林芝市圖書館（部門）2020年度部門決算
2021年7月5日
目錄
第一部分林芝市圖書館概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
第二部分林芝市圖書館2020年度部門決算明細表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表
第三部分林芝市圖書館2020年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
林芝市圖書館概況
一、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度部門決算編制范圍的單位包括林芝市圖書館。
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)
林芝市圖書館全面實行免費開放，堅持“讀者第一，服務(wù)至上，以人為本”的服務(wù)理念，積極開拓業(yè)務(wù)，以傳統(tǒng)服務(wù)模式為依脫，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式和方法，在免費開放和免費服務(wù)中，使人民群眾共享文化資源，在保障其文化公平及文化權(quán)益方面積極行動。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、林芝市圖書館設(shè)有行政部、財務(wù)部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報刊期刊閱覽室、藏文圖書室）、地方文獻部、采編部、典藏部（社會科學(xué)書庫、自然科學(xué)書庫、新書編目書庫）、數(shù)字資源部（數(shù)字圖書館、資源共享中心、電子閱覽室）7個部門。
2、機構(gòu)人員情況
林芝市圖書館現(xiàn)有工作人員13名，正式職工5人（館長1名，財務(wù)2名，編目2名，數(shù)字圖書館1名），公益性崗位3人（二個負責(zé)閱覽室工作，一個負責(zé)打掃衛(wèi)生），5個臨時工（一個負責(zé)安全保衛(wèi)，4個負責(zé)閱覽室）。
三、基本情況
林芝圖書館系福建省第三批援建項目，主體為三層建筑，建筑面積3104.4平方米，總投資700萬元。2005年7月1日正式向讀者開放。藏書近7萬冊，期刊報紙270余種;設(shè)有行政部、財務(wù)部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報刊期刊閱覽室、藏文圖書室）、地方文獻部、采編部、典藏部（社會科學(xué)書庫、自然科學(xué)書庫、新書編目書庫）、數(shù)字資源部（數(shù)字圖書館、資源共享中心、電子閱覽室）7個部門。
(1)紙質(zhì)圖書：林芝市圖書館2020年全年紙質(zhì)圖書藏書97690冊，新購紙質(zhì)圖書3012冊，1241種，招標最終價格13.83萬元;2020年期刊報紙240種，價值44311.56元（其中報紙12種，期刊228種）。訂購2021年報紙期刊241種，價值45000元。1-12月份累積向外捐贈圖書5394冊，價值50782.2元。
(2)數(shù)字資源：截止2020年12月14日，館內(nèi)數(shù)字資源本地存儲量23.78TB，2臺歌德電子借閱機實現(xiàn)讀者下載總量達2275冊次。2020年新購數(shù)字資源7.27TB，價值49.99萬元。
(3)截止12月14日圖書館總流通人次9594人次，借書人次2354人次，歸還2721人次;圖書外借8321冊次，歸還7415冊次。辦理讀者證231個。
(4)截止12月14日微信公眾平臺發(fā)布新書上架和新書推薦信息45條，各類活動、信息、簡報185條，按照市網(wǎng)信辦要求發(fā)送信息推文379篇。官方網(wǎng)站發(fā)布各類信息111條。節(jié)假日正常開館。
圖書館開館時間為每周日至周二，夏天上午10：00至下午6：30，冬天上午10：30至下午6：30，每周一閉館，中午不閉館，節(jié)假日不閉館。所以閱覽室人員要進行倒班。每周開館時間在49小時以上。每年購書在2000至5000冊。每年向各外捐贈圖書在1000至5000冊。
