目  錄

第一部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué)2020年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué)2020年度部門決分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué)構(gòu)成情況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué)為機(jī)關(guān)行政單位，規(guī)格為副科級(jí)。

二、部門職責(zé)

       1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，執(zhí)行教育法律、法規(guī)和教育行政部門的批示、規(guī)定。
    2、結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年學(xué)期工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。
    3、依法治校，遵循國(guó)家有關(guān)法律和政策，制定并實(shí)施各項(xiàng)學(xué)校管理制度，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展工作，確保學(xué)校各項(xiàng)工作有秩序地開(kāi)展。
    4、領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)、思想政治和體育衛(wèi)生等工作，以德治校，科研興校，以教育教學(xué)為中心，合理安排各項(xiàng)工作，促進(jìn)提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
    5、領(lǐng)導(dǎo)后勤線工作，切實(shí)做到為教育教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，督促總務(wù)后勤人員管好校產(chǎn)及各種財(cái)物，加強(qiáng)校舍、設(shè)施裝備的建設(shè)。
    6、注重教師隊(duì)伍建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)展好校本培訓(xùn)和校本教研等項(xiàng)工作，逐步提高教師隊(duì)伍的思想、文化和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    7、指導(dǎo)和幫助學(xué)校班、隊(duì)的工作，關(guān)心和支持教育工會(huì)小組和其他群眾組織開(kāi)展活動(dòng)，注意發(fā)揮這些組織的作用。依靠教職工辦好學(xué)校，并依法維護(hù)師生合法權(quán)益。
    8、發(fā)揮學(xué)校教育的主導(dǎo)作用，努力促進(jìn)學(xué)校教育、家庭教育、社會(huì)教育的協(xié)調(diào)一致，互相配合，形成良好的育人環(huán)境。
    9、接受上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)督。堅(jiān)持民主集中制，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的集體智慧和力量，并接受教職工代表大會(huì)的監(jiān)督。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué)設(shè)有教務(wù)處、德育處、總務(wù)處。

第二部分 墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué)2020年度部門決算明細(xì)表

西藏林芝市墨脫縣幫辛小學(xué)

第三部分  墨脫縣幫辛鄉(xiāng)小學(xué) 2020年度決算情況說(shuō)明

一、    收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入678.3萬(wàn)元、支出713.41萬(wàn)元，與2019年相比，收入減少57.91萬(wàn)元，減少7.87%，支出增加68.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.55%。收入增加的主要原因是債務(wù)還本支出以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，支出增加的原因是受人員變動(dòng)以及人員正常晉升、晉檔的影響，按規(guī)定發(fā)放的工資、保險(xiǎn)、公積金等增加。

二、    收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)678.3萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，無(wú)其他收入。

三、    支出決算情況說(shuō)明

本年支出713.41萬(wàn)元，基本支出713.41萬(wàn)元，占100%。

四、    財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入678.3萬(wàn)元、支出713.41萬(wàn)元，與2019年相比，收入減少57.91萬(wàn)元，減少7.87%，支出增加68.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.55%。收入增加的主要原因是債務(wù)還本支出以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，支出增加的原因是受人員變動(dòng)以及人員正常晉升、晉檔的影響，按規(guī)定發(fā)放的工資、保險(xiǎn)、公積金等增加。

五、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出713.41萬(wàn)元，與2019年相比增加68.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.55%，支出增加原因是受人員變動(dòng)以及人員正常晉升、晉檔的影響，按規(guī)定發(fā)放的工資、保險(xiǎn)、公積金等增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育（類）支出594.43萬(wàn)元，占83.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.07萬(wàn)元，占7.44%；衛(wèi)生健康支出（類）19.65萬(wàn)元，占2.75%；住房保障（類）支出43.26萬(wàn)元，占6.06%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出為713.41萬(wàn)元，其中：

1. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）支出45.08萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出49.49萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出1.55萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.31萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出1.72萬(wàn)元。

6. 衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出19.65萬(wàn)元。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出12.54萬(wàn)元。

8.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出30.72萬(wàn)元。

9. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）支出549.35萬(wàn)元。

六、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出710.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)661.62萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)支出48.78萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、    關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及公務(wù)接待費(fèi)用的發(fā)生。

八、    關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算編制。按照財(cái)政廳2020年部門預(yù)算編制要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作、編制過(guò)程中、認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，準(zhǔn)確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，做到精細(xì)化項(xiàng)目資金預(yù)算范圍和科目、及時(shí)上報(bào)財(cái)政。

九、    其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

幫辛鄉(xiāng)小學(xué)沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二） 政府采購(gòu)支出情況

2020年幫辛鄉(xiāng)小學(xué)沒(méi)有政府采購(gòu)。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位無(wú)車輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

四、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

五、政府性基金收入，縣本級(jí)基金收入主要項(xiàng)目包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入?！　?/span>

六、基本支出，指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。