功能齊全的圖書(shū)室、閱覽室、微機(jī)室、語(yǔ)音室、理化生實(shí)驗(yàn)室；百兆網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)校園全覆蓋；有設(shè)施完善的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生公寓，還有林芝市唯一的星級(jí)達(dá)標(biāo)食堂。
學(xué)?，F(xiàn)有教職工187人，其中男教師79人，女教師108人，少數(shù)民族教師66人；專(zhuān)任教師182人，其中研究生學(xué)歷7人，本科學(xué)歷185人，學(xué)歷合格率達(dá)100%。中學(xué)高級(jí)教師26人，一級(jí)教師87人，黨員教師83人。現(xiàn)有52個(gè)教學(xué)班（藏文班36個(gè)，漢文班16個(gè)），在校生2465人，其中農(nóng)牧民子女占學(xué)生總數(shù)88.09%，少數(shù)民族學(xué)生占95.06%，住校生占93.83%。
一、部門(mén)決算單位構(gòu)成
在2020年度中，本單位共設(shè)有書(shū)記辦、校長(zhǎng)辦、黨群辦、辦公室、教務(wù)處（分設(shè)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、藏文、英語(yǔ)、音體美、理化生、政史地）、總務(wù)處、德育處、團(tuán)委、教信辦、教研室、財(cái)務(wù)室等11余個(gè)機(jī)構(gòu)。
二、主要職能
實(shí)施高中學(xué)歷教育，推行基礎(chǔ)教育發(fā)展
第二部分
林芝市第二高級(jí)中學(xué)
2020年度決算明細(xì)表
(表格詳見(jiàn)附件)
第三部分
林芝市第二高級(jí)中學(xué)
2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2020年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2020年，我校年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2044.63萬(wàn)元。本年度一般公共預(yù)算收入 6985.18 萬(wàn)元，比上年增加了 356.97萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出 6440.31 萬(wàn)元，比上年減少274.95萬(wàn)元，減少4.09%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1731.35萬(wàn)元。
二、2020年一般公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
2020年林芝市第二高級(jí)中學(xué)一般公共預(yù)算收入6985.18萬(wàn)元，其中：高中教育5945.90萬(wàn)元，保障和就業(yè)收入486.56萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入178.69萬(wàn)元，住房保障收入374.03萬(wàn)元。
三、2020年一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年林芝市第二高級(jí)中學(xué)一般公共預(yù)算支出6440.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出4882.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出748.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭服務(wù)支出795.83萬(wàn)元，其他資本性支出13.54萬(wàn)元。
四、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年林芝市第二高級(jí)中學(xué)財(cái)政撥款支出6440.31萬(wàn)元，其中：基本支出6440.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年林芝市第二高級(jí)中學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6440.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出4882.07萬(wàn)元，占全年總支出的75.80%；商品和服務(wù)支出748.87萬(wàn)元，占全年總支出的11.63%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出795.83萬(wàn)元，占全年總支出的12.36%；其他資本性支出13.54萬(wàn)元，占全年總支出的0.21%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）5401.02萬(wàn)元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）486.56萬(wàn)元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）178.69萬(wàn)元；
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）374.03萬(wàn)元；
五、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明
林芝市第二高級(jí)中學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
備注 |
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合計(jì) |
4.75
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4.73 |
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1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
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2.公務(wù)接待費(fèi) |
1.25 |
0.24 |
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3.公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi) |
3.5 |
4.49 |
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其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.50 |
4.49 |
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（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
|
2020年，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出4.73萬(wàn)元（人均支出0.022萬(wàn)元），比上年增加了1.53萬(wàn)元；比預(yù)算減少0.02萬(wàn)元。其中：
第一，2020年度，我辦沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員，沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)；
第二，2020年度，我辦公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.49萬(wàn)元，比年度預(yù)算略有上升；
第三、按照自治區(qū)和市規(guī)范公務(wù)接待管理的規(guī)定，財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范公務(wù)接待行為，控制公務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，2020年我校全年共發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用0.24萬(wàn)元；
六、2020年度運(yùn)行情況說(shuō)明
（一）2020年本部門(mén)履行一般事業(yè)職能運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)6440.30萬(wàn)元。其中，基本支出6440.30萬(wàn)元，一般項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容
事業(yè)經(jīng)費(fèi)由基本支出組成；
基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。
七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度我單位進(jìn)行1次政府采購(gòu)，分別為:
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我校共有資產(chǎn)合計(jì)8559.39萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)2387.70萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的27.90%；固定資產(chǎn)5288.44萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的61.79%.
截至2020年12月31日，我校有車(chē)輛2輛車(chē)，屬于一般公務(wù)用車(chē).
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年預(yù)算指標(biāo)6985.18萬(wàn)元，決算支出6471.31萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)1731.35萬(wàn)元。
2020年，在市委、市政府和市教體局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我校積極適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)新要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，完成了教體局規(guī)定的工作，保障教學(xué)樓、辦公樓、消防設(shè)施，保障全校水電開(kāi)支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，全校干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費(fèi)，保障我校網(wǎng)絡(luò)開(kāi)支支出等。
十、舉借債務(wù)公開(kāi)情況
2020年度無(wú)償還的債務(wù)、待回購(gòu)的股權(quán)投資及應(yīng)付工資物資款項(xiàng)等。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2020年，我校政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬(wàn)元。本年度政府性基金預(yù)算收入6.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出31.00萬(wàn)元。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