四、當年取得的主要事業(yè)成效
（1）完成2020年文化科技衛(wèi)生法律和愛國愛教宣傳服務(wù)“五下鄉(xiāng)”集中示范活動。
豐富群眾精神文化生活，根據(jù)林芝市文廣局總體安排部署。1月15日下午，我館積極組織參加了在巴宜區(qū)米瑞鄉(xiāng)色果拉村舉行的自治區(qū)2020年文化科技衛(wèi)生法律和愛國愛教宣傳服務(wù)“五下鄉(xiāng)”集中示范、“五下鄉(xiāng)”宣傳服務(wù)活動。此次活動為農(nóng)牧民生活提供書籍200余冊，雜志110余冊，合計金額6300余元。
（2）完成推廣“文旅e家助力美好生活”春節(jié)服務(wù)活動。
2020年1月22日，林芝市圖書館積極推廣由國家圖書館與文化和旅游部全國公共文化發(fā)展中心共同承建的“文旅e家”文化工程，向中國圖書館申請活動海報5份、圖書150冊、宣傳冊30余份，并提供專欄方便林芝市民就近便捷獲取服務(wù)，使公共數(shù)字文化工程不斷滿足人民群眾對文化生活的新需求、新期待，不斷提升人民群眾的文化獲得感、幸福感。廣大讀者可通過掃描二維碼的方式，下載“文旅e家”APP，即可在線閱讀經(jīng)典圖書。
（3）完成聯(lián)合北京書同文公司疫情期間線上閱讀服務(wù)。
3月5日，林芝市圖書館積極與北京書同文公司協(xié)調(diào)，向讀者開放全庫使用功能。主要包括四部叢刊、十通、歷代石刻、中醫(yī)中藥、大明實錄、光緒新法令、清代外交史料、等百余種數(shù)據(jù)庫供讀者閱讀。讀者可通過訪問相應(yīng)鏈接登錄后即可在線閱讀。同時讀者朋友可利用全文檢索工具在最短的時間內(nèi)獲得最多的有用信息,提供聯(lián)機字典、文字代碼頁與原書圖像頁關(guān)聯(lián)、復(fù)制打印、添加注釋、紀年換算以及手寫輸入等功能。此項服務(wù)，進一步滿足了不同年齡層讀者的閱讀需求，豐富了居民精神文化生活，做到文化服務(wù)不打烊，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)做出貢獻，以實際行動彰顯圖書館人的責(zé)任擔當。
（4）聯(lián)合林芝市婦聯(lián)完成“從小聽黨話永遠跟黨走”紅色書籍進家庭活動。
在“3·28”西藏百萬農(nóng)奴解放61周年來臨之際，3月25日上午，林芝市婦聯(lián)、林芝市圖書館在加丁嘎小區(qū)和市二小分別舉行了“從小聽黨話永遠跟黨走”紅色書籍進家庭活動。林芝市婦聯(lián)和林芝市圖書館各出資1萬元，購置圖書700余冊，向100個家庭贈送了圖書。此次送書進家庭活動，既是對“全民閱讀”工作部署的進一步貫徹落實，也是積極培育和踐行社會主義核心價值觀，加強青少年思想道德建設(shè)和家庭精神文明建設(shè)，提升全民素質(zhì)，促進“書香林芝”建設(shè)的重要舉措。
（5）完成以線上、線下多種形式的4·23世界讀書日慶祝活動。
為扎實推動書香林芝建設(shè)，以第25個“4·23世界讀書日”為節(jié)點，林芝市圖書館開展了各種形式的線上、線下慶?；顒?，策劃完成了第六屆“超級讀者”線下評選活動，為20名獲獎讀者，共計發(fā)放了8000元購書經(jīng)費。同時在線上開展了一系列如“當影視遇上圖書”有獎答題活動，累積參與人數(shù)達45人，并為前20名答題者發(fā)放每人兩盒一次性醫(yī)用口罩作為獎勵;另根據(jù)自治區(qū)文化廳《讓閱讀成為一種生活方式——2020年全區(qū)公共圖書館開展4·23世界閱讀日活動方案》的相關(guān)要求，林芝市圖書館于4月17日至4月23日在全市各大電子屏幕及電視臺播放了“4·23世界讀書日”的相關(guān)宣傳片及宣傳標語;組織特殊教育學(xué)校積極響應(yīng)“閱讀還你光明——全區(qū)視障讀者線上朗誦比賽活動”;倡議市各中小學(xué)校積極參與“笑對生活、閱讀延續(xù)”征集讀后感等一系列線上活動。在此期間還通過圖書館微信公眾平臺轉(zhuǎn)載“中國圖書館學(xué)會關(guān)于舉辦我聽·我讀——第四屆少兒讀者主題朗誦作品征集活動”，號召全民積極參與。同時利用平臺大力宣傳了由西藏自治區(qū)圖書館制作的“倡導(dǎo)全民閱讀建設(shè)書香西藏”全民閱讀倡議書和電子圖書資源的推送，截至目前已累積推送31種精選圖書。
（6）完成“看見幸?！啞鰤粝搿庇H子閱讀啟動儀式暨慶祝“六一”活動。
2020年“六一”前夕，由西藏自治區(qū)婦聯(lián)、林芝市委、林芝市婦聯(lián)主辦，西藏自治區(qū)家庭教育學(xué)會、林芝市教育局、市文廣局協(xié)辦，市圖書館承辦的2020年“看見幸?！啞鰤粝搿庇H子閱讀啟動儀式暨慶祝“六一”活動于5月24日在林芝市圖書館順利舉行。自治區(qū)婦聯(lián)、市直相關(guān)單位負責(zé)同志以及市一小30名學(xué)生和30名家長及老師代表參加活動。
（7）完成婦聯(lián)黨建閱覽室掛牌工作。
2020年6月16日林芝市圖書館婦聯(lián)黨建閱覽室掛牌儀式在市婦聯(lián)舉行。“林芝市圖書館婦聯(lián)黨建閱覽室”的設(shè)立將進一步滿足黨員干部多層次、多方面、多樣性的精神與知識文化需求，提升機關(guān)內(nèi)部讀書的學(xué)習(xí)氣氛。
（8）聯(lián)合局黨總支完成慶祝建黨99周年暨七一建黨節(jié)讀書分享會主題黨日活動。
7月1日，為慶祝建黨99周年，林芝市圖書館聯(lián)合局機關(guān)黨支開展了“七一”建黨節(jié)讀書分享會主題黨日活動，局機關(guān)和圖書館黨支部黨員、入黨積極分子30余人參加了此次分享會活動。此次主題黨日活動旨將踐行社會主義核心價值觀觀融入到自身文化工作當中去，同時是進一步創(chuàng)新黨支部的組織生活，提升黨支部的凝聚力和組織力，引導(dǎo)黨員立足本職崗位更好的發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
（9）完成承辦“七月看好書|贏華為P40！”全區(qū)線上數(shù)字閱讀活動。
為慶祝七一建黨節(jié)，林芝市圖書館積極承辦由西藏自治區(qū)圖書館主辦，長沙宏長云圖信息科技有限公司協(xié)辦的“七月看好書|贏華為P40！”全區(qū)線上數(shù)字閱讀活動。活動通過林芝市圖書館微信公眾平臺，以活動推文的形式面向社會公眾進行宣傳，讀者通過搜索“林芝市圖書館”微信小程序，進入相關(guān)活動頁面進行參加。此次全區(qū)線上數(shù)字閱讀活動我館累積推送該活動推文10條，同時我館閱讀推廣在全區(qū)“閱讀達人”在線時長排行榜中一人榮獲第一;在全區(qū)“推廣大使”推廣人數(shù)排行榜中一人排名第九;在全區(qū)各級圖書館讀者推廣總?cè)藬?shù)上排名第四。
（10）聯(lián)合三單位開展“一字一詩一故事家庭愛廉說”活動，推動廉政文化進家庭工作走深走實。
7月28日上午，市紀委監(jiān)委宣傳部、市圖書館、市婦聯(lián)三家單位在市圖書館開展“一字一詩一故事，家庭愛廉說”活動，推動廉政文化進家庭工作走深走實。全市7個家庭、婦聯(lián)、圖書館、紀委監(jiān)委宣傳部等30余人參加了此次活動，市委黨校高級講師格桑次仁講授了主題黨課并主持此次活動。市紀委監(jiān)委宣傳部胥麗頻為參加活動的7個家庭發(fā)放了書籍。此次活動旨在增強廉政文化進家庭的成效，展現(xiàn)受教育成果。
（11）完成主題為《簡說中印關(guān)系》的免費公益性講座。
2020年8月1日下午，林芝市圖書館在二樓“林芝講壇”室舉辦主題為《簡說中印關(guān)系》免費公益性講座。本次公開課邀請了林芝市第二高級中學(xué)語文高級教師、副校長徐尤軍進行主講。本次公開課從了解印度、中印關(guān)系、中印沖突的原因三個方面講述了印度歷史及現(xiàn)狀，進而分析了現(xiàn)代中印關(guān)系。參與此次聽講的人數(shù)30余人。
（12）林芝市圖書館參與承辦全國生態(tài)文明示范市公共圖書館聯(lián)合體大會。
2020年8月5日至8月7日經(jīng)中國圖書館學(xué)會批準，林芝市圖書館參與承辦主題為“閱讀·美麗中國”的全國生態(tài)文明示范市公共圖書館聯(lián)合體大會。此次會議由中國圖書館學(xué)會、中共湖州市委宣傳部、湖州市文化廣電旅游局主辦，由林芝市圖書館在內(nèi)的全國22家生態(tài)文明示范市公共圖書館承辦。林芝市圖書館作為聯(lián)合體之一，參加了此次會議，并參加了生態(tài)文明示范市建設(shè)成果攝影展，由中共林芝市委員會宣傳部常務(wù)副部長扎西洛布無償提供的八幅林芝自然風(fēng)景照參展。將“人間凈地·醉美林芝”宣傳到了全國。會上22家公共圖書館商討通過了《聯(lián)合體章程》，并簽署了《湖州共識》。大家秉持“合作共建，互惠共享，協(xié)同發(fā)展，聚焦生態(tài)文明建設(shè)，優(yōu)化信息服務(wù)平臺”的宗旨，共同推動聯(lián)合體工作向縱深發(fā)展。
（13）強與社會單位、行政企事業(yè)單位之間的合作力度，設(shè)立圖書閱覽室，讓圖書走出去。
林芝市圖書館在吸引讀者走進圖書館的同時，讓圖書走出去，為廣大讀者提供更便捷的借閱服務(wù)，2020年先后在“德覓讀書屋”、市稅務(wù)局、市婦聯(lián)、市政府辦、市醫(yī)保局、市看守所等單位分別設(shè)立了閱覽室，進行了掛牌及合作協(xié)議簽訂工作。今后，林芝市圖書館將繼續(xù)加強與社會單位、行政企事業(yè)單位之間的合作力度，從而為建設(shè)“書香林芝”做出自己的貢獻。
（14）完成“春雨工程”邊疆行《圖書館讀者活動的策劃與實施》講座。
為進一步加強東莞、林芝兩地之間的文化交流，促進各民族間的交往交融，增加林芝人民對嶺南文化、東莞文化的了解，豐富和活躍林芝人民群眾精神文化生活，借“春雨工程”邊疆活動這一機會，9月16日上午林芝市圖書館邀請廣東省東莞圖書館蔡冰副館長進行《圖書館讀者活動的策劃與實施》講座。市文廣局副局長張磊主持。市文廣局、圖書館、群藝館、市群眾藝術(shù)團共計30余人聆聽了講座。
（15）完成“全民閱讀·文化林芝”讓“悅”讀遇見你我讀書分享會活動。
為進一步營造全民閱讀的文化氛圍，豐富廣大群眾的精神文化生活，9月19日晚，由林芝市圖書館主辦的“全民閱讀·文化林芝”讓“悅”讀遇見你我讀書分享會在博泰林芝大酒店舉行，7位不同行業(yè)的讀書愛好者結(jié)合自身的親身經(jīng)歷與讀書體會，從獨特的視角暢談了人生感悟，整場活動既包含讀書分享、詩歌朗誦、曲目表演等13個節(jié)目，又穿插了民族團結(jié)知識、《民法典》等法律法規(guī)知識有獎競答環(huán)節(jié)，成功吸引了100余人參加。此次分享會活動旨在為有讀書分享意愿的社會各界人士搭建平臺，為建設(shè)“全民閱讀·文化林芝”貢獻力量。
（16）完成粵藏文博交流《背著房子去旅行——貝類動物的世界》專題講座。
為推進粵藏文博交流的順利進行，促進了粵藏兩地交往交流交融。借此次粵藏文博交流活動這一機會，11月12日下午林芝市圖書館邀請是廣東省博物館自然部干部王慧進行《背著房子去旅行——貝類動物的世界》專題講座。林芝市藏東南文化遺產(chǎn)博物館館長劉曉玲主持，市二小部分學(xué)生及教師40余人聆聽了此次講座。講座在熱烈的氛圍中展開，通過講述海洋生物貝殼的成長經(jīng)歷，詳細介紹了貝類動物的主要特征，基本常識，各大類別以及與人類之間的緊密聯(lián)系，深入淺出地講述貝殼在海洋中的各種物種形態(tài)。從而揭示貝類與人類之間息息相關(guān)的聯(lián)系，讓在場學(xué)生在這個“建筑王國”中盡情徜徉，樂在其中。開展此次專題講座活動，旨在搭建平臺，交流文化，增進友誼，提升粵藏文博交流能力，同時為青少年創(chuàng)造了一個認識海洋、探索海洋的機會。
（17）林芝市圖書館組織第二屆【林芝好書】作品編輯館藏暨【創(chuàng)意·讀寫實驗室】創(chuàng)作評選活動。
由中共林芝市委員會宣傳部、林芝市文化廣播電視局主辦，林芝市圖書館承辦的第二屆【林芝好書】作品編輯館藏暨【創(chuàng)意·讀寫實驗室】創(chuàng)作活動，歷時5個月的創(chuàng)作，11月30日，進入評選工作。此次評選通過對38名參賽者進行“線上+線下”MOOC慕課培訓(xùn)、作品指導(dǎo)等形成精美電子書參加初賽，最終精選出15部作品進入決賽。經(jīng)專家的嚴格評選，對作品中的內(nèi)容是否緊扣題意，內(nèi)容是否充實，結(jié)構(gòu)和語言的嚴謹性等方面進行了詳細的評審，最終《在林芝》獲得一等獎;《山谷閑談》、《尋韻記》獲得二等獎;《片言碎語》、《家·緣》、《青春的記憶》獲得三等獎;《書法·磨盡筆尖終不悔》、《我的成長史》、《愛的足跡》等9部作品獲得優(yōu)秀獎。此次創(chuàng)作活動旨在培養(yǎng)全市人民的創(chuàng)作能力、展示創(chuàng)作成果，讓廣大市民學(xué)會靜心閱讀，學(xué)會感悟生活，通過自身的創(chuàng)作與動手制作一本漂亮精制的“林芝好書”目的。
（18）林芝市圖書館開展“我說你看和我一起了解圖書館”趣味講座進幼兒園活動。
12月10日下午，林芝市圖書館前往林芝市第三幼兒園開展“我說你看和我一起了解圖書館”趣味講座進幼兒園活動。林芝市第三幼兒園學(xué)生及教師120余人聆聽了此次講座。
由林芝市圖書館館員楊梅花向小朋友以動畫的形式介紹了圖書館基本情況、基礎(chǔ)知識、借閱流程、圖書資源等等。講座以互動的形式進行，設(shè)置了答題環(huán)節(jié)，并為答題的小朋友準備了精美繪本。此次活動是全民閱讀推廣活動從娃娃抓起的一次嘗試，是圖書館走進幼兒園的一次創(chuàng)新，旨在讓幼兒更多的了解圖書館、愛上圖書館、走進圖書館。
第二部分
林芝市圖書館2020年度
部門決算明細表
（詳見附表）
第三部分
林芝市圖書館2020年度部門
決算情況說明
一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算情況。2020收入為2780902.97元，比2019年減少7.29％，其中人員經(jīng)費比2019年增加6.09%;增加的主要原因為：今年增加了購房補貼增資;公用經(jīng)費50203.4元，比2019年減少21.33%。減少的原因：嚴格落實中央八項規(guī)定，在實際工作節(jié)約經(jīng)費開支，努力做到不該花的不花，不斷降低接待標準，節(jié)約公用經(jīng)費的開支。
（二）“三公”經(jīng)費支出。2020年公務(wù)接待費無支出，公務(wù)用車維護費7059.12元比2019年減少18.65%，接待費減少原因為積極響應(yīng)中央八項規(guī)定及自治區(qū)約法十章規(guī)定，我館減少接待次數(shù)，降低接待標準，杜絕了以節(jié)假日為理由，用公款請客等不良行為;
(三)其他應(yīng)付款。我單位資金往來賬目總合計407865.78元。主要包括這幾項：公崗工資76099.01元;各項保險5710.13元;房租3792元;工會會費166.64元;2015年數(shù)字資源加工建設(shè)82690元;讀者押金239108元；慰問金300元。
（四）財政返還額度1380080元。其一上年結(jié)轉(zhuǎn)的智慧書屋建設(shè)費100萬元，今年撥的智慧書屋建設(shè)費28萬元（二十捌萬），在2020年12月已開始實施．其二是數(shù)字資源建設(shè)項目已按合同付了80％，還剩20％的款是在全部把電子數(shù)據(jù)裝完再付款．100080元（十萬零捌拾）。
（五）資產(chǎn)負債情況分析。年末固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)為4611321.75元。
（六）項目支出情況
2020年項目支出1117412.6元，比去年增加411805.2元，增加率為58.4%。
二、財政補助收入支出數(shù)據(jù)分析
（一）2019年財務(wù)數(shù)據(jù)分析
2020年共下達預(yù)算指標2780902.97元;2020年財政補助支出共計:2438122.47元。
1、決算收入和支出完成率
決算收入完成率=2780902.97÷2780902.97=100%
決算支出完成率=2780902.97÷2438122.47=11.4%
2、人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率
人員支出比率=1270506.47÷2780902.97=46%
公用支出比率=50203.40÷2780902.97=18%
3、人均基本支出
人均基本支出=2780902.97÷5=556180.94
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入，指中央財政當年撥付的資金。
2、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
圖書館